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Universidad de Occidente Dirección de Planeación y Evaluación INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE Universidad de Occidente Dirección de Planeación y Evaluación INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Sep/2015.

Objetivo de la Inducción: n Dar a conocer los fundamentos básicos y el estado Objetivo de la Inducción: n Dar a conocer los fundamentos básicos y el estado actual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Occidente, bajo la norma ISO 9001: 2008.

Dinámica de presentación: n n Nombre: Cargo: Proceso en el que participa o área Dinámica de presentación: n n Nombre: Cargo: Proceso en el que participa o área de adscripción: Expectativa de la Inducción:

¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad? Es una herramienta (basada en ¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad? Es una herramienta (basada en procesos) que se emplea para dirigir, controlar y mejorar una Organización con respecto a la Calidad (Apartado 3. 2. 3, norma ISO 9000)

Los SGC se diseñan con un enfoque de procesos para facilitar: a) El cumplimiento Los SGC se diseñan con un enfoque de procesos para facilitar: a) El cumplimiento y comprensión de los requisitos del producto/servicio, del cliente, y del SGC. b) La necesidad de considerar los procesos en términos de valor agregado. c) La obtención de resultados del desempeño y efectividad de los procesos.

Familia de normas ISO aplicables al SGC: • • NMX-CC-9000 -IMNC-2005 (Fundamentos y Vocabulario) Familia de normas ISO aplicables al SGC: • • NMX-CC-9000 -IMNC-2005 (Fundamentos y Vocabulario) NMX-CC-9001 -IMNC-2008 (Requisitos) NMX-CC-9004 -IMNC-2000(Directrices eficacia del SGC) NMC-CC-19011 -IMNC-2011 (Orientación para auditorias a los SGC y gestión ambiental)

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS 5 Responsabilidad MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS 5 Responsabilidad de la Dirección 8 análisis medición análisis Medición, y mejora 6 Gestión de Recursos entradas 7 Valor Agregado Realización del Producto o servicio Transformación salidas Producto/Servicio SATISFACCION DEL CLIENTE REQUISITOS CLIENTE Mejora continua del SGC

Estructura de la norma ISO 9001: 2008: CAPÍTULO CONTENIDO 1 al 3. - Objetivo, Estructura de la norma ISO 9001: 2008: CAPÍTULO CONTENIDO 1 al 3. - Objetivo, campo de aplicación y referencias normativas Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 4. - Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos generales y requisitos de la documentación. 5. - Responsabilidad de la Dirección Definir la política, responsabilidades y autoridades , aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. 6. - Gestión recursos: los Recursos Humanos, Infraestructura, y ambiente de trabajo. del Atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio. de 7. Realización producto: 8. - Medición, análisis y mejora Satisfacción del Cliente, Auditorias Internas, Mejora continua, Acciones Correctivas y preventivas

Ciclo de Deming o PHVA Tomar acciones para mejorar el desempeño de los proceso. Ciclo de Deming o PHVA Tomar acciones para mejorar el desempeño de los proceso. Realizar el seguimiento y medición de los procesos. Auditorías Int. y Ext. Establecer los procesos y objetivos necesarios para cumplir con los objetivos y requisitos razonables de los clientes. Implementar los procesos (Generar registros)

Principios para el éxito en la Gestión de la Calidad (norma ISO 9000: 2005) Principios para el éxito en la Gestión de la Calidad (norma ISO 9000: 2005) 1. - Liderazgo. 2. - Enfoque al cliente. 3. - Participación del personal. 4. - Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 5. - Enfoque basado en procesos. 6. - Enfoque de sistema para la gestión. 7. - Mejora continua. 8. - Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.

¿Cómo nace el SGC en la Ude. O? DIRECTRICES: Ø Programa Nacional de Educación: ¿Cómo nace el SGC en la Ude. O? DIRECTRICES: Ø Programa Nacional de Educación: Rendir cuentas de la calidad, entre ellos la Acreditación de Programas Educativos y la Certificación de procesos Admivos. 2001 -2006/ 2007 -2012 / 2013 -2018. (Diario Oficial de la Federación) Ø CUMEX: Agrupa a un selecto grupo de Universidades del país, entre ellas la Ude. O. Uno de los requisitos de permanencia de las IES, es contar con procesos certificados bajo la norma ISO 9001.

