Сервисный центр DGH
Команда разработчиков проекта 1. 2. 3. Николаева Екатерина Цветков Андрей Чернобаб Тарас
Цель проекта - Подготовка Проектирование Ввод в эксплуатацию Создание положительного имиджа сервисного центра «АРТ» в заданном объеме к 01 января 2014 года
Идея комплекса В комплекс входит: Зона для мойки автомобилей Ремонтная зона Салон красоты, спа комплекс Кафе Охраняемая парковка Пока машинку моют и ремонтируют, девушка может провести время ожидания с пользой и в комфортных условиях, посетить салон красоты и выпить чашечку кофе.
«Я люблю себя так же, как свой автомобиль» Место, где один звонок решает проблеиы с Авто на дороге или в гараже)Место, где заботятся о здоровье автомобиля.
Что сдается заказчику? 1. - 2. - Готовый к работе комплекс: Здание, в котором располагается автомойка, ремонтная зона, салон красоты, кафе, офис комплекса Благоустроенная охраняемая парковка Квалифицированный персонал Готовое к запуску в эксплуатацию оборудование Сформированный положительный имидж у целевого потребителя Документация по проекту Разрешительная документация Разработанный бюджет Подготовленная рекламная компания Маркетинговое исследование по продукту
Способ достижения цели (технология) Конкурентное преимущество перед другими сервисными комплексами – предложение ориентированное на автолюбителей, кому ВАЖНА помощь на дороге, положительный имидж. Особенность – комплексность оказания услуг с максимальным комфортом и минимальными затратами времени и денег.
Ограничения проекта 1. Бюджетное - составляет 1 000 euro 2. Временное - проект должен быть закончен не позднее января 2014 года 3. По площади – площадь предоставляемого участка не должна быть меньше 6500 кв. м. 4. По специализации сервис-центра – не может быть изменена в связи с особенностями разрешительной документации
Участники проекта Участник Данные сотрудника или название подразделения или организации Заказчик ООО «ТПС" Куратор проекта Ген. директор ООО «ТПС" Руководитель проекта Руководитель НКО "Арт-сервис" Команда разработчиков системы Сотрудники департамента проектов НКО "Арт-сервис" Сотрудники проектных служб Ген. подрядчик Сотрудники функциональных служб Сотрудники ООО «ТПС": отдел cнабжения, финансовый отдел, IT менеджер, менеджер по персоналу, отдел маркетинга, юр. Отдел, отд. Безопастности
Заинтересованные лица проекта Заитересованное лицо Знак влияния на проект Мероприятия по усилению положительного или минимизации отрицательного Заказчик + Отчетность по результатам проекта Топ-менеджмент + Конференции, презентации на ключевых этапах проекта Куратор + Своевременная отчетность, успешность проекта, Отсутствие сбоев проекта Руководитель проекта + Административный рост, отчетность по проекту, повышение имиджа перед руководством Команда проекта + Разъяснительная работа, премии, сокращение трудозатрат Внешние заказчики, работы + Открытость ведения проекта, освещение ключевых позиций Поставщики товаров и услуг + Разъяснительная работа о взаимовыгодном сотрудничестве Население Конкуренты +- Разъяснительная работа о выгодном предоставлении услуг, рекламная кампания Предоставление услуг на более выгодных условиях
Этапы проекта (функциональный подход) 1. Разработка проекта 2. Доработка готового здания 3. Сдача в эксплуатацию
1. Разработка проекта 1. 1. Инициация и планирование 1. 1. 1. Разработка идеи (содержание продукта) Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: презентация продукта заказчику 1. 1. 2. Маркетинговое исследование Ответственный за исполнение – Чернобаб Т. КТ: презентация маркетингового исследования 1. 1. 3. Бизнес-планирование с бюджетом Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: презентация бизнес-плана заказчику
1. Разработка проекта, продолжение 1. 1. 4. Подготовка строительного проекта 1. 1. 4. 1. Выбор генподрядчика на разработку проекта (проведение тендера) КТ: Утверждение генподрядчика 1. 1. 4. 2. Подготовка первичной проектной документации КТ: Предъявление руководителю проекта первичной проектной документации 1. 1. 4. 3. Подбор здания КТ: Утверждение здания 1. 1. 4. 4. Подача заявки на выделение земельного аренду здания под определенные инвестиционные условия КТ: утверждение заявки 1. 1. 4. 5. Подготовка рабочей проектной документации КТ: Предъявление руководителю проекта рабочей проектной документации 1. 1. 4. 6. Согласование рабочего проекта в контролирующих органах КТ: Получение всех согласований КТ: Получение разрешения 1. 1. 4. 7. Получение разрешение на выделение мощностей и прокладку инженерных коммуникаций КТ: Получение разрешения Ответственный за исполнение – Николаева Е
1. Разработка проекта, продолжение 1. 1. 5 Подбор оборудования 1. 1. 5. 1. Маркетинговое исследование по предложению оборудования (что есть на рынке оборудования) КТ: презентация маркетингового исследования 1. 1. 5. 2. Рассылка запросов на коммерческое предложение фирмам-поставщикам на необходимое оборудование 1. 1. 5. 3. Выбор генподрядчика на комплектацию оборудованием (Тендер) КТ: утверждение генподрядчика Ответственный за исполнение – НКО Арт-сервис 1. 1. 6. Выбор генподрядчика на ремонтные работы (проведение тендера) КТ: утверждение генподрядчика Ответственный за исполнение – Цветков А.
