SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000 2009

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000: 2005 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EJERCITO “EFICIENCIA CON TRANSPARENCIA” “AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS” Certificado SC 6310 -1 6310 -Certificado SC 1

MISIÓN El Ejército Nacional desarrolla operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la Nación. VISIÓN Un Ejército legítimo, disciplinado, moderno, profesional, entrenado, afianzado en sus valores, con la moral en alto, capaz de neutralizar las amenazas internas y externas en el cumplimiento de su misión, contribuyendo a la construcción de los caminos de la paz y al desarrollo de la Nación.

PRINCIPIOS Y VALORES PRINCIPIOS: verdades y esencias inmutables que rigen y acompañan todo cuanto hacemos y decimos. Su inviolabilidad es un compromiso de vida. Respeto por los Derechos Humanos y acatamiento del Derecho Internacional Humanitario Es una obligación el respeto y acatamiento de las normas y preceptos que rigen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Respeto por la Constitución y la ley Acatar y aplicar la Constitución, nuestra misión es defenderla y respetarla. Honor militar Obligación que tiene el militar de obrar siempre en forma recta e irreprochable. Asumir con orgullo y respeto la investidura militar. Disciplina Condición esencial para la existencia de la fuerza militar. Mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del subalterno. Ética en todas las actuaciones El comportamiento militar se caracteriza por el ejercicio de la sana moral, acompañada de los valores y virtudes militares. Compromiso Decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar conforme con el juramento patrio. Decisión de satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la Constitución y la Ley nos confía. VALORES: Conjunto de creencias construidas en forma colectiva que brindan estabilidad, especialmente en el desarrollo del cambio y el progreso. Hacen que cada una pueda ir mas allá de sus capacidades, poniendo a prueba su verdadera potencialidad. Logrando que el integrante del Ejército sepa realmente de lo que es capaz. Respeto Profunda consideración por la dignidad de todas las personas y su dignidad, los compañeros, superiores, por uno mismo y su familia. Honestidad Actuar con decencia, decoro, compostura, honradez e integridad de acuerdo con nuestra conciencia. Lealtad Es ser fiel y seguro con la patria, con la institución, con el cumplimiento de la Ley, con los superiores, con los compañeros y con la misión. Valor Coraje y osadía para enfrentar los desafíos y retos que la misión impone para reconocer los errores y decidirse a rectificar. Prudencia Sabiduría práctica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones. Constancia Actitud y hábito permanente, sin interrupción, persistencia, tenacidad y perseverancia para obtener los objetivos. Solidaridad Responder con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de la población.

POLÍTICA DE CALIDAD El Ejército Nacional en cumplimiento de su Misión Constitucional, desarrolla Operaciones Militares orientadas a defender la Soberanía, la Independencia y la Integridad Territorial, para contribuir a generar un ambiente de paz y seguridad que coadyuve en el progreso de la Nación, comprometiéndose para ello a promover el compromiso, motivación y desarrollo de su talento humano, a administrar sus riesgos y a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO El Ejército Nacional se compromete a administrar los riesgos Inherentes a la gestión de todos sus procesos, mediante la Implementación de mecanismos de control efectivos, contribuyendo a Asumir, Reducir, Evitar, Compartir o Transferir las situaciones negativas que impacten o puedan impactar el normal desarrollo de los procesos y procedimientos, planteando oportunamente acciones preventivas y correctivas, que permitan mantener la Eficiencia, Eficacia y Efectividad Institucional en el cumplimiento de la misión.

ucrar OBJETIVOS DE CALIDAD 1. Mantener la presencia militar en el territorio Nacional. Mejorar 2. Mediante una gestión transparente, acciones enmarcadas dentro de las normas internacionales del DIH y la consolidación de las relaciones con la población civil, fortalecer la legitimidad de la Institución, incrementando así la credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. 3. condiciones de bienestar del Talento Humano. 4. funcionarios del Ejército Nacional en la Administración y Evaluación de los riesgos. 5. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

MAPA DE MACROPROCESOS DEL EJERCITO Código : MD-CGFM-CE-JEM-DIPLA-R-003 Versión : 3 Fecha de emisión : 2009 -03 -03 Pág. 1 de 1 Macroprocesos Estratégicos Direccionamiento estratégico Acción Integral Macroprocesos de Apoyo Gestión Logística Gestión Desarrollo Humano Gestión Financiera Gestión Educación y Doctrina Gestión Apoyo y soporte administrativo Gestión Ingenieros Gestión Jurídica Macroprocesos de evaluación Gestión de evaluación – control - seguimiento Mejoramiento continuo Año de la consolidación del respeto por los Derechos Humanos Clientes - Partes interesadas Operaciones Satisfacción Inteligencia Requerimientos Clientes - Partes interesadas Macroprocesos Misionales

