Внутренний аудит Цель 1 Установление соответствия или несоответствия

Внутренний аудит Цель: 1. Установление соответствия или несоответствия процессов СМК установленным требованиям и применению 2. Определение эффективности внедренной системы СМК 3. Получение данных для улучшения СМК 4. Проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам предыдущих проверок Аудиту подвергаются процессы СМК, документация СМК и записи о регистрации качества Основанием для выполнения этой процедуры являются: план внутренних аудитов на год в котором определено количество и время аудитов (не менее 2 раз в год), указания высшего руководства

Организация внутреннего аудита 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Составляется программа внутреннего аудита. При подготовке программы необходимо предусмотреть: вид аудита - плановый или внеплановый - аудит СМК в целом, отдельных «проблемных» процессов или документации СМК - аудит по видам продукции и процессам ее производства 2. Программа доводится до сведения всех участников аудита для согласования не позднее за три дня до проведения аудита и утверждается начальником Службы качества 3. Внутренний аудитор готовит чек-лист, составленный в соответствии со стандартом ИСО 9001: 2000 4. В ходе аудита аудиторы руководствуются подготовленным чек-листом для сбора объективных доказательств при проведении бесед, анализе документов и

Чек-лист проведения внутреннего аудита Вид аудита Дата аудита Место (места) проведения аудита Группа аудита: Внутренний аудитор: Эксперт: Наблюдатель: Раздел стандарта ISO 9001: 2000 Разделы стандарта и задаваемые в ходе аудита вопросы Процесс СМК (подразделение) Владелец процесса (ответственный) Оценка (приемлемо/ неприемлемо но не в полном объеме) Комментарии внутреннего аудита

Отчет по аудиту 1. 2. 3. 4. Внутренний аудитор обобщает весь материал аудита и составляет отчет по аудиту Отчет по аудиту отправляется уполномоченному по качеству и владельцам проверяемых процессов Является основанием для планирования последующих корректирующих и предупреждающих действий, оценки результативности и эффективности функционирования СМК, определения возможностей и путей улучшения Уполномоченный по качеству после завершения аудита анализирует его результаты и предлагает план корректирующих действий для устранения выявленных в ходе аудита несоответствий или замечаний, а также предложений по улучшению СМК