2. Ремонтные работы 2. 1. Зоны, входящие в здание: А. Ремонтная зона Б. Мойка В. Салон красоты Г. Кафе Д. Офис 2. 2 Парковка с благоустроенной территорией
2. Строительство 2. 1. Ремотные работы рем. зоны, салона красоты, мойки, кафе и офиса 2. 1. 1 Строительство здания генподрядчиком Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: Презентация здания 2. 1. 2 Подвод коммуникаций 2. 1 Подвод воды 2. 1. 2. 2 Электричество 2. 1. 2. 3. Подвод канализации 2. 1. 2. 4. Установка вентиляции 2. 1. 2. 5. Установка пожарной сигнализации 2. 1. 2. 6. Установка охранной сигнализации и телефона КТ: Проверка коммуникаций Ответственный за исполнение – Цветков А. 2. 1. 3 Установка оборудования генподрядчиком КТ: презентация оборудования Ответственный за исполнение – Николаева Е.
2. 2. Строительство парковки 2. 2. 1. Земельные заботы 2. 2. 2. Работы по асфальтированию КТ: презентация асфальтир. участка 2. 2. 3. 2. 2. 4. 2. 2. 5. 2. 2. 6. 2. 2. 7. Монтаж забора Нанесение разметки Монтаж будки для охранника Установка шлагбаума Работы по озеленению КТ: презентация парковки Ответственный за исполнение – Иманов А.
3. Сдача в эксплуатацию 3. 1. Пуско-наладочные работы Ответственный за исполнение – Цветков А. КТ: подписание акта пуско-наладки 3. 2. Предварительное согласование с заказчиком Ответственный за исполнение – Чернобаб Т. КТ: получение документа с рекомендациями заказчика 3. 3. Прием в эксплуатацию контролирующими органами 3. 3. 1. Роспотебнадзор, СЭС, пожарная инспекция, водоканал, энергетики, ГИБДД 3. 3. 2. Получение разрешения на деятельность у Роспотребнадзора 3. 3. 3. Получение разрешения на деятельность у пожарной инспекции Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: получение всей разрешительной документации (сертификат) 3. 4. Подписание акта ввода в эксплуатацию Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: акт ввода в эксплуатацию
3. Сдача в эксплуатацию, продолжение 3. 5. Подготовка и проведение рекламных мероприятий Ответственный за исполнение – Чернобаб Т. КТ: запуск рекламных акций по графику 3. 6. Подбор и наем персонала Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: получение штата сотрудников 3. 7. Подписание акта сдачи-приемки Ответственный за исполнение – Николаева Е. КТ: сдача объекта заказчику 3. 8. Закрытие проекта. Формирование архива. Ответственный за исполнение – Николаева Е. Д. КТ: приказ о закрытии проекта и контрактов с исполнителями.
