Тема Дипломной работы Разработка системы KPI персонала организации на примере ООО «Компания Бензоинструмент» Автор Марченко Максим Константинович Научный руководитель Мельников Владимир Иванович Год защиты 2016 Цель Разработка системы KPI для ООО "Компания Бензоинструмент". Задачи 1) изучить теоретические основы разработки системы KPI персонала организации; 2) проанализировать деятельность ООО "Компания Бензоинструмент"; 3) провести исследование существующих технологий оценки эффективности деятельности персонала организации и необходимости разработки системы KPI для сотрудников ООО "Компания Бензоинструмент"; 4) разработать KPI для отдельных групп работников ООО "Компания Бензоинструмент"; 5) внедрить систему KPI для сотрудников ООО "Компания Бензоинструмент". Объект Система KPI персонала организации Предмет Предпосылки внедрения системы KPI персонала в ООО "Компания Бензоинструмент" Методы анализ документов, опрос в виде анкетирование, тестирование
Таблица 1 - Анализ определений авторов Автор Определения Минусы Плюсы А. Кочнев KPI – это связанные с целями организации персонализированные целевые показатели, установленные для конкретных сотрудников Отсутствие обозначенного итога к чему приведут ключевые показатели эффективности Отражение цели самих показателей М. М. Панова KPI это показатели деятельности предприятия, помогающие организации в достижении стратегических и тактических целей Автором не указывается объект, к которому применяются данные показатели, но акцентируется внимание на том, что данные показатели оказывают влияние на достижение всех целей организации Данная трактовка рассматривает KPI как инструмент достижения поставленных целей О. Данилина KPI это система финансовых и нефинансовых показателей, которые влияют на количественное или качественное изменение результатов относительно стратегической цели организации Автор рассматривает KPI только как систему для достижения стратегических целей организации Автор рассматривает KPI не только как инструмент достижения экономических целей А. А Вихровой , П. А Лекомцевой KPI это набор основных показателей, характеризующих достижение целей и эффективность деятельности организации Данная трактовка не отражает прикладную роль KPI Данная трактовка рассматривает KPI как инструмент достижения поставленных целей А. К. Клочков KPI как систему, которую используют для достижения приоритетных целей организации, образованную путем предварительного определения цели на основе методики, направленной на оценку не только результата, но и способов его достижения, то есть на оценку личностных качеств сотрудника Акцент на личностные качества сотрудника Наиболее полно отражает суть KPI
Теоретические основы разработки KPI персонал организации Принципы разработки KPI Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетности и повышения производительности Принцип партнерства Принцип перенесения усилий на главное направление Принцип согласования производственных показателей со стратегией Рисунок 1 - Классификация принципов разработки системы KPI по Д. Парментеру Процессный подход Цели организации Бизнес - процессы Цели бизнес - процессов Функциональный подход Цели организации Структура организации Служебные функции Рисунок 2 - Подходы к разработке KPI
Декомпозиция стратегии на конкретные цели и задачи Этап 1 Формирование стратегии Этап 2 Определение важнейших факторов успеха БП Этап 3 Определение KPI по каждому БП Этап 4 Разработка KPI отдельного работника по бизнес -процессам, в которых он принимает участие Разработка обобщенной системы финансовых и нефинансовых показателей оценки результатов деятельности работника Этап 5 Выбор технического решения внедрения KPI Определение источника данных для информационного наполнения показателей системы KPI Этап 6 Внедрение системы KPI персонала организации Этап 7 Определение параметров хозяйственных и экономических аспектов деятельности организации по БП Отбор мероприятий для реализации стратегии в рамках отдельного БП Обратная связь по результатам внедрения да Документальное закрепление KPI персонала в организации нет Возвращение к 3 и 4 этапам Рисунок 3 - Этапы внедрения системы KPI в процессном подходе
Директор Заместитель директора Менеджер по работе с филиалами Начальник отдела продаж Менеджеры по продажам Руководитель филиала Кемерово Руководитель филиала Бийск Начальник отдела закупок Руководитель филиала Барнаул Водители Менеджер кладовщик Водитель Кладовщик Менеджеры по закупкам Кладовщик Рисунок 4 – Организационная структура ООО « Компания Бензоинструмент»
Основные показатели деятельности ООО «Компания Бензоинструмент» 305 300 290 301. 253 2013 285 2014 280 275 270 2015 276. 184 265 Год Рисунок 5 – Показатели «Чистой» выручки, тыс. руб. 299. 14 14. 4 12 10. 3 Год Рисунок 6 – Показатели валовой прибыли, тыс. р. 13. 522 10 8 12. 992 2013 2014 9. 797 2015 6 4 2 0 13. 7 2013 2014 2015 14 Тыс. руб. 295 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Год Рисунок 7 – Коммерческие расходы, тыс. р.
