Скачать презентацию РЕШЕНИЕ Совета Александровского муниципального района Ставропольского края О Скачать презентацию РЕШЕНИЕ Совета Александровского муниципального района Ставропольского края О

5fed737d4b6e403a540b7caa36006b4a.ppt

  • Количество слайдов: 23

РЕШЕНИЕ Совета Александровского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края РЕШЕНИЕ Совета Александровского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края на 2016 год» от 18 декабря 2015 г. № 457/136

Схема 2 Основные характеристики проекта бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края на 2016 г. Схема 2 Основные характеристики проекта бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края на 2016 г. в сопоставлении с 2015 г. тыс. рублей Показатели 2015 г 2016 г Темп роста % Доходы 905 351, 24 919 018, 31 101, 51 Расходы 911 320, 07 922 668, 55 101, 25 -5 968, 83 -3 650, 24 Дефицит (-) / Профицит (+)

Схема 3 СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 ГОДОМ Схема 3 СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 ГОДОМ тыс. рублей ВСЕГО ДОХОДОВ 905 351, 24 919 018, 31 + 13 667, 07 Налоговые и неналоговые 144 423, 55 143 595, 70 - 827, 85 Безвозмездные 760 927, 69 Удельный вес (%) 16, 0 775 422, 61 +14 494, 92 Удельный вес (%) 0, 00 - 2015 г. первоначально утв. 84, 0 - 2016 год проект 84, 0 0, 00 - отклонения

Схема 4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 Схема 4 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 ГОДОМ тыс. рублей БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 760 927, 69 775 422, 61 +14 494, 92 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность 109 869, 0 122 482, 0 + 12 613, 0 Субвенции 565 179, 01 71 528, 0 - 2015 год -14 271, 60 Прочие Субсидии 56 248, 0 550 907, 41 + 15 280, 0 29 631, 68 - 2016 год 30 505, 2 +873, 52 - отклонение

Схема 5 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ Схема 5 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 ГОДОМ тыс. рублей 3 1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ проект на 2016 год 4 Отклонение проекта на 2016 год от ожидаем за 2015 год абс. сумма утверждено на 2015 год 2 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ожидаемое исполнен ие за 2015 год Отклонение проекта на 2016 год от утв на 2015 год % абс. сумма % 5 6 7 Уд вес в структур е 2016 г. 8 9 102 971, 92 101 376, 92 100597, 50 -779, 42 99, 2 -2374, 42 97, 7 70, 1 Налог на доходы физических лиц 84 092, 00 82892, 00 78 563, 19 -4 328, 81 94, 8 -5528, 81 93, 4 54, 7 Налоги на совокупный доход 14 581, 00 14186, 00 17 619, 39 3 433, 39 124, 2 3038, 39 120, 8 12, 3 Акцизы 1 798, 92 1 729, 92 -69, 00 96, 2 1, 2 Госпошлина 2 500, 00 2 685, 00 107, 4 185, 00 107, 4 1, 9 44 593, 01 43 046, 63 42 998, 20 -48, 43 99, 9 -1594, 81 96, 4 29, 9 27 652, 28 26 686, 60 34, 32 100, 1 -965, 68 96, 5 18, 6 2 000, 00 1 903, 76 -96, 24 95, 2 1, 3 147 564, 93 144 423, 55 143 595, 70 -827, 85 99, 4 -3969, 23 97, 3 100, 0 из них: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ из них: Доходы от использования имущества Штрафы, санкции, возмещение ущерба Итого

Схема 6 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2016 год, % Схема 6 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2016 год, %

Схема 7 ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (рублей) 2014 г. 2015 г. 2016 Схема 7 ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (рублей) 2014 г. 2015 г. 2016 г. НАИМЕНОВАНИЕ в месяц в год 2 3 4 5 6 7 Доходы всего, 1446 17353 1506 18071 1573 18877 в том числе: налоговые и неналоговые 204 2449 240 2883 246 2949 безвозмездные поступления всего, 1242 14904 1266 15188 1327 15928 из них: дотации 187 2243 183 2193 210 2516 субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение 1055 12661 1083 12995 1117 13412 1

