SIG OSINERGMIN VISIÓN Que la sociedad reciba

SIG OSINERGMIN

VISIÓN “Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente” MISIÓN “Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. ”

VALORES DE OSINERGMIN 1. Compromiso: 2. Excelencia: 3. Servicio: 4. Integridad: Actuar identificados con el organismo y sus funciones de manera proactiva. Actuar con eficacia y eficiencia. Tener la disposición para atender a los clientes y grupos de interés en los sectores minero energéticos. Actuar con profesionalismo y honestidad.

ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOS

DECISION ESTRATEGICA Identificar y satisfacer necesidades de los clientes Obtener, mantener y mejorar el desempeño y capacidades PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS (CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)

ENFOQUE DE GESTIÓN Año 2005 SGC - GFHL • Talento Humano • TIC • Métodos ESTRATEGIA CLIENTES PROCESOS • Fines • Objetivos • Estrategias • Programas • Cultura • Relaciones • Estructura ORGANIZACION SISTEMAS DE GESTION

ENFOQUE AL CLIENTE 1 2 CLIENTE (Identificación) NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Conocer Retroalimentación 6 Traducir 3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Reclamos/Quejas REQUISITOS DEL CLIENTE Comunicar 4 5 SATISFACCION DEL CLIENTE Evaluación INCORPORACION A LOS PROCESOS

¿QUE ES LA NORMA ISO 9001: 2008? Es un MODELO de gestión de la Calidad que permite generar confianza en la capacidad de los procesos y proporcionar una base para mejora continua, para continua conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes

FUNDAMENTO DEL ISO 9000 2 HAGA LO QUE DOCUMENTA (Eficientemente) 1 DOCUMENTE LO QUE EN REALIDAD HACE (Eficazmente) POSTULADOS BASICOS 3 EVALUE LO QUE HACE Y MEJORE

ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001 Septiembre 2005 Certificación de un (1) proceso de la GFHL (SGS Ibérica) Octubre 2006 Certificación de tres (3) procesos de la OC (SGS del Perú) Noviembre 2006 Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN (SGS del Perú) …. Diciembre 2009 Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN 08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú)

SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC PROCESOS DE GESTIÓN Revisión por la Dirección Acciones Correctivas y Preventivas Auditoria Interna Control Documentos y Registros CADENA DE VALOR Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos - GFHL Entrega Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OC Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSC PROCESOS DE APOYO Recursos Humanos Sistemas Logística Contratación de Supervisores CLIENTE Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR SATISFACCIÓN CLIENTE Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales) Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFE

2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG Mejora Continua Revisión por la Dirección Política SGC, SGS, SGA Verificación, acciones correctivas y preventivas Implementación y funcionamiento Planificación

1. SIG: Sistema Integrado de Gestión AÑO 2009 OHSAS 18001 ISO 9001 SGA SGS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 14001 SGC Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión Ambiental

GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR CALIDAD SEGURIDAD ISO 9001 OHSAS 1801 Cliente Trabajador AMBIENTAL ISO 14001 RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO 26000 Sociedad SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION

Alcance del SIG • El SGC incluye 56 procesos Certificados en ISO 9001: 2008 a nivel nacional. • El SGS-SGA aplica a las actividades que se efectúan en: Sede Central ü STOR ü GART ü Deposito de Ventanilla ü Oficinas Desconcentradas ü Oficinas Regionales ü Oficinas Delegadas

Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST) ü Hacer cumplir el RISST. ü Aprobar el PASSOA. ü Realizar inspecciones periódicas. ü Aprobar el RISST. ü Reunirse mensualmente en forma ordinaria. ü Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes. ü Los trabajadores eligen a sus representantes.

Miembros del CASST Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST) Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al correo electrónico: comitesst@osinerg. gob. pe

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST ü Política ü Derechos y obligaciones de OSINERGMIN ü Derechos y obligaciones de los trabajadores ü Organización y funciones ü Peligros y riesgos en el trabajo ü Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo ü Exámenes Médicos Ocupacionales ü PASSOA Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN 19

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiental PASSOA Debemos cumplir las actividades del PASSOA 20 28 setiembre 2009

Organización del Sistema de Emergencias:

Organización de las Brigadas:

Flujo del Sistema de Emergencias: Instructivos TIPO DE EMERGENCIA Evacuación por Incendio, Etc. INSTRUCTIVO Sismo, Incendio Respuestas Ante Emergencias, I 1 -SIG-PG-04 Accidente Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias Ambientales, I 2 -SIG-PG-04

¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el ambiente? Consumo de energía eléctrica Consumo de Recursos Hídricos Residuos sólidos

Objetivo Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN

Disposiciones de ahorro energía 1. Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo apagar todas luminarias. 2. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de alumbrado artificial. 3. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación natural tanto como sea posible. 4. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc. ) apagar su computadora personal. 5. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos. (computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas, calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc. ) 6. El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado eléctrico, durante su trabajo.

