Расходы районного бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Распределение расходов в районном бюджете По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов По органам местного самоуправления – «ведомственная» структура расходов По муниципальным программам – «программная» структура расходов 1
Отраслевая структура расходов районного бюджета Показатель РАСХОДЫ, ВСЕГО 2013 год (план на 01. 11. 2013) 2012 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 630 570, 6 743 372, 8 587 137, 1 621 327, 4 664 214, 3 42 111, 7 50 464, 8 48 196, 3 49 762, 9 50 384, 3 537, 1 2 019, 6 1 784, 5 1 851, 6 Национальная экономика 9 372, 6 24 613, 2 3 618, 4 3 423, 2 3 502, 0 Жилищно-коммунальное хозяйство 154 513, 5 82 459, 8 12 621, 9 2705, 0 3 504, 5 195, 5 444, 6 450, 0 410, 0 485, 0 386 168, 6 510 987, 1 478 398, 4 516 364, 1 549 365, 6 360, 5 1 652, 5 - - - 21 153, 8 35 822, 1 19 467, 2 17 224, 3 17 414, 3 493, 0 2 524, 0 500, 0 2 013, 4 5 318, 2 5 238, 9 7 276, 2 8 168, 8 13 650, 9 27 066, 9 16 690, 2 15 229, 2 15 168, 2 - 6 648, 0 13 870, 0 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание муниципального долга Межбюджетные трансферты Условно утверждаемые расходы 1 955, 8 - 2
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2013 по данным на 01. 13 Социально-культурная сфера 74, 1 % Отрасли экономики 14, 5 % Общегосударственные вопросы 7, 1 % Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 3, 6 % 2014 проект Обслуживание муниципального долга 0, 7% Социально-культурная сфера 84, 9 % Отрасли экономики 2, 9 % Общегосударственные вопросы 8, 5 % Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 2, 8 % Обслуживание муниципального долга 0, 9% 3
Новации бюджетного законодательства Пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 января 2014 года: -к вопросам ведения органов государственной власти субъекта отнесены полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях -полномочия по содержанию зданий (включая содержание обслуживающего персонала возложены на органы местного самоуправления Федеральный закон от 03. 12. 2012 № 244 -ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» -требования по созданию с 1 января 2014 года муниципальных дорожных фондов Федеральный закон от 07. 05. 2013 № 104 -ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» -возможность формирования бюджета «в программном формате» 4
Определение общих параметров расходной части бюджета ПОВЫШЕНИЕ ГОДОВЫХ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА -педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами» индикаторов повышения средней заработной платы отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации -прочих работников учреждений бюджетной сферы (кроме педагогических) (с 01. 10. 2013 – 5, 5 %) -служащих и работников местного самоуправления (с 01. 10. 2015 – 5 %; с 01. 10. 2016 – 5 %) УВЕЛИЧЕНИЕ (ИНДЕКСАЦИЯ) АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2014 – на 5, 2 % к уровню 2013 г. 2015 – на 4, 9 % к уровню 2014 г. ПЛАНИРОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА УПЛАТУ ГОДОВОЙ СУММЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 5
Индикаторы повышения средней заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ Прогноз на 2013 год Прогноз на 2014 год Средняя заработная плата по Архангельской области (прогноз минэкономразвития области) 29 500, 47 32 825, 19 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (100% к средней заработной плате по Архангельской области) 29 500, 47 Учителя общеобразовательных учреждений (100% к средней заработной плате по Архангельской области по прогнозу МО области) Рост к прогнозу на 2013 год, % Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год 111, 3 36 483, 20 40 698, 37 32 825, 19 111, 3 36 483, 20 40 698, 37 29 500, 47 32 825, 19 111, 3 36 483, 20 40 698, 37 Педагогические работники дополнительного образования (75% в 2013 г. , 80% в 2014 г. , 85% в 2015 г. , 90% в 2016 г. к средней заработной плате учителей Архангельской области) 22 125, 35 26 260, 15 118, 7 31 010, 72 36 628, 53 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании) 23 072, 61 26 429, 10 114, 5 29 374, 30 32 768, 20 Средняя заработная плата в сфере общего образования по Архангельской области (прогноз минобрнауки области) 23 072, 61 26 429, 10 114, 5 29 374, 30 32 768, 20 6
Социальная сфера 2014 год Дошкольное и общее образование 92, 1 % Прочие расходы в области образования 1, 9 % Социальная политика Молодежная политика и оздоровление детей 1, 9 % 3, 9 % Физическая культура и спорт 0, 1 % 7
Отрасли экономики 2013 год – 107 517, 6 тыс. рублей 2014 год – 16 690, 3 тыс. рублей Средства фонда реформирования ЖКХ 2013 год 2014 год Градостроительное планирование Строительство жилья и инфраструктуры Дорожное хозяйство Туризм Землеустройство Транспорт Сельхозпроизводство Оплата исп. листов ЖКХ экономика 2013 год 2014 год охрана окружающей среды
Общегосударственные расходы Другие расходы Комитет по имуществу 4486, 6 Резервный фонд 10889, 8 2771, 9 6640, 5 300, 0 1509, 9 7048, 2 Выборы 7709, 3 300, 0 5946, 3 5782, 5 1309, 4 300, 0 5886, 3 920, 6 Управление финансов 1026, 1 Контрольно-счетный орган 27713, 7 25657, 1 Администрация 28226, 2 Собрание депутатов 1293, 7 1389, 1 1509, 1 1428, 5 2013 2014 утверждено 2014 проект Содержание главы 9
Муниципальные программы 7 программ социальной направленности 4 программы направленные на решение общегосударственных вопросов 6 программ в сфере экономики и ЖКХ 10
