Управление качеством Решение компании Хьюман Систем по автоматизации

Управление качеством Решение компании Хьюман Систем по автоматизации системы менеджмента качества (СМК) на базе Docs. Vision Версия 1

Назначение § Автоматизация ключевых требований МС ИСО 9001 § Эффективное планирование процессов и деятельности в рамках СМК § Оперативное получение необходимой информации по результатам функционирования СМК § Анализ полученных данных и реализация мероприятий по улучшению деятельности § Управление документацией и записями СМК § Решение в версии 1 требует Docs. Vision 4. 1 SR 1 и выполнено механизмами настроек, т. е. является открытым к модификации www. docsvision. com Слайд: 2

Цели внедрения § § § § Снижение затрат, связанных с внедрением и функционированием СМК Обеспечение прозрачной системы планирования и исполнения управленческих процессов СМК Вовлечение ключевых сотрудников в вопросы менеджмента качества организации Улучшение деятельности на основании оперативного анализа данных о функционировании СМК и принятия соответствующих решений Обеспечение сотрудников необходимыми документами, данными и информацией в области системы менеджмента качества Снижение бумажного документооборота в рамках СМК Интеграция с учетными система предприятия с целью получения единой системы управления предприятием в рамках СМК www. docsvision. com Слайд: 3

Роли § § § § § Руководитель высшего звена Менеджер по качеству Представитель ОТК Владелец процесса СМК Внутренний аудитор Регистратор документов СМК Менеджер по персоналу Менеджер по поставщикам Менеджер по потребителям Периодический анализ www. docsvision. com Слайд: 4

Разделы МС ИСО 9001 в рамках решения § 4. 1 Общие требования мониторинг процессов СМК § 4. 2 Требования к документации хранение, доступ к документации, система уведомлений § 4. 2. 4 Управление записями хранение, доступ к записям § 5. 4. 1 Цели в области качества управление по целям СМК § 5. 4. 2 Планирование СМК управление планами СМК § 5. 6 Анализ со стороны руководства сбор данных, формирование отчетов, принятие решений по результатам анализа § 6. 2. 2 Компетентность, осведомленность и подготовка управление подготовкой и аттестацией персонала § 7. 2. 3 Связь с потребителями сбор и анализ данных по рекламациям § 7. 4. 1 Процесс закупок управление оценкой и выбором поставщиков § 8. 2. 1 Удовлетворенность потребителей сбор и анализ данных о степени удовлетворенности www. docsvision. com Слайд: 5

Разделы МС ИСО 9001 в рамках решения § 8. 2. 2 Внутренние аудиты (проверки) управление внутренними аудитами и выявленными несоответствиями § 8. 2. 4 Мониторинг и измерение продукции сбор и анализ данных по несоответствиям § 8. 4 Анализ данных автоматизированный сбор и рассылка данных для анализа заинтересованным лицам § 8. 5 Улучшение управление корректирующими и предупреждающими действиями www. docsvision. com Слайд: 6

Элементы решения, представленные в презентации § § § § 4. 1 4. 2. 4 5. 4. 1 5. 4. 2 5. 6 6. 2. 2 7. 2. 3 7. 4. 1 8. 2. 2 8. 2. 4 8. 5 Процессы СМК Документы СМК Записи СМК Цели в области качества План по качеству Анализ со стороны высшего руководства Подготовка и аттестация персонала Рекламации Оценка поставщиков Удовлетворенность потребителей Внутренние аудиты Несоответствия продукции Анализ данных Улучшения Примечание: 1. Отсутствующие в презентации элементы не имеют принципиальных отличий от рассматриваемых. 2. Схемы информационных потоков и бизнес-логики, представленные в презентации, отражают только основные потоки данных, роли и карточки (документы) решения. 3. Элемент “ 5. 6 Анализ со стороны руководства” рассмотрен последним, как логическое завершение функционала системы. www. docsvision. com Слайд: 7

Основные условные обозначения Данные, действия, выполняются бизнес-процессом Docs. Vision Возможна интеграция с внешней системой на этапе внедрения Часть логики функционирования элемента реализована через бизнес -процессы www. docsvision. com Слайд: 8

Справочники системы Справочник категорий Категории документов СМК Категории записей СМК (настраивается в рамках конкретной организации) www. docsvision. com Слайд: 9

Справочники системы Справочник контрагентов Справочник и состав групп настраивается в рамках конкретной организации www. docsvision. com Слайд: 10

Справочники системы Универсальный справочник Содержание указанных типов записей справочника настраивается в зависимости от организации www. docsvision. com Слайд: 11

Окно навигатора Docs. Vision с установленным решением www. docsvision. com Слайд: 12

4. 1 Процессы СМК www. docsvision. com Слайд: 13

4. 1 Процессы СМК Паспорт процесса, показатели процесса Состояние Имя процесса Имя показателя Последний результат Владелец Плановое значение Периодичность мониторинга История результатов Исполнитель, мониторинга осуществляющий расчет Показатели показателя процесса www. docsvision. com Слайд: 14

4. 1 Процессы СМК Задание исполнителю по расчету значения показателя Фактическое значение Результат Плановое www. docsvision. com Слайд: 15

4. 1 Процессы СМК Перечень процессов www. docsvision. com Слайд: 16

4. 2 Документы СМК Документы предприятия www. docsvision. com Слайд: 17

4. 2 Документы СМК Регистрационная карточка Обозначение Данные о замене/отмене Состояние Наименование Данные о введении в Требования документа касаются Уведомлять всех действие данных подразделений сотрудников организации Данные по изменениям Состояние рассылки уведомлений www. docsvision. com Слайд: 18

