Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» за 9 месяцев 2017 года
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 706, 178. 6 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ 712, 309. 6 716, 499. 8 702, 062. 5 Тыс. руб. 4, 116. 1 2016 Доходы Расходы 4, 190. 2 2017 Профицит
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ 9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года Отклонение в сравнении с 9 месяцами 2016 года (тыс. руб. ) факт (тыс. руб. ) удельный вес в % План на год (тыс. руб. ) 228 764, 0 32, 4 311 703, 0 219 768, 5 30, 7 -8 995, 5 -налоговые 202 245, 2 28, 6 285 308, 0 203 913, 4 28, 5 1 668, 2 -неналоговые 26 518, 8 3, 8 26 395, 0 15 855, 1 2, 2 -10 663, 7 II. Безвозмездные поступления 477 414, 6 67, 6 637 810, 2 496 731, 3 69, 3 19 316, 7 ВСЕГО ДОХОДОВ 706 178, 6 100, 0 949 513, 2 716 499, 8 100, 0 10 321, 2 Наименование доходов I. Налоговые и неналоговые доходы факт (тыс. руб. ) удельный вес в % том числе :
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ 202 245, 2 3, 050. 6 203 913, 4 2, 702. 4 17, 214. 2 34, 139. 5 13, 225. 8 26, 544. 6 147, 840. 9 161, 440. 6 2016 НДФЛ Тыс. руб. 2017 Налоги на совокупный доход Акцизы Госпошлина
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ Тыс. руб. 26 518, 8 628. 2 8715. 9 8605. 4 15 855, 1 257. 7 3363. 7 4288. 2 8569. 3 7945. 5 2016 2017 Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов Штрафы и санкции Платежи при пользовании природными ресурсами
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ Исполнено за 9 месяцев 2016 г План на 2017 год Исполнено за 9 месяцев 2017 г % исполнения ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 630, 0 62 228, 7 46 334, 8 74, 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 649, 1 2 224, 4 1 668, 3 75, 0 0, 0 118, 8 56, 0 47, 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 928, 7 55 095, 7 27 456, 7 49, 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 986, 0 84 344, 0 41 076, 8 48, 7 ОБРАЗОВАНИЕ 430 177, 1 664 819, 9 454 379, 0 68, 3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 57 339, 0 97 017, 7 73 142, 4 75, 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 490, 6 43 401, 1 33 939, 7 78, 2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 651, 7 2 993, 0 1 992, 9 66, 7 144, 5 86, 2 59, 7 36 210, 2 702 062, 5 41 477, 6 1 053 865, 5 32 176, 8 712 309, 6 77, 6 67, 6 Наименование кода НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ Итого
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Исполнено за 9 месяцев 2016 г План на 2017 год Исполнено за 9 месяцев 2017 г % исполнения за 2017 г. 2 230, 6 6 209, 6 2 921, 6 47, 0 995, 0 0, 0 1 000, 0 1 010, 0 1 000, 0 99, 0 8 784, 0 5 710, 8 5 258, 0 92, 4 10 032, 2 14 734, 0 8 892, 0 60, 4 Осуществление полномочий в части оборудования и содержания зимней автомобильной дороги "Мандач-Новоипатово" в соответствии с соглашениями 83, 6 250, 0 68, 4 27, 4 Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 402, 6 414, 1 305, 8 73, 8 Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями 8 437, 0 4 099, 9 2 697, 2 65, 8 Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности 481, 4 0, 0 600, 0 668, 0 320, 0 47, 9 32 565, 0 33 577, 8 21 463, 0 63, 9 Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28. 02. 2014 г. Нанесение горизонтальной дорожной разметки Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Содержание автомобильных дорог общего пользования Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" Итого
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ Тыс. руб. Исполнено за 9 месяцев 2016 года План на 2017 год Исполнено за 9 месяцев 2017 года % исполнения Развитие экономики 5 258, 7 5 038, 1 2 544, 1 50, 5 Развитие жилья и ЖКХ 39 850, 1 74 822, 5 30 337, 7 40, 5 Развитие образования Создание условий для развития соцсферы 405 566, 9 630 278, 7 432 405, 6 68, 6 6 682, 1 2 092, 5 1 866, 8 89, 2 Развитие культуры, физкультуры и спорта 75 743, 1 125 708, 5 91 800, 0 73, 0 Развитие муниципального управления 6 528, 9 9 937, 5 6 263, 6 63, 0 Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества 33 043, 0 34 065, 0 21 879, 2 64, 2 572 672, 8 881 942, 7 587 097, 0 66, 6 ИТОГО
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПИСКЕ ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ Тыс. руб. Наименование задолженности Задолженность Получено в Погашено за Задолженность на 01. 2017 г. 1 полугодии 9 месяцев на 01. 10. 2017 г. Бюджетный кредит из бюджета Республики Коми 0, 0 5 000, 0 ИТОГО: 0, 0 5 000, 0
СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» 7 139, 5 Тыс. руб. 4 186, 0 4 482, 7 4 809, 6 2 062, 8 85. 3 На 1. 01. 2017 г. На 1. 04. 2017 г. Администрация 91. 7 88, 0 На 1. 07. 2017 г. На 1. 10. 2017 г. Управление образования
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию Управление финансов администрации муниципального района Сыктывдинский Отчет об
исполнение за 9 месяцев.pptx