Управление финансов администрации города Лангепаса Проект бюджета городcкого округа город Лангепас на 2016 год
Уважаемые жители города Лангепаса! Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами города Лангепаса является базовым условием достижения целей социальноэкономического развития города. Одно из ключевых задач бюджетной политики на 2016 год является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества жителей города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Лангепаса разработан «Бюджет для граждан» . Он предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Данная информация, в доступной форме, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Лангепаса, а также с основными характеристиками бюджета. Надеемся, что представленная информация повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном процессе. Администрация города Лангепаса
Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджетной системы Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 3
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Составление проекта бюджета подготовка экономического обоснования доходов и расходов Рассмотрение и утверждение бюджета принятие нормативных правовых актов о бюджете Исполнение бюджета практическая реализация бюджета по всем предусмотренным показателям его доходной и расходной части Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета - сбор, свод, составление, предоставление и утверждение отчета СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: üбюджетном послании Президента Российской Федерации üпрогнозе социально-экономического развития города Лангепаса üосновных направлениях бюджетной и налоговой политики города Лангепаса üмуниципальных программах 4
ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Бюджетное послание Президента Российской Федерации Прогноз социально-экономического развития города Лангепаса Основные направления бюджетной и налоговой политики города Лангепаса Муниципальные программы города Лангепаса
Этапы составления и утверждения бюджета Составление проекта бюджета - подготовка экономического обоснования доходов и расходов. Готовится администрацией города Рассмотрение проекта бюджета - проект бюджета выносится на рассмотрение депутатам в Думу города, проводятся публичные слушания Утверждение проекта бюджета -проект бюджета утверждается депутатами Думы города в форме решения Думы
Определяет направления и ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ожидаемые результаты социально -экономического развития города Лангепаса в среднесрочной ЭКОНОМИЧЕСКОГО перспективе. Формирует единую РАЗВИТИЯ ГОРОДА платформу для разработки муниципальных программ и иных ЛАНГЕПАСА документов.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА отчет за 2014 год оценка 2015 года прогноз на 2016 год прогноз на 2017 год 2018 год среднегодовая численность постоянного населения, человек 42 880 43 200 43 380 43 970 44 290 коэффициент естественного прироста населения на 1 000 человек 9, 05 8, 84 8, 32 7, 62 6, 82 уровень безработицы, % 0, 2 0, 2 численность безработных граждан, человек 49 49 49 величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. 11 552 13 366 14 302 15 231 16 873 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб. 50 811 51 320 51 833 52 351 53 927
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА отчет за 2014 год оценка 2015 года прогноз на 2016 год 106, 1 76, 8 100, 3 101, 0 100, 4 добыча полезных ископаемых, млн. руб. 6 354, 4 5 553, 8 6 405, 5 7 332, 8 7 886, 5 ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади 8, 4 5, 8 6, 0 6, 1 6, 8 - в том числе индивидуальных жилых домов, тыс. кв. м. общей площади 1, 8 0, 4 индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года в % 108, 2 111, 9 107, 0 106, 3 105, 1 оборот розничной торговли, млн. руб. 5 823, 8 5 965, 4 5 977, 6 6 030, 8 6 142, 4 индекс промышленного производства, в % к предыдущему году прогноз на 2017 год 2018 год
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Налоговые поступления • Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. • Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в Неналоговые пользование имущества и природных поступления ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства. • Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозвратной и Безвозмездные безвозмездной основе из федерального бюджета, а также поступления перечисления от физических и юридических лиц.
2014 год – 13 008, 4 тыс. руб. 2015 год – 12 065, 0 тыс. руб. 2016 год – 11 659, 0 тыс. руб. 2014 год – 18 077, 6 тыс. руб. 2015 год – 19 937, 0 тыс. руб. 2016 год – 19 702, 0 тыс. руб. 2014 год – 68 404, 7 тыс. руб. 2015 год – 75 820, 0 тыс. руб. 2016 год – 75 053, 0 тыс. руб. 2014 год – 490 318, 9 тыс. руб. 2015 год – 422 598, 0 тыс. руб. 2016 год – 354 075, 0 тыс. руб.