WEB SIG: http: //www. osinerg. gob. pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index. htm

SGC-GFHL Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

ORGANIGRAMA Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Asesor Legal Coordinado Administrati r vo Asesor Técnico Coordinador de Sistemas Secretaría División de GLP División Combustibles Líquidos Jefe de Division Especialista I Abogado Jefe de Unidad (Exploraci n y ó Explotación) Jefe de Unidad (Proc. Ductos y Terminales) Jefe de Unidad (Comercialización ) Jefe de Unidad (Medio Ambiente) Especialista II Especialista III Asistente administrativo Jefe de Unidad (Fiscalizaci n ó Especial) Especialista II

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL Presidente del CGC- GFHL Juan Ortiz Guevara Coordinador – SIG Inés Prialé Miembro F. Amemiya Miembro J. Caballero Miembro M. Quevedo Miembro J. Díaz Miembro C. Lau Miembro F. Amesquita Coordinadores de Unidad Miembro J. Villar Miembro H. Villafuerte Miembro N. Chavez

GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD

Procedimientos Específicos de la GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ü Producto ü Consulta ü Sugerencia ü Queja ü ü Clientes Externos ü Clientes Internos • Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso • Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente • Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar las acciones respectivas para la mejora del proceso.

GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ü Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de satisfacción de los clientes identificados en el Plan de Calidad

GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ü Autorización de viaje ü Aprobación de autorización de viaje ü Informe de Viaje ü Evaluación Ex-post ü Visitas de Verificación ü Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual Documentación: Reporte consolidado de preliquidación, Informe de preliquidación, reporte ü Emisión y presentación de de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje los reportes Fecha de Corte ü Aprobación por el Jefe de División o Unidad Último día calendario del mes

Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS (6. 2. 2 Competencia, toma de conciencia y formación) Proceso de Evaluación: “Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un período trimestral” Recaba la información necesaria y llena los Cuestionarios de Evaluación Supervisor Regional o Especialista GFHL Revisa, Firma y Comunica a: Adjuntando: Consolida y archiva la evaluación de cada supervisor en el file personal correspondiente Resultados CAHL Evaluación Jefe de Unidad

VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-05 PROCEDIMIENT O DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH OBJETIVO: Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL. Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware) Verificación de Capacidades Funcionales (Software) üCambio Programado üCambio No Programado

GFHL-PE-06 NOTIFICACI ÓN DE RESOLUCIO NES Entrega del expediente Supervisor Regional Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL Coordinación Administrativa Copia autenticada de la Resolución e Informe Técnico + Cédula de Notificación Servicio de Mensajería En caso no se pueda notificar al usuario Memorando OAF Se clasifica Servicio de Mensajería Comunicación con el USUARIO Coordinación Administrativa Supervisor Regional

1. Manejo de los documentos de supervisión en las Oficinas Regionales GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTO S DE SUPERVISIÓN 2. Manejo de los documentos de supervisión por parte del Supervisor 3. Archivo de Registros 4. Envío de documentos de supervisión al Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 5. Acceso a los documentos de supervisión en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 6. Registros en medios electrónicos

ALCANCE: Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos. GFHL-PE 08 CONTROL DE DISPOSITIV OS DE SEGUIMIEN TO Y MEDICIÓN 1. Calibración/Verificación del MVP El responsable de la empresa supervisora reporta las anomalías de los MVP 2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo 3. Protección de daños y deterioros del MVP Supervisor o responsable informa al especialista Frecuencia de calibración: 6 meses o antes, de ser necesario El especialista elabora programa de calibración (registros) El Especialista de la UFEL, coordina el almacenamiento, mantenimiento y la manipulación de los MVP (Hoja de Vida) 4. Inspección y Verificación del MVP 5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de los MVP Realizado por INDECOPI o laboratorio acreditado (registros)

WEB SIG: http: //www. osinerg. gob. pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index. htm