Заместитель Мэра города Омска директор департамента финансов и

Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска И. А. Парыгина Город Омск

Изменения бюджетного законодательства ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 2 С 01. 2014 оплата труда воспитателей и педагогических работников детских дошкольных учреждений является расходным обязательством областного бюджета и будет передаваться в бюджет города в форме субвенций ФЗ от 07. 05. 2013 № 104 -ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 3 ФЗ от 07. 05. 2013 № 104 -ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Бюджет города сформирован на основе 11 муниципальных программ В рамках бюджет города утверждается муниципальный дорожный фонд города Омска

Перечень муниципальных программ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 2014 ГОД 11 602 94% МЛН. РУБ. 2015 ГОД 11 637 93% МЛН. РУБ. 2016 ГОД 11 690 МЛН. РУБ. 90%

Изменения бюджетного законодательства ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 2 3 С 01. 2014 оплата труда воспитателей и педагогических работников детских дошкольных учреждений является расходным обязательством областного бюджета и будет передаваться в бюджет города в форме субвенций ФЗ от 07. 05. 2013 № 104 -ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Бюджет города сформирован на основе 11 муниципальных программ В рамках бюджета города утверждается муниципальный дорожный фонд города Омска млн. руб. 725 828 705 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД

Основные параметры бюджета Дефицит 241 млн. руб. Дефицит 396 млн. руб. 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2014 год 2015 год 2016 год РАСХОДЫ 10% 5, 3% 3%

Доходы на 2014 год 21% млн. руб. 4 553 млн. руб. 7 075 млн. руб. 39% 61% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2013 ГОД Снижение норматива отчислений от НДФЛ в местные бюджеты с 28% до 20%

Динамика доходов 16% млн. руб. 8 026 64% 926 млн. руб. 3 684 млн. руб. 863 7 075 млн. руб. 15% 103 2% млн. руб. 7% НДФЛ 6% 120 48 млн. руб. 1% ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 2014 ГОД 2016 ГОД АКЦИЗЫ ПРОЧИЕ

Безвозмездные поступления 4 553 4 717 млн. руб. финансовое обеспечение образовательного процесса 4 665 млн. руб. 4 187 4 279 4 313 млн. руб. 84 95 103 млн. руб. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Расходы Структура расходов на 2014 год млн. руб. 12 984 63% 7 783 млн. руб. 12 336 4 553 млн. руб. 37% 3% 2% РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2014 ГОД 2016 ГОД

Структура расходов СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Образование 70% ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 8 552 млн. руб. 6 983 млн. руб. Общегосударственные вопросы 1 450 млн. руб. 1 989 млн. руб. Культура 16% 435 млн. руб. 1 795 млн. руб. Социальная политика 626 млн. руб. Физическая культура и спорт 508 млн. руб. 14% Средства массовой информации 39 млн. руб. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 850 млн. руб. 945 млн. руб. Обслуживание муниципального долга 500 млн. руб.

Расходы на заработную плату 50% 6 201 млн. руб. РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 6 135 млн. руб. 50% ПРОЧИЕ РАСХОДЫ УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА до ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОЧИМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ на рублей

Бюджетные инвестиции 2015 год 2014 год 229 139 млн. руб. 2016 год млн. руб. 75% 28 85% млн. руб. 100% Расходы в 2014 году: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 55% СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ 7% ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 33% СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ 5%

Развитие образования Объем финансирования млн. руб. 7 223 Обеспечение образовательного процесса 4 550 6 935 млн. руб. 65% Приобретение продуктов питания для детских садов 2014 10 млн. руб. 7 млн. руб. 2015 2016 СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 2 ШКОЛ 191 млн. руб. 3% Укрепление материальнотехнической базы 77 млн. руб. 1%

Развитие культуры Объем финансирования млн. руб. 739 711 Дополнительное образование 277 млн. руб. 39% Библиотечное обслуживание населения 2014 2015 93 2016 млн. руб. Музеи 15 млн. руб. Театральная деятельность 2% 79 млн. руб. Укрепление материальнотехнической базы 11 млн. руб. 13% 2% 11% Культурно-массовые мероприятия 46 млн. руб. 7%