15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА (млн. руб. ) 2014 г. – 1 796, 9 2015 г. – 1 865, 2 2016 г. – 1 600, 7 дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты 2014 г. – 469, 0 2014 г. – 311, 3 2014 г. – 899, 9 2014 г. – 116, 7 2015 г. – 387, 2 2015 г. – 466, 9 2015 г. – 1 000, 1 2015 г. – 10, 9 2016 г. – 487, 2 2016 г. – 131, 8 2016 г. – 977, 0 2016 г. – 4, 7 кроме этого, в бюджет города поступают прочие безвозмездные поступления: в 2014 г. – 97, 5; в 2015 г. – 56, 2 млн. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА по разделам по муниципальным программам (слайд 18) (слайды 19 -21)
Расходы городского бюджета в 2016 году по разделам 18
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб. наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год 1278 741, 6 1 271 908, 8 1 286 800, 5 19 353, 8 21 084, 0 6 846, 0 2 508, 9 1 723, 0 1 300, 0 Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы 169 767, 0 161 295, 6 145 832, 6 Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 30 055, 5 32 151, 3 39 214, 0 18 973, 3 16 295, 5 15 031, 0 Развитие гражданского общества в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 8 782, 9 8 838, 1 8 608, 0 Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 60 916, 4 33 102, 1 28 792, 5 Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 1 345, 0 1 968, 0 1 352, 0 Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы Социально-экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы Информатизация муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы Содействие развитию градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы 19
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб. наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год Реализация государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 1 023, 4 700, 0 555, 7 505, 5 505, 0 Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2016 -2020 годы 0 0 40 820, 7 Создание условий для развития муниципальной политики в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2016 -2020 годы 0 0 207 857, 4 945, 0 500, 0 643, 0 Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 13 7 481, 1 141 966, 6 125 961, 1 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 161 773, 9 253 642, 2 114 131, 0 Об участии в содействии занятости населения муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы 7 854, 2 8 917, 7 9 494, 4 Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 20
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб. наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы 4 052, 0 4 726, 3 3 4267, 0 Развитие лесопромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы 800, 0 547, 8 550, 0 286, 0 250, 0 240, 0 Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 302 418, 8 278 822, 1 31 094, 9 Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы 40 856, 9 190 589, 5 33 391, 2 12 244, 4 12 358, 6 11 264, 2 42 391, 2 37 748, 1 31 200, 0 Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 -2020 годы 21
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА 2016 год на общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования запланировано 40 791, 4 тыс. руб. на обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики администрации города Лангепаса предусмотрено 18 910, 0 тыс. руб. на организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи выделено 14 977, 6 тыс. руб. прочие мероприятия в сфере образования будут реализованы на сумму 8 106, 3 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений в сфере образования и молодежной политики выделено 1 204 015, 2 тыс. руб. Стратегической целью развития системы образования города Лангепаса является обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного образования, в соответствии с требованиями инновационного развития экономики города, региона и современными потребностями общества. Реализацию задач в области образования в нашем городе обеспечивают 20 образовательных учреждений, из них: 6 школ, 10 детских садов, 2 учреждения доп. образования, МАУ «Фортуна» , организующее досуг и отдых детей и молодежи и 1 учреждение, обеспечивающее питание учащихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Количество обучающихся в школах города Количество медалистов 2014 2015 СОШ № 1 – 5 СОШ № 2 – 7 СОШ № 3 – 10 СОШ № 4 – 4 СОШ № 5 – 6 Гимназия № 6 – 5 ИТОГО - 37 Результаты обязательного государственного экзамена предмет мин. порог Средний балл по городу СОШ № 1 СОШ № 2 СОШ № 3 СОШ № 4 СОШ № 5 Гимназия № 6 Математика 2013 -2014 3 11, 8 10, 9 11, 7 13, 3 12, 3 13, 3 14, 8 Математика 2014 -2015 5 13, 9 11, 1 12, 8 12, 7 12, 1 16, 0 17, 1 Русский язык 2013 -2014 13 31 29, 3 30, 0 30, 6 29, 8 35, 3 Русский язык 2014 -2015 15 32, 9 33, 6 31, 4 29, 9 32, 8 34, 5 34, 9 СОШ № 1 – 7 СОШ № 2 – 4 СОШ № 3 – 8 СОШ № 4 – 6 СОШ № 5 – 10 Гимназия № 6 – 15 ИТОГО - 50