Характеристика персонала ООО «Компания Бензоинструмент» 20 17 16 17 20 15 15 17 16 15 10 5 5 5 5 4 5 1 0 2013 Руководители 2014 2015 Специалисты и служащие 1 1 0 2013 2014 2015 Высшее профессиональное Средне специальное Рисунок 8 - Соотношение категорий работников, чел. Рисунок 9 -Структура персонала по уровню профессиональной подготовки в 2013 -2015 г 15 13 14 2 1 13 10 4 5 5 3 3 4 4 4 12 0 2013 1 -3 года 2014 3 -5 лет 2015 5 -10 лет Рисунок 10 - Соотношение работников по стажу работы, чел. 5 до 25 лет 25 - 32 32 -39 39 -46 более 46 Рисунок 11 - Возрастная структура персонала в 2015 году, чел.
Программа исследования Цель Задачи • оценить степень влияния различных предпосылок на внедрение системы KPI персонала в ООО «Компания Бензоинструмент» . • проанализировать разработанные в организации документы, регламентирующие деятельность менеджеров по продажам; • проанализировать мотивационные профили менеджеров по продажам. • Объект исследования - предпосылки внедрения системы KPI персонала в организации. Объект и • Предмет исследования - предпосылки внедрения системы KPI предмет персонала в ООО «Компания Бензоинструмент» . Методы • Анализ документов, интервью, тестирование
Начало Установление контакта с клиентом Выявление потребности клиента Формирование счета исходя из потребности клиента да Клиент счет подтвердил нет Клиент счет не подтвердил Оплата счета клиентом Согласование формата доставки и адреса Доставка товара Конец Рисунок 12 – Блок-схема бизнес-процесса «Розничные продажи» в ООО «Компания Бензоинструмент»
4. 5 4 4 3. 5 4. 1 3. 8 3. 5 3. 3 3. 2 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Менеджеры Новосибирск Креативность Менеджеры Филиалов Риск ради успеха Орентация на будущее Рисунок 13 - Показатели коэффициента α-Кронбаха для разных выборок
Инструментальный Профессионал Респондент 7 Патриот Респондент 1 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Хозяйский Люмпенизированный Респондент 2 Респондент 6 Респондент 3 Респондент 5 Респондент 4 Рисунок 14 - Мотивационный профиль менеджеров по продажам ООО «Компания Бензоинструмент»
Таблица 3 - Результаты исследования предпосылок внедрения системы KPI в отделе продаж ООО «Компания Бензоинструмент» Выявленные сильные стороны организации Имеются Типовые должностные инструкции, Руководство организации нуждается во внедрении системы оценки труда персонала Эффективная деятельность организации Выявленные слабые Метод исследования стороны Отсутствие четких Анализ документов, критериев оценки интервьюирование деятельности и оплаты труда сотрудников отдела продаж Анализ финансово - хозяйственной деятельности Руководство и сотрудники Средние показатели Опрос методом готовы к изменению готовности к тестирования и оценки деятельности инновациям интервьюирования
Таблица 4 -Этапы внедрения системы KPI Этап 1. Определение бизнес-процессов подразделений, в Определение функций – матрица ответственности которые необходимо Определение ответственных лиц внедрение контроля Этап 2. Оценка рисков Выявление рисков в ведении хозяйственной деятельности Прогнозирование возможных последствий Устранение, минимизация рисков Этап 3. Внедрение Утверждение положения о системе KPI контрольных процедур Закрепление функций в должностных инструкциях, трудовых договорах работников Определение санкций (поощрений) за нарушение (добросовестное исполнение) должностных обязанностей Этап 4. Мониторинг Выявление отклонений, не устраненных системой KPI исполнения Оценка качества исполнения контрольных процедур
Начало KPI Установление контакта с клиентом Количество Клиентов Выявление потребности клиента Формирование счета исходя из потребности клиента Объем продаж Средний чек Клиент счет подтвердил Клиент счет не подтвердил Оплата счета клиентом Согласование формата доставки и адреса Доставка товара Конец Рисунок 15 – Блок-схема бизнес-процесса «Розничные продажи» в ООО «Компания Бензоинструмент» с учетом KPI
Таблица 5 -Коэффициент сезонности Объем продаж, руб. Коэффициент сезонности Формулы расчета Январь 8 407 909, 00 0, 52 коэффициента: Февраль 11 485 906, 44 0, 7 Март 0, 84 Апрель 13 474 381, 00 17 130 911, 00 Май 22 176 036, 00 1, 38 Июнь 22 933 587, 00 1, 43 Июль 23 295 363, 00 1, 45 Август 16 338 929, 00 1, 02 16 835 830, 00 1, 05 Sсред – среднемесячная сумма Октябрь 13 742 347, 00 0, 85 продаж за год. Ноябрь 12 116 837, 00 0, 75 14 282 559, 45 0, 89 Сентябрь Декабрь 1, 06 kсезон. = Si / Sсред где, Si – фактическая сумма продаж определенного месяца,