n CIEES: Contempla en sus indicadores de evaluación a la función Institucional, la certificación n CIEES: Contempla en sus indicadores de evaluación a la función Institucional, la certificación de procesos académico-administrativos. n Plan Ude. O de Desarrollo Institucional: 2003 -2006, 2007 -2010, 2011 -2013, 2015 - 2016. |

Situación actual del SGC: n Se implementó en agosto de 2004, con los procesos Situación actual del SGC: n Se implementó en agosto de 2004, con los procesos de: Admisión a Licenciatura por examen, Ingresos, Soporte Tecnológico, Nómina, Contratación del personal de apoyo administrativo, Mantenimiento, Adquisiciones, Competencias, Auditorias Internas y Evaluación de la Gestión Institucional. n Su alcance aplica en las 6 Unidades y Rectoría de la Institución. n El Organismo certificador es: American Trust Register, S. C. , acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Situación actual del SGC: n La concesión del certificado es por 3 años; se Situación actual del SGC: n La concesión del certificado es por 3 años; se ha venido refrendando en dicho período. n Evaluación y autoevaluación: Auditorias externas (Anual por ATR) e internas (de acuerdo al programa de auditorías-anual).

Algunos beneficios obtenidos con SGC: n Operar procesos documentados y estandarizados (6 Unidades y Algunos beneficios obtenidos con SGC: n Operar procesos documentados y estandarizados (6 Unidades y Rectoría). n Contar con procedimientos y responsabilidades documentadas. n Evaluar el logro de los objetivos institucionales, a través del seguimiento y medición de los procesos. n Rendición de cuentas, a través de auditorías.

Algunos beneficios obtenidos con SGC: n Contribuye a la acreditación de PE. n Permanecer Algunos beneficios obtenidos con SGC: n Contribuye a la acreditación de PE. n Permanecer en el Consorcio de Universidad de México “CUMEX”. n Obtener recursos proyectos. federales, por concurso de

¿Cómo funciona el Sistema de Gestión de la Calidad? ¿Cómo funciona el Sistema de Gestión de la Calidad?

Alcance: PROCESO TITULAR o RP VICERRECTORIA 1 -Admisión a Licenciatura 2 -Permanencia Escolar 3 Alcance: PROCESO TITULAR o RP VICERRECTORIA 1 -Admisión a Licenciatura 2 -Permanencia Escolar 3 -Egreso Escolar Director de Admón. Escolar Académica 4 -Servicio Social Jefe Depto. S. Social “”””” 5 -Serv. Bibliotecarios Jefe Sección SIBI “””””” 6 -Ingresos Director de Finanzas 7 -Mantenimiento 8 -Adquisiciones Jefe Depto. Rec. Mat. y Servicios Generales. Administración Finanzas “””””

PROCESO TITULAR o RP VICERRECTO RIA 9 -Nómina 10 -Contratación personal admvo. 11 -Competencias PROCESO TITULAR o RP VICERRECTO RIA 9 -Nómina 10 -Contratación personal admvo. 11 -Competencias Jefe Depto. Rec. Hum. “”””” 12 -Soporte Tecnológico Dir. de Informática “””” 13 -Auditorias Internas 14 -Evaluación de la Gestión Inst. Dir. de Planeación y Evaluación / RD “””””

VISIÓN OBJETIVOS PROYECTOS IMPACTO EXTERNO Necs Usuario MISIÓN POLÍTICA DE CALIDAD MEDIBLE IMPACTO INTERNO VISIÓN OBJETIVOS PROYECTOS IMPACTO EXTERNO Necs Usuario MISIÓN POLÍTICA DE CALIDAD MEDIBLE IMPACTO INTERNO (org – P. I. PLAN ACADEMICO DEDESARROLLO (SE DEFINA LA CALIDAD EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS, INVESTIGACION, POSGRADO, SERVICIO SOCIAL, ESCOLAR, TUTORIAS, MOVILIDAD ESTUDIANTIL, EXT. ) / POA´S VALORES Y PRINCIPIOS ment ación REGLAMEN TACIÓN ali Retro O R I G E N ESTRATEGIAS ORGANIZACIÓN RECURSOS USUARIO/ORG. • • • EVALUACIÓN Rectoría Investigación Docencia Usuarios Planeación Rec. Humanos Difusión Extensión Financieros INDICADORES SERVICIOS Activ q Aportan valor O RESULTADOS ANÁLISIS PROCESOS/ PROCEDIMIENTOS MEDICIÓN

n Gráfica de interacción de procesos. (Página del SGC, estructura documental, anexo del manual n Gráfica de interacción de procesos. (Página del SGC, estructura documental, anexo del manual de la calidad)

Estructura Organizacional: Para conducir y operar el Sistema de Gestión de la Calidad, se Estructura Organizacional: Para conducir y operar el Sistema de Gestión de la Calidad, se diseñó una estructura que contempla las figuras: Alta Dirección; el Representante de la Dirección; los Responsables de Proceso, el Comité de la Calidad y corresponsables de proceso en las Unidades.