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS PRODUCTO Unidades Operativas Direccionamiento: Directivas Mayores, Menores, Permanentes y Transitorias, INMEDIATO Tácticas y especiales. Políticas de Comando Seguridad y Defensa Ciudadanía (personas (Macroprocesos de Inteligencia y FINAL naturales y jurídicas). Operaciones) ** Entes de Control Ministerio de Defensa Comando General de las Fuerzas Militares Otras Fuerzas Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial PARTES INTERESADAS Entidades Gubernamentales del Orden Nacional y Territorial Medios de Comunicación Proveedores Comunidad Internacional Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) **Actividades de consolidación: El macroproceso de Acción Integral desarrolla Actividades de consolidación con la población civil, que hacen parte de la cadena valor como un mecanismo de acercamiento y contacto con la ciudadanía.

¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad “SGC” ? ¿Que es el Modelo Estandar de Control Interno “MECI”?

NORMAS QUE LOS REGULAN LEY 872 / 2003 “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios” (Art. 2 OBLIGATORIO) DECRETO 4110 / 2004 (adopta la norma) El Decreto 4485 del 18 de Noviembre de 2009, por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000: 2009 Decreto 1599 del 26 de mayo de 2005, el Gobierno Nacional adopto para las entidades del Estado Colombiano el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, MECI 1000: 2005. Decreto 2913 del 31 de julio de 2007, donde se establece que al ser el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad complementarios, se modifica el termino para la Implementación para el 08 de Diciembre de 2008.

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS? SGC • Crea una reflexión continua, sistemática y ordenada sobre lo que está haciendo la Institución. • Estandariza y mejora continuamente el desempeño de procesos y procedimientos. • Gana la confianza y credibilidad de la sociedad. • Obtiene el reconocimiento nacional e internacional de la institución. • Demuestra la capacidad de la Institución para proporcionar servicios que satisfagan las expectativas de los ciudadanos, con base en la legitimidad y las normas jurídicas. • Integra los Sistemas de Gestión de la Entidad (MECI- CALIDAD). • Logra la excelencia continuamente. mejorando MECI • Proteger los recursos de la institución. • Cumplimiento de los Objetivos Institucionales. • Cultura enfocada al Control. • Medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones. • Mejoramiento del Clima Laboral. • Aumenta la participación y el compromiso de los miembros de la Institución. • Fortalece la buenas relaciones interpersonales. • Mejora la Rendición de Cuentas.

CICLO DE CALIDAD - MECI SUBSISTEMAS MECI P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar COMPONENTES MECI REQUISITOS NORMA NTCGP 1000: 2009 Principios MECI: Autocontrol, Autorregulación y Autogestión

QUE ES UN MACROPROCESO? QUE ES UN PROCESO? Es la reunión de varios procesos que tienen el mismo objetivo, con líneas de acción diferentes. Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entradas en resultados. QUE ES UN MAPA DE MACROPROCESOS? Es la representación grafica en la que se asocian los procesos por características de funcionalidad y estructura interna de la Institución. TIPOS DE MACROPROCESO 1. De tipo Estratégico: En el cual fijan los Objetivos, Políticas y Estrategias para el cumplimiento de la Visión y Misión de la Institución: Macroproceso de Direccionamiento Estratégico. QUE ES UN PROCEDIMIENTO? • Manera especificada de llevar a cabo una actividad. • Es el CÓMO se realizan las tareas de una actividad. (Es la secuencia de Acciones encadenadas entre sí, que ordenadas en forma lógica permite cumplir un fin u objetivo predeterminado). CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS? 2. De tipo Misional: Son los que contribuyen al logro de la Misión, a la razón de ser de la Institución, permiten brindar defensa y seguridad a la Ciudadanía: Macroprocesos de Inteligencia, Operaciones y Acción Integral. 1. Control de Documentos 3. De tipo Apoyo: Proporcionan el soporte y proveen los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los Macroprocesos de tipo misional: Macroprocesos de Gestion Logística, Gestión Educación y Doctrina, Gestión Desarrollo Humano, Gestión de Apoyo y Soporte Administrativo, Gestión Financiera, Gestión Juridica, Gestión Ingenieros. 4. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 4. De tipo Evaluación: Son aquellos procesos que mediante la evaluación y seguimiento permiten monitorear periódicamente el desempeño de los procesos y tomar decisiones objetivas: Macroproceso de Gestión Evaluación, Control y Seguimiento. 2. Control de Registros 3. Auditorias Internas 5. Producto y/o Servicio No Conforme QUE CONTIENE EL MANUAL DE CALIDAD? Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. QUE ES RIESGO? Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la Institución y el logro de sus objetivos.