Схема 8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 Г. В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 Схема 8 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 Г. В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2015 Г. (тыс. рублей) Наименование раздела 01 Общегосударственные вопросы 2015 год 2015 2016 год 2016 Отклонение в сумме Отклонение в % 65 865, 07 74653, 25 +8788, 18 113, 3 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 747, 03 3147, 03 -1600, 0 66, 3 04 Национальная экономика 54 858, 7 47918, 77 -6939, 93 87, 4 280, 0 180, 0 -100, 0 64, 3 387 080, 05 402 507, 35 +15427, 3 104, 0 07 Культура, кинематография 36 096, 97 37179, 57 +1082, 6 103, 7 10 Социальная политика 303 946, 7 283643, 74 -20302, 96 93, 0 2 146, 55 1 859, 84 -286, 71 86, 64 50, 0 100, 0 56 249, 0 71529, 0 +15280, 0 131, 2 911 320, 07 922668, 55 +11348, 48 101, 25 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 07 Образование 11 Физическая культура и спорт 13 Обслуживание муниципального долга 14 Межбюджетные трансферты Итого расходов

Схема 9 Расходы районного бюджета на социально-культурную сферу 2/3 за счет средств краевого бюджета Схема 9 Расходы районного бюджета на социально-культурную сферу 2/3 за счет средств краевого бюджета на выполнение передаваемых государственных полномочий 2015 год 729270, 27 тыс. руб. (80. 4%) 2016 год 725190, 51 тыс. руб. (78, 6%) СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА üРайонный бюджет является социально - направленным

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И Схема 10 НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И Схема 10 НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 201 6 ГОД Расходы районного бюджета 911 320, 07 845 909, 31 922 668, 55 65 410, 76 862 062, 44 60 606, 11 Непрограммные расходы тыс. рублей Муниципальные программы 2015 2016 Откл. 38 219, 67 39 056, 84 +837, 17 60, 0 ЕДДС 4 747, 03 0, 00 -4 747, 03 Социальная политика 8 638, 43 8 052, 08 -586, 35 Центр методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения 13 465, 63 13 157, 19 -308, 44 0, 0 100, 0 Бюджетные инвестиции 280, 0 -280, 0 ЖКХ (отлов безнадзор-ных животных) 0, 00 180, 0 +180, 0 7, 2 6, 6 -4 804, 65 Наименование Градостроительство 2016 Откл. Управление финансам 65 083, 59 80 363, 59 +15280, 0 Развитие образования 378 587, 25 393 666, 15 +15078, 90 Развитие сельского х-ва 50 010, 70 43 960, 77 -6049, 93 Соц. поддержка граждан 292 703, 11 272 372, 94 -20 330, 17 Развитие физкультуры и спорта Резервные фонды 2015 4 842, 57 4 627, 09 -215, 48 Профилактика правонарушений 636, 0 436, 0 -200, 0 Сохранение и развитие культуры 44 262, 91 46 436, 24 +2 173, 33 Снижение админ. барьеров. . . » 2 248, 12 10 217, 57 +7969, 45 Повышение безопасности дорожного движения и транспортное обслужив. 4 500, 00 3 500, 0 -1000, 0 Управление имуществом 3 035, 06 0, 0 - 3 447, 03 +3 447, 03 92, 8 Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 93, 4 +16 153, 13 Безопасный город Общий план 2015 / 2016 гг. Непрограммные расходы Программная часть Удельный вес

Схема 11 Распределение расходов по муниципальным программам в разрезе подпрограмм в 2016 г. в Схема 11 Распределение расходов по муниципальным программам в разрезе подпрограмм в 2016 г. в сопоставлении с 2015 г. : - Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» 01 тыс. рублей Подпрограммы 01. 1. Повышение сбалансированности и устойчивости 01. 1. бюджетной системы Александровского района Ставропольского края 01. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 01. 2. Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия 2015 г. 2016 г. % роста 56299, 00 71579, 00 127, 0 8784, 59 100, 0 65083, 59 80363, 59 123, 0 итого

