Самооценка деятельности организации ISO 9001 2008 ISO

Самооценка деятельности организации { ISO 9001: 2008 ISO 9004: 2009 Требования и принципы

Актуальность Вся деятельность организации и участие всех работников в процесс самооценки. Бенчмаркинг деятельности организации. Методология непрерывного улучшения. Новые формы управления организацией Новые подходы к цепочке «заказчик – поставщик»

Преимущества от внедрения СМК 3 Повышение прозрачности менеджмента Повышается ответственность перед владельцем бизнеса Улучшается ответственность всего персонала Улучшается управление внутренними процессами Повышается привлекательность для инвесторов Улучшается планирование и целеполагание Повышается удовлетворенность потребителя и знания рынка

Эффективность управления 4 Понятные рычаги управления рисками Идентификация процессов, четкая ответственность Наличие инструментария по обратной связи, выявление области для улучшения и своевременного принятия УР Независимая оценка бизнеса и «проблемных» зон Адекватное управление организацией

Планирование и цели 5 Направленность на непрерывное улучшение Планирование улучшений Долгосрочное планирование (политика и цели в области качества) Ключевые показатели результативности и эффективности

Персонал 6 Общая направленность Система обеспечения компетентности персонала Повышение ответственности перед руководством Повышение осведомленности Четкие рычаги управления

Потребитель 7 Тенденция – превышение предложения над спросом Удовлетворенность потребителя Заинтересованные стороны Система анализа рынка Внутренний и внешний потребитель

Требования стандартов ISO 9001: 2008 ISO 9004: 2009 Введение 4. Система менеджмента качества 4. Управление устойчивым успехом организации 5. Ответственность руководства 5. Стратегия и политика 6. Менеджмент ресурсов 7. Процессы жизненного цикла продукции 7. Процессный менеджмент 8. Измерения, анализ и улучшение 8. Мониторинг, измерения, анализ и оценка -- 8 9. Улучшения, инновации и обучение

Самооценка – всеобщий и системный анализ деятельности организации, её эффективности в соответствии с уровнем зрелости. Задачи: оценить уровень собственной деятельности организации, сравнить себя с лидерами, определить свои сильные и слабые стороны, спланировать мероприятия по улучшению деятельности, 9 привлечь к этому процессе весь персонал организации

Общие положения Организация должна разработать СМК для обеспечения: Эффективного использования ресурсов Принятия решения, основанных на фактах Ориентация на удовлетворенность потребителя, а также на потребности и ожидания других стейкхолдеров 10

Высшее руководство должно: Иметь долгосрочную перспективу планирования Постоянно оценивать и регулярно анализировать орг. среду Идентифицировать всех стейкхолдеров Использовать широкий спектр подходов Вовлекать стейкхолдеров в планирование Устанавливать взаимовыгодные отношения Идентифицировать сопутствующие риски Предвидеть будущую потребность в ресурсах Регулярно оценивать соответствие текущим планам и процедурам КМП. Разрабатывать и поддерживать процессы 11 инноваций

Уровни зрелости СК организации Неопределенность Не определена целевая группа потребителей. Деятельность хаотична, реактивна. Неэффективное распределение ресурсов. Внимание на текущие виды деятельности. Определенность Функциональное управление. Определены внутренние и внешние потребители. Формализованы процессы, анализ деятельности не систематизирован, обратная связь фрагментарна. Воспроизводимост ь Разработана система нормативной документации. Измерения и анализ проводятся на постоянной основе. Применяются корректирующие действия. Выходные характеристики находятся в установленных пределах. Способность Стратегия предупреждения несоответствия. Сотрудники имеют полномочия и ответственность. Реализация целей Q для улучшения деятельности. Эффективность 12 Анализ эффективности. Управление изменениями. Определены альтернативные пути улучшения. Результаты процесса согласованы с требованиями потребителей

Основные принципы Сопоставление достижений с критериями премий по качеству. Определение организаций-лидеров. Формирование ориентиров для постоянного совершенствования деятельности. Количественная оценка Гибкий характер метода оценки Унифицированная система самооценки для всей организации Периодичность мониторинга и анализа

Подходы самооценки Премии в области качества: Им. М. Болдриджа Им. Э. Деминга EFQM Российская премия в области качества и др. 20 ключей И. Кабояси ISO 9004: 2009

Области анализа Формальную структуру организации; Цель и миссия организации; Процессы и методы работы; Методы и стиль менеджмента; Социальная структура организации; Коллектив людей и структуру коммуникации. Ресурсы Слабые и сильные стороны Имидж в обществе

Модель критериев премии Болдриджа Организационный профиль: окружающая среда, взаимосвязь и проблемы 2. Стратегическое планирование 5. Сфокусированность на человеческих ресурсах 1. Лидерство 7. Результаты бизнеса 3. Сфокусированность на потребителях и рынке 6. Управление процессами Измерения, анализ и управление знаниями

Критерии EFQM Руководст Кадровая во политика 90 баллов (9%) 100 баллов (10%) Политика и стратегия 80 баллов (8%) Процессы 140 баллов (14%) Ресурсы 90 баллов (9%) Предпринимаемые усилия 500 баллов (50%) Удовлетворение интересов персонала 90 баллов (9%) Удовлетворение потребностей клиентов 200 баллов (20%) Достигну тые результа ты 150 баллов (15%) Влияние на общество 60 баллов (6%) Результаты 500 баллов (50%)