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Объем финансирования млн. руб. 624 604 Доп. образование физкультурноспортивной направленности 414 млн. руб. 69% Организационно-воспитательная работа с детьми 2014 2015 2016 79 млн. руб. Обеспечение отдыха и оздоровления в детских лагерях 15 млн. руб. 2% Содержание спортивных объектов 8 млн. руб. 1% 11% Подготовка спортивных резервов 34 млн. руб. 6% Физкультурно-оздоровительное обслуживание населения 26 млн. руб. 4%

Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений Объем финансирования 129 Льготы по оплате проезда 86 млн. руб. 370 Поддержка ТОС 40 366 млн. руб. Общественные работы Оказание финансовой поддержки общественным организациям 26, 5 25 Гранты некоммерческим организациям 5 2014 2015 2016 Социально-значимые мероприятия 4, 5 Льготы на услуги муниципальных бань 4 Материальная помощь гражданам

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа Объем финансирования млн. руб. Софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилья 279 млн. руб. 833 Ремонт многоквартирных домов и дворовых территорий 164 млн. руб. 137 Уличное освещение млн. руб. 522 102 млн. руб. 94 2015 2016 2014 Объекты адресной инвестиционной программы Строительство закрытой ливневой канализации по ул. Завертяева Строительство внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева Озеленение Благоустройство млн. руб. 31 Переселение граждан млн. руб. 3 млн. руб. 2, 4 млн. руб. Соц. выплаты на приобретение жилья молодыми специалистами Соц. выплаты на приобретение жилья молодыми семьями

Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Объем финансирования млн. руб. 560 млн. руб. 728 703 44 млн. руб. 23 млн. руб. 15 2014 2015 2016 млн. руб. Содержание и текущий и ремонт дорог 77% Содержание и устройство дорожных знаков и светофоров 5% Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений 3% Ремонт автомобильных дорог и проездов к многоквартирным домам 2% Объекты адресной инвестиционной программы Реконструкция дороги по ул. 21 -ая Амурская - ул. Завертяева Реконструкция магистрали по ул. 21 -ая Амурская от ул. 24 -ая Северная до ул. Завертяева Реконструкция путепровода по ул. Торговая Реконструкция магистрали по ул. Лукашевича – ул. Заозёрная Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королёва с ул. Заозёрная Реконструкция дороги по ул. Конева

Социально-экономическое развитие города Омска 38 Объем финансирования млн. руб. 360 Регулирование градостроительной деятельности млн. руб. 19 Поддержка предприятий банного хозяйства млн. руб. 18 358 Первичные меры пожарной безопасности млн. руб. 13 млн. руб. 5 Поддержка малого и среднего предпринимательства Защита населения от ЧС млн. руб. 4 Диспансеризация муниципальных служащих млн. руб. 2014 2015 2016 2 млн. руб. Повышение квалификации муниципальных служащих

Управление муниципальными финансами Объем финансирования млн. руб. 825 812 500 млн. руб. 178 Обслуживание муниципального долга Оплата судебных исков млн. руб. 4 млн. руб. 2014 93 млн. руб. 11 млн. руб. 2015 Осуществление муниципального облигационного займа 2016 Информационное общество Обеспечение открытости социально значимой информации Объем финансирования млн. руб. 109 Создание комплексных программнотехнических средств Обеспечение информационной безопасности 2014 2015 2016

Управление имуществом в сфере установленных функций Объем финансирования 160 млн. руб. 141 14 млн. руб. 13 млн. руб. 12 млн. руб. 2014 2015 Содержание и обслуживание имущества Оценка, признание прав по муниципальной собственности Формирование объектов недвижимости при разграничении прав на землю 2016 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 3, 6 млн. руб. 0, 8 млн. руб. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, зданий сооружений, находящихся в муниципальной собственности Внедрение энергоэффективного оборудования, технологий Объем финансирования 2016 2014 2015 В 2016 году предусмотрено 53 млн. руб. на проведение энергетических обследований и паспортизацию зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Приоритеты муниципальной долговой политики в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов 1 Поддержание объема муниципального долга в рамках ограничений, установленных бюджетным законодательством 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМЕРЕННОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ГОРОДА ОМСКА 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА

Управление муниципальным долгом Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 2014 год – 1 167, 5 млн. руб. 2015 год – 1 185, 2 млн. руб. 2016 год – 1 240, 2 млн. руб. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2014 год 2015 год 2016 год ОБЪЁМ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ. 500 2014 ГОД 560 2015 ГОД 590 млн. руб. 6 784, 6 5 963, 3 4 987, 5 2016 ГОД 2014 2015 2016

Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска И. А. Парыгина Город Омск