Схема 12 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» 02 тыс. рублей Схема 12 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» 02 тыс. рублей Подпрограммы 02. 1. Развитие дошкольного образования 02. 2. Развитие общего образования 02. 3. Развитие дополнительного образования" 02. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия 02. 5. Развитие молодежной политики итого 2015 г. 2016 г. % роста 118234, 83 122046, 72 103, 0 228140, 24 240092, 12 105, 0 11919, 46 11841, 99 99, 0 19421, 12 18834, 92 97, 0 871, 60 850, 40 98, 0 378587, 25 393666, 15 104, 0

Схема 13 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 03 тыс. Схема 13 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 03 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 46505, 00 39933, 70 86, 0 03. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия 3505, 70 4027, 07 115, 0 итого 50010, 70 43960, 77 66, 0 03. 1. Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве

Схема 14 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 тыс. Схема 14 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 276983, 21 257028, 74 92, 0 305, 00 200, 00 66, 0 04. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия 15414, 90 15144, 20 98, 0 итого 292703, 11 272372, 94 93, 0 04. 1. Социальное обеспечение населения, улучшение условий и охраны труда 04. 2. Доступная среда

Схема 15 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» Схема 15 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» 05 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 3293, 01 3135, 04 95, 0 05. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 05. 2. Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия 1549, 56 1492, 05 96, 0 итого 4842, 57 4627, 09 96, 0 05. 1. Развитие физической культуры и массового спорта 05. 1.

Схема 16 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений» 06 тыс. рублей Схема 16 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений» 06 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 06. 1. Муниципальная поддержка казачьих обществ 06. 1. 100, 00 200, 0 06. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 06. 3. Александровского муниципального района Ставропольского края "Профилактика правонарушений" и общепрограммные мероприятия 236, 00 100, 0 итого 636, 00 436, 00 69, 0

Схема 17 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 07 Схема 17 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 07 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 23436, 68 24402, 98 104, 0 07. 2. Развитие системы библиотечного обслуживания 07. 2. населения 11497, 30 11704, 00 102, 0 07. 3. Развитие дополнительного образования в сфере 07. 3. культуры 8261, 91 9261, 67 112, 0 07. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 07. 4. Александровского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия 1066, 99 1067, 59 100, 0 44262, 91 46436, 24 105, 0 07. 1. Организация культурно-досуговой деятельности 07. 1. итого

Схема 18 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и Схема 18 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 08 тыс. рублей Подпрограммы 08. 1. Создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 08. 1. «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 2015 г. 2016 г. % роста 2240, 12 0, 00 - 0, 00 10209, 57 - 8, 00 2248, 12 10217, 57 454, 0 (функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 08. 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства (на мероприятия) Итого

Схема 19 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» 09 Схема 19 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» 09 тыс. рублей Подпрограммы 09. 1. Строительство, ремонт и содержание дорог общего 09. 1. пользования местного значения итого 2015 г. 2016 г. % роста 4500, 00 3500, 00 78, 0

Схема 20 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» 10 тыс. рублей Схема 20 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» 10 тыс. рублей Подпрограммы 10. 1. Управление муниципальной собственностью 10. 1. Александровского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 10. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 10. 2. Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия итого 2015 г. 2016 г. % роста 300, 00 100, 0 2735, 06 100, 0 3035, 06 100, 0

Схема 21 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный Схема 21 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 11 тыс. рублей Подпрограммы 2015 г. 2016 г. % роста 11. 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 11. 1. населения, профилактика терроризма и экстремизма на территории Александровского муниципального района Ставропольского края 0, 00 3447, 03 - Итого 0, 00 3447, 03 -

Схема 22 СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2016 г. (проект) Схема 22 СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2016 г. (проект) В СРАВНЕНИИ С 2015 г. (реш о бюджете) %, 2016 г. 2015 г.

Информация для справок Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края Местонахождение: 356 300 Информация для справок Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края Местонахождение: 356 300 Ставропольский край, с. Александровское ул. Карла Маркса, 69 Телефон (факс): 2– 67 -97 (2 -77 -14) Адрес электронной почты: [email protected] ru График работы: с 8: 00 до 17: 00 понедельник-пятница