Диаграмма Ганта
Матрица ответственности Выбор генпод рядчик а на проект и подбор земли Строит ельны й проект Выбор строит ельног о подряд чика Строит ельств о рем. Зоны, салона красот ы, мойки и офиса Устано вка оборуд. Марке тингов ое иссле дован ие Бизнес планир ование С У С С С У У И/О О О Дмитриенко Н. О Ухова Ж. И/О О Петрова А. И/О Отдел маркетинга П И У П П Финансовый отдел ПУ И У П П П Отдел снабжения П И П П IT менеджер Юр. Отдел/отдел безопасности П П П У Отдел персонала Проектный подрядчик И П Строительный подрядчик И У Генподрядчик на комплектацию оборудованием И Разрабо тка концепц ии Подбо р оборуд ования
Матрица ответственности Строите льство парковки Пусконалад очные работ ы Предв арител ьно е соглас ование с заказч иком Куратор проекта У Сотрудники департамента проектов: Николаева Е. Подпи сание акта сдачиприемк и Закрыт ие проект а, форми ровани е архива У С С О И И И И Сдача контро лирую щим органа м Подпи сание акта ввода в эксплу атацию Подгот овка реклам ной компан ии Подбо р и наем персон ала С У У О О Федоренко О. И О Дмитриенко Н. Ухова Ж. О И И Петрова А. О О И О Отдел маркетинга И у Финансовый отдел П У Отдел снабжения П IT менеджер П Юр. Отдел/отдел безопасности Отдел персонала Проектный подрядчик Строительный подрядчик И У И И У Генподрядчик на комплектацию оборудованием И У И И У О = ответственный И = исполнитель У = уведомление С = санкция П = поддержка У У у у И У П П У у П П И у у
Матрица коммуникаций Получают Документ проекта Куратор Руководитель проекта Менеджеры проекта Отчет по вехам ежемесячно еженедельно Отчет по затратам ежемесячно еженедельно Протокол совещаний команды Никогда еженедельно Обзор проекта раз в три месяца ежемесячно никогда
Матрица коммуникаций, отчеты Р Р Руководитель проекта Р Р Р Р Р Куратор П П П Николаева Е. П П Цветков А. . П П Николаева Е. А А А А А Николаева Е. Протоколы совещаний Риски Сроки Р Запросы на изменения Рабочие задания Р Качество Р Стоимость Поставщики (подряды) Содержание Р П - подготовка отчета Р – рассмотрение отчета А – архивация отчета
Перечень ресурсов проекта Стандартная ставка, $/ч Куратор проекта Затраты на использование, $ 7 Руководитель 10 Николаева Е. 5 Федоренко О. 5 Дмитриенко Н. 5 Ухова Ж. 5 Петрова А. 5 сотрудник отдела маркетинга 4 сотрудник финансового отдела 4 сотрудник отдела снабжения 4 It менеджер 4 сотрудник юр. отдела 4 сотрудник отдела персонала 4 Проектный подрядчик 25500 Строительный подрядчик 45000 Генподрядчик на комплектацию оборудованием 18000 Эксперты 5000 Обучение 10000 Офис 10000
Бюджет проекта, трудовые ресурсы Статьи бюджета 1. ФЗП команда 1. 1 куратор 1. 2 руководитель 1. 3 команда Сумма, $ 154700 3500 43200 108000 2. Мотивация 40000 3. ФЗП привлеченных специалистов 11680 3. 1 сотрудник отдела маркетинга 2000 3. 2 сотрудник финансового отдела 1920 3. 3 сотрудник отдела снабжения 1920 3. 4 It менеджер 2000 3. 5 сотрудник юр. отдела 1920 3. 6 сотрудник отдела персонала 1920 4. Внешние организации 88500 4. 1 Проектный подрядчик 25500 4. 2 Строительный подрядчик 45000 4. 3 Подрядчик по оборудованию 18000 4. 4. Эксперты 5000 5. Обучение 10000 7. Риски 20000 8. Непредвиденные риски 25000 10. налоги на ЗП 82552
Бюджет проекта, материальные затраты Статьи бюджета Сумма, $ Материальные 39500 11. Офис 10000 12. Транспорт 5000 13. Коммуникации 5000 14. Оборудование 6000 15. Коммунальные платежи 2000 16. Расходные материалы 1500
Бюджет проекта 100 000 euro
Смета Работа Прямые затраты, $ Разработка концепции 2000 Маркетинговое исследование 5000 Бизнес-планирование 3000 Выбор генподрядчика на проект и подбор земли 1000 Строительный проект 25500 Подбор оборудования 1000 Выбор строительного подрядчика 2000 Строительство рем. Зоны, салона красоты, мойки и офиса 250000 Установка оборуд. 150000 Строительство парковки 25000 Пуско-наладочные работы 2000 Предварительно согласование с заказчиком 1000 Сдача контролирующим органам 5000 Подписание акта ввода в эксплуатацию 3000 Подбор и наем персонала 4000 Подписание акта сдачи-приемки 2000 Закрытие проекта, формирование архива 9000 Итого: 490500
Смета, продолжение Статьи: Накладные расходы: реклама 25000 материальные ресурсы 39500 командировки 5000 обучение 10000 Итого: 79500 Резерв мотивации 40000 Расчетный резерв на управление рисками 20000 Управленческий резерв 25000 Итого: 80000 ИТОГ: 660000
Управление стоимостью Степень точности приблизительная оценка +/-15% Единицы измерения $ Контрольные пороги отклонения 5% Правила расчета освоенного объема Контроль по вехам/контрольным точкам* Форматы отчетности стандартный отчет по бюджету Описания процессов отчеты делаются ежемесячно, либо по факту завершения работы, ответственным менеджером Коммуникации Информирования других участников проекта об утвердженных изменения Примечания: *каждой вехе присваиваеться своя величина освоенного объема, вычисляем, когда это произойдет.