Политика и стратегия в области качества (10%) Партнерство и ресурсы (10%) Возможности (55%) Удовлетворен. персонала (9%) Удовлетворенност ь потребителей качеством продукции (18%) Влияние организации на общество (6%) Результаты (45%) Результаты работы организации (12%) Лидирующая роль руководства (10%) Персонал (12%) Процессы в организации (13%) Модель премии РФ

Механизмы самооценки Четыре основных метода самооценки: Опрос руководителей и анкетирование персонала Разработка самоотчета по критериям конкурса Самостоятельная разработка предприятием метода самооценки (обратный отчет) Внутренний аудит

Вопросы, которые следует задать себе: Чем мы хотим заниматься и кто наш клиент? Каковы наши перспективы в будущем и кто будет нашим клиентом в будущем? Какой уровень качества требует наш клиент? Каковы факторы нашей конкурентоспособности? Какой продукт мы планируем представлять на рынке? От производства каких видов продукта мы должны отказаться? 20

5. 4. Планирование 5. 4. 1. Цели в области качества Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции (7. 1 а), были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях Цели в области качества должны быть: • Измеряемыми; • Достижимыми; • Согласованными с политикой в области качества; • Установленными для всех уровней и функций организации; • Понятны. 21

Что должно быть в программе развития? Цели Сроки Программа достижения целей Ответственные Ресурсы ССК 22

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПРОГРАММ Обязательства политики: Снизить травматизм Цель: Снизить травматизм при выполнении спускоподъемных операций в два раза По отношению к чему? Задачи: 1. Разработать дополнительные меры безопасности при существующем оборудовании 2. Провести поиск или разработку альтернативного оборудования, исключающего человеческий фактор 3. Изменить подходы к оценке показателей травматизма Как измерять достижение результата по задаче? ССК 23

Конец года? № Мероприятия 1. 1 Модернизация установки АП 3. 1 Модернизация системы управления газоочисток Цеха № 2 Внедрение установок для улавливания и очистки сухих 4. 2 потоков воздуха от пыли, дыма, продуктов сгорания ССК Сроки Ответст. 2007 2008 Сидоров А. Ю. Исполнит ель Ресурсы «РСМУ» 72 тыс. $ (остаток) Савельев В. М. Сидоров Тимофеев 140 тыс. $ А. Ю. И. И. Сидоров А. Ю. Коростел Соболев В. В. , ев В. М. 24 1 мероприятие = 1 ответственный 32 тыс. $

Методика оценки зрелости СМК ТПУ сравнительный анализ значений рейтинга по подразделениям на текущий момент; сравнительный анализ значений рейтинга подразделений в различные периоды времени; разработка корректирующих и/или предупреждающих мероприятий по результатам сравнительного анализа. 25

Методика оценки зрелости СМК предполагает: анкетирование; обработка данных, рейтингование; R общ = R 4 + R 5 + R 6 + R 7 + R 8 R i = k i j × ai j анализ результатов. 26

Анализ результатов: Фрагмент модели рейтинга Раздел ISO 9001: 2008 Значения Обозначение коэффициентов Значения k 4 1 0, 021 k 4 7 0, 018 k 4 2 0, 015 k 4 8 0, 015 k 4 3 0, 016 k 4 9 0, 016 k 4 4 0, 013 k 410 0, 019 k 4 5 0, 014 k 411 0, 019 k 4 6 4 Обозначение коэффициентов 0, 015 k 412 0, 019 ∑ k 4 j =0, 2 j 27

Оценка зрелости ЗАО «Томсккабеля» • командная работа (3); • создание благоприятных условий для самостоятельной работы по усовершенствованию (14); • совмещение профессий (15); • энерго- и ресурсосбережение (19). Оценка зрелости ЗАО «Томсккабеля» 29 На основание проведенного анализа предприятие находится на 3 уровне зрелости. 29

Задача 1. В ходе сертификационного аудита на вопрос о том, в какой форме осуществлялась коммуникация с потребителями, был получен следующий ответ: «За прошедшее время, после ввода СМК в действие, никаких жалоб от потребителей не поступало. Поэтому никаких контактов с потребителями в этот период у компании не было» . Вопрос: Содержатся ли в ISO 9001: 2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

Задача 2. При аудите производственного подразделения установлено, что: некоторые сотрудники во время работы не соблюдают установленные для их работы требования техники безопасности (например, работают без средств индивидуальной защиты); в рабочих зонах не соблюдаются требования по обеспечению безопасности проводимых работ (например, не ограждена зона проведения опасных работ, ведущихся на высоте). Вопрос: Определите системные несоответствия

Задача 3. В ходе аудита был выявлен систематический случай применения неповеренных средств измерений: контролер ОТК, осуществляющий окончательную приемку продукции, использовал для контроля средство измерения с просроченным сроком поверки. Вопрос: содержатся ли в ИСО 9001: 2008 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

Спасибо за внимание!