Расходы районного бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Распределение расходов в районном бюджете По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов По органам местного самоуправления – «ведомственная» структура расходов По муниципальным программам – «программная» структура расходов 1
Расходы бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» 2016 год – 618001, 9 2017 год – 444960, 0 2018 год – 454297, 4 2
Отраслевая структура расходов районного бюджета Показатель РАСХОДЫ, ВСЕГО 2015 год (отчет) 2016 год (отчет) 2017 год 2018 год 2019 год 834232, 3 618001, 9 444960, 0 454297, 4 457822, 4 38952, 5 46899, 2 43331, 6 43644, 7 44523, 6 683, 8 722, 6 713, 2 36, 0 225, 6 179, 6 182, 0 185, 7 Национальная экономика 4531, 4 10246, 4 8942, 9 9123, 3 9306, 4 Жилищно-коммунальное хозяйство 66690, 5 42987, 1 4002, 4 4055, 3 4138, 8 668934, 7 462975, 8 339205, 7 347869, 6 349246, 6 Культура и кинематография 26392, 2 28474, 2 26988, 0 27359, 6 27922, 5 Социальная политика 17844, 6 16046, 4 11446, 4 11596, 8 11873, 0 942, 0 983, 3 950, 0 962, 5 982, 3 Обслуживание муниципального долга 1313, 2 1414, 3 3349, 0 3494, 6 3566, 5 Межбюджетные трансферты 7911, 4 7026, 8 5851, 2 5295, 8 5363, 8 3 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Образование Физическая культура и спорт
Социальная сфера 2017 год Дошкольное и общее образование 91, 1% Другие расходы в области образования 2% Социальная политика Молодежная политика и оздоровление детей 5, 5% 1, 1% Физическая культура и спорт 0, 3% 4
Общегосударственные расходы Другие расходы 7558, 6 513, 6 1455, 6 200, 0 4914, 3 1449, 0 5580, 6 4945, 7 Резервный фонд Финансовый отдел Контрольно-счетный орган 29619, 8 Администрация 28372, 0 Собрание депутатов 1285, 9 1551, 4 2016 год 1285, 9 1498, 4 2017 год Содержание главы 5
Муниципальные программы Программы социальной направленности Программы направленные на решение общегосударственных вопросов Программы в сфере экономики и ЖКХ 6
Муниципальные программы социальной направленности • «Развитие образования Ленского муниципального района» . «Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный Район и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» » . «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» • «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики» • «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищнокоммунального хозяйства населения» «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» • «Устойчивое развитие сельских территорий» 7
Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района (2015 -2018 годы)» Реализация общеобразовательных программ Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 2015 год – 668, 9 млн. рублей 2016 год – 465, 2 млн. рублей 2017 год – 346, 4 млн. рублей Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Мероприятия по оздоровлению детей Совершенствование системы выявления и развития талантов детей Строительство школы на 860 мест в п. Урдома 8
Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района (2015 -2018 годы)» (строительство объектов муниципальной собственности) Строительство средней общеобразовательной школы на 860 учащихся в п. Урдома 2015 год – 210, 7 млн. рублей 2016 год – 107, 7 млн. рублей 2017 год – 6, 5 млн. рублей 9
Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района (2015 -2018 годы)» (расходы на дополнительное образование детей) 2016 ГОД – 19780, 4 ТЫС. РУБ. 2017 ГОД – 16238, 7 ТЫС. РУБ. 2018 ГОД – 16453, 3 ТЫС. РУБ. 10
Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014 -2020 годы» 2015 год – 65, 9 млн. рублей ( в т. ч. средства местного бюджета 1, 2 млн. руб. ) 2016 год – 27, 1 млн. руб. ( в т. ч. средства местного бюджета 0, 5 млн. руб. ) 2017 год – 0, 1 млн. руб. (в т. ч. средства областного бюджета 0, 1 млн. руб. ) 11
Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района» (2015 -2018 годы)» 2016 год 2017 год 2018 год 95758, 6 75204, 8 77225, 4 Общее образование 322503, 2 239750, 5 246089, 4 Дополнительное образование детей 19780, 4 16238, 7 16453, 3 2720, 4 1808, 4 1816, 2 22213, 3 6203, 3 6285, 3 Дошкольное образование Молодёжная политика Другие вопросы в области образования 12
МП «Развитие инициатив и поддержка различных социальных групп населения Ленского района» Развитие территориального общественного самоуправления 2015 год – 736, 0 тыс. руб. 2016 год – 469, 4 тыс. руб. 2017 год – 381, 2 тыс. руб. Старшее поколение (на оплату проезда в общественном транспорте) 2015 год – 54, 1 тыс. руб. 2016 год- 56, 1 тыс. руб. 2017 год- 40, 1 тыс. руб. 13
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Ленского района» 2015 год – 7801, 6 тыс. рублей 2016 год – 2502, 7 тыс. рублей Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 2016 год – 1179, 7 тыс. руб. в. т. ч. из федерального бюджета-315, 2 тыс. руб. в т. ч. из областного бюджета- 769, 4 тыс. руб. в т. ч. из местного бюджета – 95, 1 тыс. руб. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 2016 год – 1322, 9 тыс. руб. в т. ч. из федерального бюджета- 789, 2 тыс. руб. в т. ч. из областного бюджета- 378, 8 тыс. руб. в т. ч. из местного бюджета – 154, 9 тыс. руб. 14
