СЕМИНАР РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит 1
РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СМК Внешняя сторона 1. Выполнение требований клиентов. 2. Усиление позиции на внутреннем рынке продаж. 3. Условия для размещения госзаказа. 4. Условия выхода на международный рынок. 5. Повышение конкурентоспособности 6. Гарантия качества продукции. 7. Повышение удовлетворенности клиентов. 8. Повышение прибыли предприятия. 9. Улучшение имиджа предприятия. 2
РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СМК Внутренняя сторона 1. Приведение в порядок документации и процессов на предприятии. 2. Четкое определение ответственности и полномочий. 3. Идентификация слабых мест. 4. Определение причин ошибок. 5. База для внедрения TQM. 6. Мотивация сотрудников. 7. Постоянное повышение квалификации сотрудников. 8. Снижение затрат. 9. Повышение производительности труда. 10. Подтверждение при помощи аудита эффективности функционирования системы качества 11. Повышение прибыли предприятия. 3
Философия качества. 14 постулатов Деминга 1. Цели качества долгосрочные и постоянные; конечная цель – стать конкурентоспособным, остаться в бизнесе дать рабочие места. 2. Достижения качества требуют кардинальных перемен. Новая философия -качество начинается с инноваций 3. Устраните зависимость от массового контроля при достижении качества. Оно в первую очередь является неотъемлемой характеристикой товара, и закладывается при проектировании и производстве продукции. 4. Покончить с практикой закупок по низкой цене, работайте с поставщиком на основе долгосрочных отношений и взаимного доверия. 5. Подготовка и переподготовка кадров на рабочих местах. 6. Постоянно совершенствуйте систему производства, чтобы 4 повышались качество и снижались затраты.
Философия качества 14 постулатов Деминга 8. Уничтожайте страх перед начальством. 9. Разрушайте вертикальные барьеры, работайте по горизонтальным связям. 10. Отказаться от пустых лозунгов, поскольку низкое качество и низкая производительность вызваны системой и, следовательно, вне власти рабочих, успех фирмы на 95 % зависит от руководства. 11. Устранить количественные нормы на производстве. Управление должно ориентироваться на качественные показатели. 12. Дать работникам возможность гордиться своим трудом и своей фирмой. 13. Внедрите обширную программу повышения квалификации и самосовершенствования. Поощряйте стремление к образованию. 14. Сделайте так, чтобы каждый сотрудник участвовал в системе повыщения качества компании. 5
Нормативные документы системы менеджмента качества ИСО 9001: 2008 Система менеджмента качества. Требования. ИСО 9004: 2009 Менеджмент в целях устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. ИСО 9000: 2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь ИСО 19011: 2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 6
Модель системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001: 2008 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛИ (и другие заинтересованные стороны) ПОТРЕБИТЕЛИ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ ТРЕБОВАНИЯ (и другие заинтересованные стороны) 7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 8. ИЗМЕРЕНИЕ АНАЛИЗ УЛУЧШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ Продукция и услуги 7
Основные принципы системы менеджмента качества а) ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. б) ЛИДЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации. в) ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности. г) ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. 8
Основные принципы системы менеджмента качества д) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системой вносят вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей. е) ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель ж) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННОЕ НА ФАКТАХ Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. з) ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности 9
Документация СМК Миссия Стратегия Политика в области качества Организационная cтруктура Матрица ответственности и полномочий Положение о подразделениях Должностные инструкции Цели и задачи предприятия персонал процесс Система менеджмента качества Руководство по качеству Документированны е процедуры Управление процессами СТО, ДП, МИ, РИ 10