0. Разработка системы KPI персонала ООО "Компании Бензоинструмент" до 09. 07. 2016 2 Внедрение системы KPI менеджера по продажам 1. Разработка системы KPI менеджеров отдела продаж 1. 1 Разработка критериев KPI 1. 1. 1 Разработка критериев оценки эффективн ости деятельнос ти для руководите ля отдела продаж 1. 1. 2 Разработка критериев оценки эффективно сти деятельност и для менеджера по продажам 1. 2 Разработка системы поощрения и наказания 1. 2. 1. Согласование новой системы поощрений 1. 2. 2. Согласование новой системы наказаний 1. 2. 3 Утверждение Положения "О мотивации и оплате труда" 1. 2. 4 Перезаключение договоров, либо подписание дополнительных соглашений 1. 2. 5 Анализ эффективности системы в контрольных точках 1. 3 Разработка "Положения о мотивации и премировании" 1. 3. 1 Разработка текста Положения 1. 3. 2 Согласование текста Положения 1. 3. 3 Утверждение Положения 1. 4. Проведение экспертной оценки рисков внедрения системы KPI персонала 1. 4. 1 Иидентификация внешних и внутренних рисков 1. 4. 2 Разработка карты рисков 1. 4. 3 Составление мер по снижению рисков 2. 1 Ознакомление сотрудников с новой системой оплаты труда 2. 1. 1 Ознакомление с новой оплатой труда руководителя 2. 1. 2 Ознакомление с новой оплатой труда сотрудников 2. 1. 3 Изготовление памятки о новой системе оплаты труда 2. 1. 4 Распространение памятки среди работников 2. 2 Пилотное внедрение новой системы оплаты труда 3 Осуществление мониторинга результатов проекта по внедрению системы KPI персонала 2. 3 Окончательное внедрение новой системы оплаты труда 2. 2. 1 Закрепление ответственной территории за менеджером по продажам 2. 2. 2 Установление пробного плана продаж 2. 3. 1 Утверждение плана продаж 2. 3. 2 Утверждение плана для руководителя отдела продаж 2. 3. 3 Утверждение плана для менеджеров отдела продаж 2. 2. 3 Мониторинг результатов 2. 2. 4 Корректировка KPI (при необходимости) 3. 1 Оценка качества исполнения контрольных процедур 3. 2 Выявление отклонений, не устраненных системой KPI 3. 1. 1 Разработка анкеты для обратной связи 3. 1. 2 Проведение анкетирования 3. 1. 3 Проведение интервью с руководителям и для выявления положительны х и отрицательных моментов 3. 1. 4 Анализ результатов опроса 3. 1. 5 Написание отчета по результатам анализа, обоснование затрат Рисунок 16 –Иерархическая структура работ по внедрению системы KPI персонала в ООО «Компания Бензоинструмент» 3. 2. 1 Сбор показателей эффективности 3. 2. 2 Анализ данных 3. 2. 3 Написание отчета по результатам анализа
Вероятность рискового события Риски проекта: 1)Непринятие нововведений сотрудниками организации; 2)Усложнение деятельности по управлению персоналом после внедрения KPI; 3)Рост курса валют и уменьшение закупаемой продукции, как следствие снижение продаж; 4)Низкий уровень квалификации персонала (отсутствие регламентации деятельности). 6 5 4 Низкая 3 5 2 4 5 4 Средняя Высокая 1 0 Риск 1 Риск 2 Риск 3 Риск 4 Существенность рискового события Рисунок 17 - Диаграмма карты рисков проекта Таблица 6 – Перечень Мер по снижению рисков № п/п Виды рисков 1 Непринятие нововведений Закрепление функций в должностных инструкциях, трудовых договорах работников сотрудниками организации 2 Усложнение деятельности по управлению персоналом после внедрения KPI Уменьшение продаж, в связи с повышением цен 3 4 Меры по снижению рисков Разработка максимально просто инструмента учета и ведения отчетности по результатам деятельности менеджеров отдела продаж Систематическое изучение конъюнктуры рынка Проработать скрипты, мотивацию с отделом продаж Разработать специальные предложения (обслуживание в подарок, скидка на вторую покупку и т. д. ) Резервированию денежных сумм в бюджете на оперативное устранение последствий риска Низкий уровень Проведение ознакомительных тренингов о системе KPI с демонстрацией положительных квалификации персонала сторон системы.
Социально-экономическая эффективность монорпоекта Экономический эффект от реализации монопроекта: Экономическая эффективность реализации монопроекта: Эв = 2776986 = 1, 16 2393300 Социальные результаты внедрения системы KPI Подсистемы СУП Мотивации и стимулирования Социальные результаты Обеспечение связи между результативностью и оплатой труда Обеспечение возможностей личного развития работников Формирование чувства причастности работника к организации Социального развития Повышение разнообразия удовлетворенных потребностей персонала Формирование благоприятного социально-психологического климата Обеспечение механизма обратной связи с работниками, исходя из их желания и нужд Показатели Повышение удельного веса работников, выражающих удовлетворение осознанием полезности труда Повышение удельного веса работающих, выразивших удовлетворенность системой вознаграждения Увеличение удельного веса работников, удовлетворенных действиями администрации по личным заявлениям Увеличение удельного веса работников, выразивших удовлетворенность условиями для общения; сотрудников, удовлетворенных социальнопсихологическим климатом в коллективе
Скачать презентацию Тема Дипломной работы Разработка системы KPI персонала организации
Марченко.pptx