4. 2 Документы СМК Перечень документов www. docsvision. com Слайд: 19

4. 2. 4 Записи СМК Записи общего доступа Примечание: Некоторые документы (карточки), оформляемые в рамках решения, так же являются записями. Доступ к данным записям ограничен настройками ролевой модели безопасности. www. docsvision. com Слайд: 20

4. 2. 4 Записи СМК Регистрационная карточка записи Название Номер Сделать доступной для других пользователей www. docsvision. com Слайд: 21

4. 2. 4 Записи СМК Представление по записям www. docsvision. com Слайд: 22

5. 4. 1 Цели в области качества www. docsvision. com Слайд: 23

5. 4. 1 Цели в области качества Карточка цели Цель Ответственный Плановое значение www. docsvision. com Слайд: 24

5. 4. 1 Цели в области качества Задание ответственному исполнителю Подзадачи (мероприятия) исполнителям по достижению цели www. docsvision. com Слайд: 25

5. 4. 1 Цели в области качества Представление по целям www. docsvision. com Слайд: 26

5. 4. 2 План по качеству www. docsvision. com Слайд: 27

5. 4. 2 План по качеству Мероприятия по плану www. docsvision. com Слайд: 28

7. 2. 3 Рекламации www. docsvision. com Слайд: 29

7. 2. 3 Рекламации Карточка сводных данных по рекламациям Период Характер рекламаций по типам продукции Характер рекламаций по подразделениям www. docsvision. com Слайд: 30

7. 4. 1 Оценка поставщиков цен то ки та Р www. docsvision. com ль езу Слайд: 31

7. 4. 1 Оценка поставщиков Карточка поставщика Поставщик Тип Категория по результатам последней оценки Данные по несоответствиям, допущенным поставщиком Периодичность оценки (повторной) www. docsvision. com Слайд: 32

7. 4. 1 Оценка поставщиков Задание исполнителю по оценке поставщика Фактическое значение оценки Вид оценки (первичная, повторная) Результат (категория поставщика) www. docsvision. com Слайд: 33

7. 4. 1 Оценка поставщиков Перечень поставщиков www. docsvision. com Слайд: 34

8. 2. 2 Внутренние аудиты www. docsvision. com Слайд: 35

8. 2. 2 Внутренние аудиты Позиция графика внутренних аудитов Подразделение Сроки проведения Группа аудиторов www. docsvision. com Слайд: 36

8. 2. 2 Внутренние аудиты Уведомления Уведомление руководителю подразделения Уведомление должностному лицу (аудит должностного лица Уведомление аудитору (не главному) www. docsvision. com Слайд: 37

8. 2. 2 Внутренние аудиты Задание главному аудитору www. docsvision. com Слайд: 38

8. 2. 2 Внутренние аудиты Протокол несоответствия Номер протокола Пункт требования ИСО 9001 Формулировка несоответствия www. docsvision. com Слайд: 39

8. 2. 2 Внутренние аудиты Задание на устранение несоответствия Причина несоответствия Ссылка на протокол несоответствия Корректирующие мероприятия www. docsvision. com Слайд: 40

8. 2. 2 Внутренние аудиты График внутренних аудитов www. docsvision. com Слайд: 41

8. 4 Анализ данных www. docsvision. com Слайд: 42

8. 4 Анализ данных Карточка настройки автоматической рассылки отчетов в рамках периодического анализа Отчет www. docsvision. com Периодичность рассылки Получатели Слайд: 43

8. 4 Анализ данных Пример периодического отчета (отчет по процессам СМК) www. docsvision. com Слайд: 44

5. 6 Анализ со стороны высшего руководства ли те ча у л По www. docsvision. com Слайд: 45

5. 6 Анализ со стороны высшего руководства (отчет) Данные по внутренним аудитам Вкладки с данными отчета Период отчета Руководители высшего звена – получатели отчета www. docsvision. com Слайд: 46

Состав решения § Настройки системы § Документация: • • • • Общее описание системы Руководство администратора Руководство по настройке и внедрению Руководство пользователя – Владелец процесса СМК Руководство пользователя – Внутренний аудитор Руководство пользователя – Менеджер по качеству Руководство пользователя – Менеджер по персоналу Руководство пользователя – Менеджер по поставщикам Руководство пользователя – Менеджер по потребителям Руководство пользователя – Периодический анализ Руководство пользователя – Представитель ОТК Руководство пользователя – Регистратор документов СМК Руководство пользователя – Руководитель высшего звена Руководство пользователя – Исполнитель www. docsvision. com Слайд: 47

Типовой план внедрения § Анализ СМК предприятия в рамках элементов решения * § Принятие решения о необходимости и возможности реализации различных элементов в рамках действующей СМК § Установка и настройка решения § Обучение пользователей по ролям § Опытная эксплуатация Ориентировочная продолжительность внедрения 2 -3 недели (без учета срока опытной эксплуатации) *) Предполагается что СМК на предприятии уже есть. При отсутствии СМК типовое решение принимается за основу, анализ не производится www. docsvision. com Слайд: 48

Заключение ООО “ХЬЮМЕН СИСТЕМ” 220030, г. Минск пр-т. Независимости, 11, корп. 2, оф. 406 www. hs. by Разработчик Брилёнок Александр e-mail: a_brilenok@hs. by тел: +375 17 2204030 www. docsvision. com Слайд: 49