на сохранение и развитие культуры – 18, 4 млн. руб. содержание архивных учреждений – 0, 6 млн. руб. развитие библиотечного дела– 1, 2 млн. руб. развитие музейного дела – 0, 8 млн. руб. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА - 125 961, 1 тыс. руб. на 2016 год Удельный вес населения, посещающих театральномассовые мероприятия – 59, 5% Охват населения библиотечным обслуживанием составит 33, 9% Удельный вес населения, посещающих музей – 58, 5%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ (факт за 2014 год, оценка 2015 года, план на 2016 год) Удельный вес населения, посещающего концертные мероприятия Число зрителей, посетивших культурнодосуговые мероприятия(тыс. чел. ) Охват населения библиотечным обслуживание Количества экспонатов, , поступивших в музейный фонд 2014 год – 58, 2% 2015 год – 59, 0% 2016 год – 59, 5% 2014 год – 262, 5 2015 год – 263, 1 2016 год – 270, 0 2014 год – 32, 6% 2015 год – 33, 6% 2016 год – 33, 9% 2014 год – 290 2015 год – 300 2016 год – 310
на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГО г. Лангепас на 2014 -2020 годы» на 2016 г. на развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни – 1 200, 0 тыс. руб. на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений – 2 500, 0 тыс. руб. на строительство и реконструкцию спортивных объектов и укрепление материальнотехнической базы учреждений спорта – 3 531, 0 тыс. руб. предусмотрено 114131, 0 тыс. руб. на содержание 2 учреждений физ. культуры и спорта – 106 900, 0 тыс. руб. Планируемые целевые показатели программы Уд. вес населения, система тически занимающегося спортом – до 26%. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся спортом – 61, 5%. Количество медалей, завоеван ных спортсменами города на окружных соревнованиях – 184. Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды -60.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2014 года Кандидаты в мастера спорта – 15 человек Массовые разряды – более 280 человек Премия главы города Лангепаса – 180 человек Проведено 761 спортивное мероприятие Спортсмены нашего города приняли участие в 217 соревнованиях окружного, областного, всероссийского и международного масштаба Восемь спортсменов входят в сборные команды России по видам спорта, 37 спортсменов входят в различные сборные Ханты - Мансийского округа. Югры
ЧТО ТАКОЕ ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ? когда расходы больше доходов образуется ДЕФИЦИТ средств доходы расходы При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств или в взять в долг) когда доходы больше расходов появляется ПРОФИЦИТ средств доходы расходы При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, погасить долг либо оставить часть средств для расходования на следующий год) Расходы города на 2016 год равны доходам, в связи с чем бюджет города на 2016 год является бездефицитным. 28
Если бюджет бездефицитный, тогда для чего нужно привлекать кредит? Кредиты привлекаются городом для покрытия КАССОВОГО РАЗРЫВА. Кассовый разрыв возникает в связи с тем, что сроки поступления денежных средств в бюджет отстают от сроков их расходования. Иными словами, наступает необходимость потратить денежные средства, предусмотренные по бюджету, а поступлений предусмотренных бюджетом нет. Кассовый разрыв может возникнуть у любой организации, предприятия, города, государства, при исполнении ими своего бюджета. Основными причинами возникновения кассовых разрывов при исполнении местного бюджета является неравномерность проведения значительной части бюджетных расходов в силу ряда объективных обстоятельств. Это может быть обусловлено сезонным характером осуществления мероприятий по финансированию досрочного завоза грузов для нужд города, выплатой отпускных, оплатой работникам бюджетных учреждений проезда в отпуск, проведением капитальных расходов, и т. д. Кассовый разрыв, возникающий при исполнении бюджета города, может покрываться за счет бюджетных ссуд, предоставляемых из окружного бюджета. Выдаваемые для погашения кассового разрыва бюджетные ссуды выдаются на короткий срок в пределах текущего бюджетного года и в размерах, не превышающих фактическую потребность в средствах и с условием погашения в установленный срок. Для покрытия кассового разрыва могут применяться также кредиты, займы и другие средства краткосрочного кредитования. Привлечение кредитов на покрытие бюджетного дефицита и кассовых разрывов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя городом Лангепасом.
Расходы на душу населения в 2016 году 49 632 рублей в год 4 136 рублей в месяц расходы приходятся на одного жителя города 28 816 рублей в год 2 401 рублей в месяц расходы на образование приходятся на одного жителя города 241 рубль в месяц расходы на культуру приходятся на одного жителя города 2 889 рублей в год 2 626 рублей в год 219 рублей в месяц расходы на спорт приходятся на одного жителя города
Спасибо за внимание! 32
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Управление финансов администрации города Лангепаса Адрес: город Лангепас, ул. Ленина, 35 телефон: (34669) 2 -40 -00, 2 -28 -05, 2 -93 -00 факс: (34669) 2 -40 -00, 2 -78 -43 E-mail: UF-Langepas@yandex. ru 33
Скачать презентацию Управление финансов администрации города Лангепаса Проект бюджета городcкого
ced10db362a6f7e66937ad7ef65681dc.ppt