Задание по управлению качеством Код по ИСР Элемент качества проекта Способ проверки Когда и как будут известны результаты Что сделать в случае отклонений 1. 1. 3 Бизнеспланирование с бюджетом Проверка правильности: расчетов по бюджету, включения затрат, сроков окупаемости Экспертная оценка Акт экспертизы предоставляется через 2 недели после анализа Вносим корректировки в бюджет по рекомендации эксперта 3. 1 Пусконаладочные работы Технические характеристики оборудования Тестирование, измерение По результатам теста после испытания Повторная наладка оборудования 3. 5. Проведение рекламных мероприятий Имидж проекта, лояльность к проекту Опросы, фокус -группы На первой стадии проведение рекламной компании среди населения близлежащего района Увеличить количество рекламных мероприятий в целях информирования населения о сервисцентре 3. 6. Подбор и наем персонала Проверка персонала на наличие ключевых компетенций Тестирование В процессе отбора персонала по результатам тестов на ключевые компетенции Продолжение подбора персонала, пересмотр требований по компетенциям без ущерба качеству
Управление рисками № Карточка риска 1 Категория 2 Причина возникновения 3 дата оценки 4 Характер проявления 5 Триггер 6 Вероятность, Р 7 Денежная оценка, I 8 Величина рискового события EMV 9 Вывод о необходимости управления Строительный риск А Задержка в строительстве; Невыполнение обязательств, срыв сроков строительства и монтажа по вине подрядчика 09. 10; 06. 11; 04. 12. 2009; 01. 2010 Срыв срока сдачи проекта 10% Наименование рисков Технический риск Финансовый риск Неизвестные риски Б Б Б Недостатки в управлении; Рост стоимости ресурсов; ошибки в повышение издержек проектировании; производства; несовместимость инфляционный рост оборудования цен 14. 02. 2010 01. 01; 14. 02. 2010; 09. 04. 2010 Срыв сроков запуска дефицит бюджетных средств 10% $ 90 000, 00 $ 4 500, 00 10% 5% $ 60 000, 00 $ 3 000, 00 $ 25000, 00 Необходимо управлять 5% $ 250 000, 00 $ 12500, 00 Необходимо управлять 5% 5% 10% мониторить 10 Мероприятия по управлению проведение плановых Уменьшение ошибочного Привелечение к разработке совещаний, поведения компании ООО "Луч" соблюдение (повышение с большим опытом строгой осознания риска проектирования, отчетности по сотрудниками, их строительства и выполнению соответствующее эксплуатации; работ, аудит стимулирование страхование строительного заинтересованности инвестиций; объекта согласно в уменьшении тщательная плана риска) разработка и персональный подготовка отбор сотрудников; документов по улучшение взаимодействию информационного сторон принимающих обеспечения и непосредственное качества участие в реализации коммуникаций проекта с привлеченными организациями 11 Ответственный Дмитриенко Н. Ухова Ж. Николаева Е. Федоренко О. 12 Контрольная точка 25, 50, 75, 100% построено приемка оборудования по отклонение от бюджета возникновение отклонений
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Сервисный центр DGH Команда разработчиков проекта 1
Prezentaciq_po_proektu_pohti_poluhilosq.ppt