Base documental: http: //promac. udo. mx/sgc/ n Es el conjunto de documentos que soportan Base documental: http: //promac. udo. mx/sgc/ n Es el conjunto de documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Calidad. Permite proporcionar evidencias objetivas y evaluar la eficacia y adecuación continua del SGC. (Norma ISO 9000, Referencia 2. 7) n A la estructura documental: También se le conoce como pirámide documental, y es la forma en que jerárquicamente está ordenada la documentación relativa al SGC.

Base documental: (Requisito 4. 2. 1 norma ISO 9001) I. - Declaración documentada de Base documental: (Requisito 4. 2. 1 norma ISO 9001) I. - Declaración documentada de la política de la calidad. II. - Declaración documentada de los objetivos de la calidad. III. - El manual de la calidad. IV. - Los procedimientos documentados de: - Control de documentos; Control de registros; Auditorias internas; Acciones correctiva; Acciones preventivas; Control del producto no conforme. V. - Los documentos necesitados para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. (planes de la calidad, Instrucciones de trabajo, encuestas, etc. ) VI. - Los registros de la calidad requeridos por la norma ISO 9001: 2008.

Base documental: (Requisito 4. 2. 3 norma ISO 9001) a) b) c) d) e) Base documental: (Requisito 4. 2. 3 norma ISO 9001) a) b) c) d) e) f) Aprobados antes de su emisión. Revisar y actualizar cuando sean necesarios y aprobarlos nuevamente. Identificar los cambios y las versiones vigentes de los documentos. Y que se encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar la legibilidad y fácil identificación. Identificación de los documentos de origen externo y controlar su distribución. Prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos en caso que se mantengan.

Canales de comunicación: n Reuniones periódicas del Comité de la Calidad, la página electrónica Canales de comunicación: n Reuniones periódicas del Comité de la Calidad, la página electrónica www. udo. mx/sgc/, circulares, oficios, memorandos, videoconferencias, reuniones de trabajo, trípticos y carteles. (5. 5. 3 ISO 9001: 2008)

Revisiones al SGC: n Es revisado por la Alta Dirección semestralmente, o cuando así Revisiones al SGC: n Es revisado por la Alta Dirección semestralmente, o cuando así lo requiere, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia con respecto a los objetivos y la política de la calidad, apoyándose, entre otras fuentes, de los informes presentados por los Responsables de Proceso, así como de los resultados de auditorias de la calidad. (Apartado 5. 6 ISO 9001: 2008)

Exclusiones y su justificación Puntos de la norma que no aplican al SGC de Exclusiones y su justificación Puntos de la norma que no aplican al SGC de la UDO. n 7. 3 Diseño y Desarrollo: Se excluye fundamentando esta decisión en que los procesos que integran el SGC, ofrecen producto/servicios ya determinados por el marco legal que sustenta a la Universidad de Occidente. n 7. 5. 2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: Se excluye debido a que los productos/servicios resultantes de los procesos centrales pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. n 7. 6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición: Los productos resultantes de los procesos del SGC de la Universidad son servicios, por lo que la medición de sus atributos y requisitos es de tipo cualitativo, lo que genera la exclusión de todo lo relacionado con equipo de medición especificado en este apartado, pues por la particularidades de los servicios no le es aplicable. (1. 2. ISO 9001: 2000)

Factores de éxito de un SGC n Realizar el análisis de datos: Resultados de Factores de éxito de un SGC n Realizar el análisis de datos: Resultados de auditorías, satisfacción del cliente, medición de objetivos, producto/servicio no conforme. n Retroalimentar a los actores de proceso, los resultados de desempeño del mismo. n Fortalecer la interacción de procesos.

Factores de éxito de un SGC n Dar seguimiento oportuno a los resultados de Factores de éxito de un SGC n Dar seguimiento oportuno a los resultados de auditorías. n Mejorar continuamente los procesos, mediante la implementación de acciones preventiva y los resultados de medición del proceso. (Decisiones basadas en hechos) n Fomentar la cultura de documentar y dar seguimiento a no conformidades.

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