МП «Профилактика безнадзорности и иных правонарушений» 2015 год – 2148, 0 тыс. руб. 2016 год – 964, 4 тыс. руб. 2015 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 964, 4 т. р. Профилактика преступлений и иных правонарушений 2016 2017 1, 1 т. р. 964, 4 т. р. 15
МП «Развитие сферы культуры в Ленском районе» 2017 год – 26, 9 млн. рублей 2018 год – 27, 3 млн. рублей 2016 2017 2018 Библиотечное обслуживание населения 8659, 1 т. р. 8573, 6 т. р. Организация досуга, туристских и культурноразвлекательных программ 15125, 9 т. р. 14979, 9 т. р. 15177, 9 т. р. Организация музейной деятельности 3494, 7 т. р. 3384, 5 т. р. 8701, 8 т. р. 3429, 2 т. р. 16
МП «Поддержка семьи в Ленском районе» 2015 год – 1580, 1 тыс. рублей 2016 год – 1296, 8 тыс. рублей 2017 год – 1402, 8 тыс. рублей Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам 2016 год – 91, 3 т. р. 2017 год – 91, 3 т. р. 2018 год – 91, 3 т. р. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2016 год – 1205, 5 т. р. 2017 год – 1687, 7 т. р. 2018 год – 1779, 0 т. р. 17
Муниципальные программы в сфере экономики и ЖКХ • «Создание условий для развития сельского хозяйства» • «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог» • «Развитие малого и среднего предпринимательства» • «Развитие торговли» 18
МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и создание условий для развития сельского хозяйства» 2015 год – 1541, 5 тыс. рублей 2016 год – 845, 8 тыс. рублей 2017 год – 50 тыс. рублей Развитие малого и среднего предпринимательства 2017 год – 50, 0 т. р. 19
МП «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в Ленском районе» Содержание автомобильных дорог 2015 год – 1, 4 млн. рублей 2016 год – 7, 3 млн. рублей 2017 год – 7, 5 млн. рублей 2018 год – 7, 6 млн. рублей Ремонт автомобильных дорог 20
МП «Развитие торговли на территории» МО «Ленский муниципальный район» Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 2016 год – 295, 0 тыс. рублей 2017 год – 174, 0 тыс. рублей 2018 год – 295, 0 тыс. рублей 2015 год – 320, 0 тыс. рублей 2016 год – 320, 0 тыс. рублей 2017 год – 217, 1 тыс. рублей 2018 год – 320, 0 тыс. рублей Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 2016 год – 25, 0 тыс. рублей 2017 год – 25, 0 тыс. рублей 2018 год – 25, 0 тыс. рублей 21
Муниципальные программы направленные на решение общегосударственных вопросов • «Совершенствование системы муниципальной службы» • «Управление муниципальными финансами» • «Совершенствование муниципального управления» 22
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 2015 год – 17, 2 млн. рублей Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами 2016 год – 14, 9 млн. рублей 2017 год – 15, 1 млн. рублей 2018 год – 12, 2 млн. рублей Управление муниципальным долгом Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района 23
Осуществление государственных полномочий 2016 2017 2018 241, 1 т. р. 964, 4 т. р. 1205, 5 т. р. 1687, 7 т. р. 5, 0 т. р. по выплате вознаграждений профессиональным опекунам 91, 3 т. р. ВСЕГО 2507, 3 т. р. 2989, 5 т. р. в сфере охраны труда по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по организации, осуществлению деятельности по опеке и попечительству по регистрации и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 24
Непрограммные расходы бюджета Программная часть бюджета – 95, 4 % Непрограммные расходы -4, 6 % Обеспечение деятельности Собрания депутатов 2016 год – 1551, 4 тыс. рублей 2017 год – 1498, 4 тыс. рублей Обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии 2016 год – 1456, 2 тыс. рублей 2017 год – 1455, 6 тыс. рублей Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 2016 год – 194, 5 тыс. рублей 2017 год – 179, 6 тыс. рублей Резервный фонд администрации 2016 год – 513, 6 тыс. рублей 2017 год – 200, 0 тыс. рублей Муниципальный дорожный фонд 2016 год – 957, 8 тыс. рублей 2017 год – 866, 2 тыс. рублей 25
Дефицит бюджета 2017 года Расходы 445, 0 м. р. Дефицит 9, 1 м. р. Доходы 435, 9 м. р. Возврат кредитов 25 м. р. Привлечение кредитов банков 34 м. р. 26
Источники финансирования дефицита бюджета В процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. Источники финансирования дефицита бюджета муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ кредиты, полученные от кредитных организаций изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования 27
Муниципальный долг Ленского района На 01. 2017 – 16, 1 млн. рублей Кредитный договор 18. 05. 15 г. 19, 0 % Кредитный договор 01. 09. 16 г. 13, 4 % 28
Информация для контактов Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» 165780 Архангельская область, Ленский район, село Яренск ул. Братьев Покровских, дом 19 Телефон: 8 (81859) 5 -24 -09, факс: 8 (81859) 5 -25 -28 адрес электронной почты: feuyarensk@yandex. ru 29
Скачать презентацию Расходы районного бюджета Расходы бюджета выплачиваемые из
2d627e87fc04a945a5d0e8f71b94efa3.ppt