Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Песочный Проект бюджета на 2018 год Санкт-Петербург 2017 г.
БЮДЖЕТ ДОХОДЫ безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет РАСХОДЫ денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета на 2018 год
ДОХОДЫ 99 300 000 рублей СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 15 953 600 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83 346 400 Налоговые Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Неналоговые Субвенции для выполнения государственных полномочий
Структура доходов 16. 9 83. 1 собственные доходы безвозмездные поступления
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83 346 400 рублей Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 080 000 Субвенции на организацию и осуществление уборки и санитарной очистки территорий 18 362 600 Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4 896 900 Субвенции по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 6 900
Расходы бюджета на 2018 год
РАСХОДЫ 99 300 000 рублей Благоустройство, экология 43 769 700 Социальная политика 4 372 200 Дорожное хозяйство 24 719 000 Образование, спорт 1 355 000 Функционирование ОМСУ 16 559 300 Другие общегосударственные вопросы Культура, СМИ 7 168 000 Национальная безопасность, правоохранная деятельность 1 024 800 282 000
Благоустройство, экология 1. 41 0. 3 Дорожное хозяйство 4. 5 7. 2 Функционирование ОМСУ 44 16. 7 Культура, СМИ Социальная политика Образование, спорт 24. 9 Другие общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранная деятельность
Ведомственные целевые программы на 2018 год
№ п. п ПРОГРАММЫ стоимость тыс. руб. 1. Информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Профилактика дорожно-транспортного травматизма Профилактика терроризма и экстремизма Проведение общественных работ; временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования Благоустройство территорий муниципального образования» Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования Военно-патриотическое воспитание граждан Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании Организация и проведение местных и участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятий Организация и проведение досуговых мероприятий Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 43, 0 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 120, 0 162, 0 216, 6 24719, 0 23092, 1 2250, 0 65, 0 168, 0 77, 0 3584. 0 2778, 0 725, 0 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 62, 0 окружающего табачного дыма и последствий потребления табака Содействие развитию малого бизнеса 50, 0 Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 150, 0 согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации СУБВЕНЦИЯ на выполнение государственного полномочия по уборке и санитарной очистки 18 362, 6 территории пос. Песочный
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на 2018 год» 43, 0 тыс. руб. 1. Изготовление методических материалов, брошюр по ГОи. ЧС. 2. Организация и проведение лекционных занятий по подготовке и обучению неработающего населения.
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно- транспортного травматизма на территории муниципального образования на 2018 год» 120. 0 тыс. руб. 1. Организационные мероприятия, размещение в СМИ, взаимодействие с органами исполнительной власти (без финансирования). 2. Организация и проведение мероприятий: «Уроки Светофора Светофоровича» , «Безопасное колесо» .
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования на 2018 год» 162, 0 тыс. руб. 1. Организационные мероприятия (без финансирования). 2. Участие в конкурсе творческих работ «Скажи Экстремизму - нет!» 3. Организация и проведение тематической акции-концерта «Свеча памяти-зажгите свечи» , посвященной Дню памяти жертв террористических атак. 4. Организация и проведения комплексного мероприятия, направленного на привития культуры толерантности через создание активной воспитательной среды. "Дружат дети на планете"
«Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2018 год» 216. 6 тыс. руб. Временное трудоустройство - 5 чел. несовершеннолетних, 2 чел. – оплачиваемые общественные работы.
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования на 2018 год» 65. 0 тыс. руб. Организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды: «Экологический дозор» , 1 2. Проведение акции «Посади дерево» . 3. Проведение акции «Чистый берег»
«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования на 2018 год» 168, 0 тыс. руб. 1. Участие в районных и городских мероприятиях. 2. Организация и проведение «ЗАРНИЦЫ» для детей школьного возраста. 3. Организация экскурсии «Дорога жизни» для детей 4. Поздравление жителей, впервые получивших паспорта в 2018
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования на 2018 год» 77. 0 тыс. руб. 1. Организация и проведение мероприятия для жителей с целью пропаганды здорового образа жизни, доведения информации о незаконности распространения и употребления наркотиков, разоблачение мифов о невредных наркотиках. 2. Разработка макетов, издание и распространение брошюр, буклетов, памяток.
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования на 2018 год» 3 584, 0 тыс. руб. Участие в организации и проведении мероприятий: - Митинги – 4 - Праздник улицы; - Международный день освобождения Узников фашистских концлагерей; - День местного самоуправления; - День Победы; - День защиты детей; - День памяти и скорби; - День поселка Песочный; - День семьи любви и верности; - День государственного флага Российской Федерации; - День Первоклассника; - День памяти жертв блокады; - День Матери; - Праздник в Дибунах; - Поздравления жителей, проживающих на территории МО с юбилейными датами; - Поздравление новорожденных жителей поселка Песочный. Всего 16 мероприятий.