Иерархия документов системы менеджмента качества Руководство предприятия, начальники отделов и Заказчики РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ по предприятию и отделам по отделам и рабочим местам по отделам и процессам принципы, цели, задачи, директивы в области качества ПОЛИТИКА ЦЕЛИ СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ принципы, организационная структура, порядок работы, обязанности, компетенция. Ссылки на нормативные документы ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛАХ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ процедура для каждого пункта СМК инструкции по выполнению и контролю процессов и продукции СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЗАПИСИ) 11 Отчеты отделов и служб, журналы, протоколы, ведомости, аудиторские отчеты, свидетельства о квалификации
Документация СМК РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАРТА ПРОЦЕССОВ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛАХ РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ (РИ) • • • • ЗАПИСИ ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ ВЕДОМОСТИ ПЛАНЫ АУДИТОВ, КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ОТЧЁТЫ АУДИТОРОВ ЗАПИСИ ЖУРНАЛЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАТЫ, ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА РУКОВОДСТВА ДОГОВОРА, АКТ ПРИЁМКИ – СДАЧИ, РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ (МИ) 12
ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Завод стремится быть лучшим на рынке продукции специального назначения. Политика в области качества завода направлена на разработку и выпуск продукции, максимально удовлетворяющей требованиям своих потребителей на уровне внешнего и внутреннего рынка. Фундаментальное значение при этом приобретают следующие принципы: 1 Создание и внедрение системы менеджмента качества согласно ИСО 9001, которая охватывает весь персонал и все процессы на предприятии; 2 Обеспечение комплекса мер, позволяющего на основе системного анализа вести постоянное совершенствование системы качества; 3 Использование высоких технологий; 4 Обеспечение высокого уровня компетентности персонала; 5 Применение, в большей степени, предупреждающих мероприятий вместо исправления и коррекция ошибок; 6 Вовлечение основных поставщиков и потребителей в процесс улучшения качества и объединение их в единую цепочку; 7 В оценке качества продукции оставлять последнее слово за потребителем; 8 Создание в коллективе атмосферы взаимного уважения и доверия; 9 Создание условий для реализации возможностей каждого сотрудника. Для достижения политики в области качества все сотрудники должны быть вовлечены в СМК Ведущую роль при этом играет руководство во главе с генеральным директором 13 предприятия.
Процессный подход. Модель процесса Входы Нормативные акты, регламентирующие деятельность (государственные, ведомственные, внутренние) материальные информационные Выходы ПРОЦЕСС информационные финансовый отчёт энергетика Ресурсы финансы персонал Процесс- деятельность, направленная на преобразования входов в выходы. использующая ресурсы и управляющие воздействия с целью получения добавленной стоимости. 14
Контекстная диаграмма IDEF 0
Декомпозиция диаграммы А 0 16
Элементы алгоритма процесса IDEF 3 • Блок выполнения действий • Ромб логического выбора • Документ • Группа документов • Начало/окончание процесса конец 17
Поступление клиентской заявки Алгоритм процесса «Заключение и выполнение договора» , Прайс-лист, сайт База данных заявок Оформление поступающих заявок Требования клиента Рассмотрение заявки Оценка возможностей нет Отказ в оказании услуг Регистрация в журнале клиента оценка возможностей ? да Составление договора, да требования, обязанности сторон Прайс-лист Устав фирмы Проект договора Договор об оказании услуг Подписание договора Организация выполнения договора Нормативные документы нет ? удовлетворен потребитель? да Акт выполнения работ Приёмка работ Подписание акта конец 18
КАРТА ПРОЦЕССА 1. Цель процесса. 2. Владелец процесса; 3. Входы: поставщики (договора, нормативные документы) 4. Алгоритм, порядок операций процесса, контрольные точки выбора решений. 5. Ответственность персонала за конкретный этап процесса. 6. Выходные данные процесса ( потребители, выходные документы) 7. Критерии качества процесса : длительность цикла; результативность, эффективность. 8. Мониторинг процессов (Методы, сроки, ответственность ) 19
