SITUACIÓN ACTUAL DEL INR EN EL PROCESO DE

SITUACIÓN ACTUAL DEL INR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2008 PARA LA CERTIFICACIÓN. 30/JUNIO/2009

FASES DEL PROYECTO CAPACITACIÓN Desarrollo de la Estructura Documental del SGC Uso consistente en piso del SGC y preauditoría de certificación Fortalecimiento del SGC y auditoria de certificación

FASE I DOCUMENTACIÓN 33 ORGANIGRAMAS 550 DESCRIPCIONES DE PUESTOS 97 GRUPOS ASISTENCIA DE 1899 PERSONAS INDUCCIÓN A LOS (91%) LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SISTEMAS DE CALIDAD Y CONCIENTIZACIÓN DEL PERSONAL EN EL PROCESO DE MEJORA OFICIALIZACIÓN 47 GRUPOS ASISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN 927 PERSONAS 627 DOCUMENTOS OPERATIVA 135 DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN 6 NORMATIVA DOCUMENTOS 3 GRUPOS ASISTENCIA DE 48 PERSONAS (80%) DOCUMENTACIÓN DEL SGC 2 da. Fase 7 GRUPOS ASISTENCIA DE 125 PERSONAS (94%) IMPLANTACIÓN LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS OPERATIVOS INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001: 2008 1 GRUPO ASISTENCIA DE 7 4 GRUPOS PERSONAS ASISTENCIA DE (100%) 3 PROCESOS 63 PERSONAS INTRODUCCIÓN A (105%) LA CALIDAD SUSTANTIVOS VALIDACIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS IDENTIFICACIÓN Y ENFOQUE A PROCESOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

PROCESOS DE CONTROL MEDICIÓN Y ANÁLISIS GESTIÓN DEL SGC MEJORA Ø Auditorias internas ØAcciones preventivas ØControl de Registros Ø Seguimiento y Medición del Servicio ØAcciones correctivas ØPlaneación del Sistema Ø Revisión de la Dirección ØPolítica y objetivos de calidad PACIENTE/RESIDENTE ØControl de Documentos Ø Control del Servicio no conforme Ø Indicadores de desempeño RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIDAD SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PROCESOS SUSTANTIVOS ENSEÑANZA ATENCIÓN MÉDICA PROCESOS DE SOPORTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS COMPRAS Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES RECURSOS FINANCIEROS DIRECCIÓN GENERAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICO E INSTALACIONES PLANEACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONES PÚBLICAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA 4

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC 1 2 3 4 Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la Calidad Manual de Organización: - 33 Organigramas - 522 Descripciones de Puestos 4 Procedimientos Normativos 90 Procedimientos Operativos 7 Instrucciones de Trabajo 19 Manual de Operaciones 23 Manual de Guías Clínicas 290 Formatos para Registro 5

960 PERSONAS OPERATIVAS DIFUSIÓN DE LOS (70%) DOCUMENTOS FASE IMPLANTACIÓN II DEL SGC SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PRE-AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 79 GRUPOS ASISTENCIA DE 1753 PERSONAS (85%) SEGUIMIENTO 1 83 % SEGUIMIENTO 2 90% 5 ACCIONES EN PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 46 DOCUMENTOS NUEVOS 26 MODIFICADOS MODIFICACIONES Y AJUSTES AL SGC ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍA Y LEVANTAMIENTO DE ACCIONES IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGUIMIENTO EN PISO DEL USO DEL SGC FEBRERO - MAYO SEGUIMIENTO A LA GENERACIÓN DE INDICADORES 3 ra. Fase CONSOLIDACIÓN EVALUACIÓN 1 69 % EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN DE LOS 78% CONOCIMIENTOS DEL SGC EJERCICIO 10 -15 JULIO DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA 2 GRUPOS ASISTENCIA DE 27 PERSONAS (80%) TALLER FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 17

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC 1 2 3 4 Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la Calidad Manual de Organización: - 33 Organigramas - 550 Descripciones de Puestos 4 Procedimientos Normativos 119 Procedimientos Operativos 8 Instrucciones de Trabajo 23 Manual de Operaciones 14 Manual de Guías Clínicas 276 Formatos para Registro 7

FASE CONSOLIDACIÓN III ANÁLISIS DE HALLAZGOS DE PREAUDITORIA Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN PREPARACIÓN PARA LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SGC ISO 9001: 2008 SEGUIMIENTO AL S. G. C. PARA SU CONSOLIDACIÓN AJUSTES Y MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGUIMIENTO A CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PROGRAMAR USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN UN SISTEMA ISO 9001: 2008 3 GRUPOS – 60 PERSONAS REALIZACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS 3 GRUPOS 60 PERSONAS TALLER DE REFORZAMIENTO – LOS QUE LO REQUIERAN DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO 5 GRUPOS – 100 PERSONAS SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 3 GRUPOS – 60 PERSONAS

“LO QUE DEBES ASEGURAR” CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN EL USO Y APLICACIÓN DEL SGC SUPERVISAR LA OPERACIÓN ACORDE A LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS, SU RESGUARDO Y DISPOSICIÓN SER PARTICIPE EN ACCIONES DE MEJORA ( IDENTIFICA, PROPONE Y REALIZA)

“Lograr las calidad es una tarea donde todos TENEMOS QUE VER ” “Necesitamos que asumas el compromiso”