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2018 год» 2 778, 0 тыс. руб. 1. Организация и проведение экскурсий для жителей пос. Песочный 2. Семейный клуб выходного дня (билеты в театр); 3. Организация и проведение литературно-музыкальных мероприятий (в библиотеке); 4. «Поэтические вечера в Песочном» цикл лекций – 12; 5. Организация и проведение новогодних мероприятий на детских площадках, Муниципальной Елки с подарками для социально незащищенных детей; 6. Организация и проведение Фейерверка во время новогоднего гуляния. 7. Организация и проведение Новогодней развлекательной программы в п. Дибуны.
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2018 год» 725, 0 тыс. руб 1. Организация и проведение мероприятий и соревнований по лыжным гонкам, футболу, велоспорту, волейболу и настольному теннису. 2. Проведение мастер -класса по воркауту. 3. Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 3. Приобретение футболок, кубков и сувенирной продукции.
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования на 2018 год» 62, 0 тыс. руб. 1. Организация и проведение мероприятия «Я за здоровый образ жизни!» 2. Разработка буклетов, памяток по охране здоровья.
«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования на 2018 год» 50, 0 тыс. руб. 1. Организация и проведения круглых столов, лекций. 2. Осуществление и развитие консультационной (юридической) поддержки субъектов малого предпринимательства.
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов российской федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 год» 150, 0 тыс. руб. 1. Организация и проведения уличного мероприятия «Фестиваль вкуса» . 2. Организация и проведения круглого стола на тему: «Содействие адаптации и интеграции мигрантов усилиями неправительственных организаций и юридического сообщества» . 3. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по укреплению межнационального и межконфессионального согласия (без финансирования).
«СУБВЕНЦИЯ на выполнение государственного полномочия по уборке и санитарной очистки территории пос. Песочный на 2018 год» 18 362, 6 тыс. руб. Общая площадь территорий, входящую в уборку, составляет – 632 938 кв. м.
«Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения на 2018 год» 2 250, 0 тыс. руб. 1. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях закрытого типа. 2. Ликвидация несанкционированных свалок, бытовых отходов, мусора и уборку территорий. 3. Организация и проведение субботников.
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2018 год» 24719, 0 тыс. руб. 1. Текущий ремонт: улицы Запрудная, Скородумовская, Краснофлотская – 3 103 кв. м 2. Содержание дорог: 23 693 п. м (в том числе - ямочный ремонт)
«Благоустройство территории муниципального образования на 2018 год» 23 092, 1 тыс. руб. Благоустройство придомовых и дворовых территорий 9 360, 5 тыс. руб Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 1 380, 0 тыс. руб Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 8 312, 3 тыс. руб. Оформление к праздничным мероприятиям 1 020, 8 тыс. руб. Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (ЗНВО) 3 068, 5 тыс. руб.
Благоустройство придомовых и дворовых территорий 9 360, 5 тыс. руб Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий Обустройство пешеходной дорожки вдоль ул. Центральной Установка и содержание малых архитектурных форм Установка, содержание и ремонт ограждений газонов Установка искусственных неровностей Устройство дополнительных парковочных мест
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 1 380, 0 тыс. руб Содержание и ремонт спортивных площадок Закупка и установка спортивного оборудования Обустройство спортивной площадки по ул. Школьная Закупка и установка тренажеров в сквере Закупка футбольных, волейбольных и баскетбольных сеток
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 8 312, 3 тыс. руб. Обустройство детских площадок с устройством резинового покрытия Обустройство детской площадки ул. Железнодорожная д. 50 Дооборудование детских площадок песочницами закрытого типа Создание зон отдыха: Железнодорожная 50. Ленинградская 50 -54 Ленинградская 71 -83 Сквер: мощение, реконструкция сцены
Оформление к праздничным мероприятиям 1 020, 8 тыс. руб. 9 мая День поселка Новый год День флага
Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (ЗНВО) 3 068, 5 тыс. руб. Уборка и содержание ЗНВО Снос аварийных деревьев Расчистка от кустарниковой поросли Создание газонов Посадка цветов
Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным процессом и по степени прозрачности бюджетного процесса Комитетом финансов Санкт-Петербурга в 2017 году проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Санкт. Петербурга за 2016 год. Результаты оценки качества размещены на официальном интернет-сайте Комитета финансов (http: //fincom. spb. ru). В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по качеству управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2016 год ВМО поселок Песочный находится в 1 в группе с высоким качеством управления бюджетным процессом (I Степень качества). В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях за 2016 год ВМО поселок Песочный соответствует набравших максимальной оценке - 10 балов.
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ Качество управления бюджетным процессом 1 Степень качества (высокое качество управления бюджетным процессом) По степени прозрачности (открытости) бюджетного процесса 10 баллов
Скачать презентацию Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Песочный Проект бюджета
Бюджет на 2018 год.pptx