АДМИНИСТРАТИВНЫе ПРОЦЕССЫ Стратегическое планирование и управление Директор Совет по качеству Оперативное управление Менеджмент персонала Уполномоче ный по качеству Анализ руководства Отдел кадров Директор уполномоченный по качеству ПРОЦЕДУРЫ СМК Управление документацией Управление записями Внутренние аудиты Управление несоответствую щей продукцией ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ Потребители: студенты, работодатели, фирмы, государство, общество в целом. Корректирующие действия Предупреждающ ие действия ОУ Порядок работы приемной комиссии Ответственный секретарь приемной комиссии Потребители: студенты, Проектирование и планирование обр. процесса Зам. директора по УР работодатели, Организация образовательного процесса Зам. директора по УР Требования потребителей фирмы, государство, Дополнительные образовательные услуги Зам. директора по УПР и доп. образованию общество в целом ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ Методическое информационное обеспечение Зам. директора По УР Исследование требований и удовлетвореннос ти потребит. -й Зам. директора по УПР Удовлетворенность потребителей Управление инфраструктурой и техническими средствами Зам. директора по АХЧ Управление финансовыми средствами Директор, гл. бухгалтер ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ Управление закупками Зам. директора по АХЧ 20
КАРТА ПРОЦЕССА ЗАКУПОК (Пример) • • • Определение процесса «Управление закупками» СТО СМК 7. 4 Цель процесса - Осуществление закупок материалов, сырья и комплектующих изделий, соответствующих установленным требованиям. Владелец процесса – начальник отдела материально-технического снабжения Входы процесса - План закупа сырья и материалов и заявки подразделений, утверждённые директором Выходы процесса -Закупленная продукция - годная, соответствующая заявкам и установленным требованиям, и несоответствующая. Поставщики процесса - Рейтинг поставщиков, утверждённый директором. Потребители процесса – Начальники подразделений Контролируемые параметры процесса - Выполнение плана закупок, сроки исполнения, соответствие закупленной продукции нормативным документам и стоимости. Показатели результативности процесса - Отсутствие задержек закупок по сравнению с графиком, (не более 1 дня); Превышение стоимости закупок по отношению к заданной цене не более (5%) Невыполнение плана закупок не более, чем на 2% 21
Системы мотивации сотрудников Мотивация - это осознанное побуждение, заинтересованность совершать определенные действия, направленные на удовлетворение материальных, духовных и социальных потребностей. Цели мотивации: – Привлечение персонала на фирму; – Сохранение сотрудников на фирме; – Стимулирование производственного поведения сотрудников, соединив их интересы и потребности со стратегическими задачами фирмы, причем результат должен стать итогом собственного желания сотрудника, напряжения его духовных и физических сил 22
Виды мотивации 23
Структура оплаты труда в японской фирме Matsushita Danki Зарплата Бонусы 20% 25% 80% Базисный оклад Надбавки Выплачиваются дважды в год 24
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК Виды аудитов • 3 2 1 1. 2. 3. Аудит продукции Аудит процессов Аудит Системы менеджмента качества Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств и их объективной оценки с целью установления степени соответствия критериям аудита ISO 9000 : 2005 25
Цели аудита • 1. Определение степени соответствия СМК организации требованиям ИСО 9001 -2008 и критериям аудита. 2. Оценка возможности СМК обеспечивать соответствие продукции нормативным требованиям и требованиям контракта. 3. Оценка результативности СМК для достижения конкретных целей. 4. Идентификация областей потенциального улучшения СМК. 26
Типы аудитов Аудит 1 -й стороны Внутренний аудит. Проводится самой организаций. для декларирования организацией о своем соответствии требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 -2008. Аудит 2 -й стороны Аудит поставщиков проводится организацией потребителей. Аудит 3 -й стороны Внешний аудит- Проводится независимым аккредитованным органом по сертификации • Сертификационный аудит – проверка документов и аудит СМК на месте. • Надзорный аудит – 1 раз в год в течение срока действия сертификата (3 года). 27
ГОСТ Р ИСО 19011 -2010 - Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента 1. Планирование аудита. Ежегодный план аудита на будущий год составляется уполномоченным СМК и утверждается руководством организации до 20 декабря 2. Подготовка аудита. Главные аудиторы согласовывают цели аудита и распределяют работу между аудиторами, разрабатывают вопросники. 3. Проведение аудита. Предварительное совещание - проверка документации – опрос на рабочих местах – наблюдения - записи – анализ – выводы -. 4. Отчет по аудиту и последующие корректирующие действия. Заключительное совещание –утверждение отчёта по аудиту, составление плана корректирующих действий. 28
РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ Наименование проверяемого НС №______ подразделения Дата: Стандарт системы качества Раздел стандарта Лист несоответствия Описание несоответствия: Причины: Подпись проверяющего аудитора Подпись представителя проверяемого подразделения Категория несоответствия Значительное Незначительное Предлагаемая коррекция: корректирующие действия: Срок выполнения Подпись проверяющего аудитора Подпись представителя проверяемого подразделения Осуществление коррекции и корректирующих действий: Подпись представителя проверяемого подразделения Дата: Анализ корректирующих действий Корректирующие удовлетворительные (неудовлетворительные) Подпись проверяющего Дата: мероприятия Несоответствие переведено в категорию "значительное" Подпись проверяющего Дата: 29
Градация несоответствий Значительное несоответствие • Отсутствие системы или ее отдельных элементов. • Невыполнение требований системы, влияющих на качество продукции. • Несколько незначительных несоответствий, относящихся к одному элементу системы. Незначительное несоответствие • Система разработана и внедрена, но имеет место временное нарушение в ее использовании или в ведении документации 30
Порядок разработка системы качества по ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 ФАЗЫ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУДИТА Анализ соответствия существующей системы качества требованиям ИСО 9001 Разработка перечня мероприятия Приказ руководителя предприятия о разработке СМК Назначение главного специалиста по качеству 2. РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ СМК Повышение квалификации персонала в области качества Разработка политики в области качества, целей и задач Разработка плана мероприятий по созданию СМК Оценка расходов на создание системы качества Определение процессов, их взаимосвязей, составление карты процессов 3. РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК Разработка руководства по качеству предприятия Разработка СТП, ТУ, МИ Разработка положений о подразделениях и должностных инструкций Составление программы качества Внедрение документации СМК 4. ВНЕДРЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Проведение аудиторских проверок СМК Осуществление корректирующих мероприятий 31 Подача заявлений в Орган по сертификации систем качества
Сертификация СМК ГОСТ Р 40. 003 -2008. «Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001: 2008: Этапы работ. Сертификация СМК состоит из 6 этапов: — организация работ; — анализ документов СМК организации; — подготовка к аудиту «на месте» ; — проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита; — завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата; — инспекционный контроль сертифицированной СМК. Выдача Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001: 2008 32
Управление улучшениями • В методе КАЙЗЕН участвует большое количество работников на всех участках производства, затраты на улучшение минималь ны, приращения качества небольшие. Отв. начальники подразделений • Метод КАЙРИО – это внедрение бизнес планов, направленных на решение глобальных проблем производства. В методе задействованы узкие специалистоы. Вклад в повышение качества значительный при больших объёмах инвестиций. Отв. директор предприятия 33
ГОСТ Р ИСО 9004 -2009 Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества • • • Устойчивый успех Финансовые ресурсы Планирование процессов и управление процессам Природные ресурсы Улучшения, инновации и извлечение уроков Бенчмаркинг Улучшения Обучение Методика самооценки Знания, информация и технологии 34
Пять "S". 1. Пять "S". Упрощение (Simplify) — отделение и устранение ненужных действии. Приведение в порядок (Straighten) — легкодоступное расположение необходимых вещей. Чистота (Scrub) — содержание в чистоте оборудования и рабочего места. Устойчивость (Stabilize) - превращение деятельности по выполнению требований СМК в повседневную практику. Закрепление (Sustain) — стандартизация деятельности по первым четырем "S" в целях того, чтобы этот процесс никогда не кончался. 2. Пять "почему? ". Анализируя проблему, задавайте вопрос '"почему? " пять раз, тогда вы сможете найти истинные причины проблемы. 35
7 видов потерь • 1. Перепроизводство - производство продукции в объеме, превышающем необходимый. • 2. Простои - бесполезно потраченное оператором или механизмом время по причине неотлаженности процесса • З. Ненужная транспортировка - перемещения материалов, которые не связаны с действиями по добавлению "ценности" продукции • 4. Бесполезные действия - любой процесс, не добавляющий какой-либо "ценности" в производимую продукцию • 5. Чрезмерные запасы - излишки закупаемых продуктов • 6. Бесполезные движения - перемещения людей и механизмов, которые не добавляют "ценности" в продукцию. • 7. Выпуск дефектной продукции, вызывающий необходимость ее доработки. 36
Скачать презентацию СЕМИНАР РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Внутренний аудит 1
TQM__36_claydov_obr.ppt