Муниципальные программы социальной направленности • «Развитие образования» • «Строительство объектов муниципальной собственности» • «Совершенствование деятельности по поддержке различных социальных групп» • «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» • «Обеспечение качественным и доступным жильем населения» • «Развитие инициатив населения» • «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 11
МП «Развитие образования» Развитие системы дошкольного образования в дошкольных организациях Развитие дошкольного и общего образования в общеобразовательных организациях Развитие системы дополнительного образования детей 2014 год – 471 532, 8 тыс. рублей 2015 год – 512 350, 5 тыс. рублей 2016 год – 544 823, 9 тыс. рублей Развитие МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 16» Развитие системы образования 12
МП «Строительство объектов муниципальной собственности» Строительство детской школы искусств 2014 год – 2 200 т. р. Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома 2014 год – 1 000 т. р. 2015 год – 1000 т. р. 2016 год – 1 000 т. р. Строительство общеобразовательной школы в п. Шалакуша 2015 – 100 т. р. 2016 – 100 т. р. 13
МП «Поддержка различных социальных групп населения Няндомского района» Ср ед ст в а о б л а с т но г о и федерального б юд ж е т о в Ср ед ст в а р а й о нно г о б юд ж е т а 7 , 5 м л н. р. 2014 2015 4 9 , 1 м л н. р. 2016 2014 61 2015 2016 Развитие доступной среды 51 61 Социализация детей-сирот 70 70 9 812 Развитие лагеря «Боровое» 500 500 Организация летнего отдыха детей Семья и дети Няндомского района 1 870 1 880 6 182 5 817 5 700 30 30 9 927 10 054 14
МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 3 340 тыс. рублей Развитие физкультуры и спорта 2014 год – 500 т. р. 2015 год – 500 т. р. 2016 год – 500 т. р. Молодежь Няндомского района 2014 год – 430 т. р. 2015 год – 430 т. р. 2016 год – 430 т. р. Развитие туризма 2014 год – 250 т. р. 2015 год – 150 т. р. 2016 год – 150 т. р. 15
МП «Обеспечение качественным и доступным жильем населения Няндомского района» 10 126, 5 тыс. рублей Дом для молодой семьи 2014 год – 408, 7 т. р. в т. ч. из бюджета города – 204, 3 т. р. Развитие массового жилищного строительства 2014 год – 4 221, 2 т. р. в т. ч. из бюджета города – 2 146, 2 т. р. 2015 год – 1 770 т. р. 2016 год – 1 000 т. р. 2015 год – 260, 8 т. р. 2016 год – 260, 8 т. р. Активизация ИЖС 2014 год – 2 205 т. р. в т. ч. из бюджета города – 1 105 т. р. 16
МП «Развитие инициатив населения Няндомского района» 3 542, 7 тыс. рублей Поддержка социально ориентированных НКО 2014 год – 170 т. р. 2015 год – 170 т. р. 2016 год – 170 т. р. Развитие территориального общественного самоуправления средства района 2014 год 2015 год 2016 год 233, 3 т. р. средства области 777, 6 т. р. 17
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 800 тыс. рублей 2014 2015 2016 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 70 т. р. Профилактика преступлений и иных правонарушений 170 т. р. Профилактика наркомании и токсикомании 20 т. р. 30 т. р. 18
Муниципальные программы в сфере экономики и ЖКХ • «Развитие малого и среднего предпринимательства» • «Транспортная доступность районного центра (г. Няндома) для сельского населения» • «Развитие сельскохозяйственного производства» • «Модернизация и строительство объектов жилищнокоммунального хозяйства» • «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» • «Совершенствование земельно-имущественных отношений» 19
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 2014 год - 200 тыс. рублей 20
МП «Транспортная доступность районного центра для сельского населения» 2014 год – 220 тыс. рублей (Шалакуша-Ступино-Няндома-Воезеро-Мехреньга-Канакша) 21
МП «Развитие сельскохозяйственного производства» ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 2014 ГОД – 500 Т. Р. 2015 ГОД – 550 Т. Р. 2016 ГОД – 550 Т. Р. 2 035 тыс. рублей ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50 Т. Р. ЕЖЕГОДНО ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (КОНКУРС ЖИВОТНОВОДОВ, ДЕНЬ РАБОТНИКА С/Х И Т. Д. ) 95 Т. Р. ЕЖЕГОДНО 22
МП «Модернизация и строительство объектов жилищнокоммунального хозяйства» ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 5 184, 5 тыс. рублей НЯНДОМСКОГО РАЙОНА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 2014 ГОД – 400 Т. Р. 2015 ГОД – 935 Т. Р. 2016 ГОД – 2 504, 5 Т. Р. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 ГОД – 450 Т. Р. 2015 ГОД – 410 Т. Р. 2016 ГОД – 485 Т. Р. 23
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 2014 год - 300 тыс. рублей 2016 год - 662, 5 тыс. рублей 24
МП «Совершенствование земельно-имущественных отношений» ОЦЕНКА 24 867 тыс. рублей МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 2014 ГОД – 200 Т. Р. 2015 ГОД – 200 Т. Р. 2016 ГОД – 200 Т. Р. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 2014 ГОД – 1 000 Т. Р. 2015 ГОД – 1 000 Т. Р. 2016 ГОД – 1 000 Т. Р. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 2014 ГОД – 7 048, 2 Т. Р. 2015 ГОД – 6 951, 3 Т. Р. 2016 ГОД – 7 267, 6 Т. Р. 25
Муниципальные программы направленные на решение общегосударственных вопросов • «Совершенствование и развитие муниципальной службы» • «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» • «Управление муниципальными финансами» • «Совершенствование деятельности администрации» 26
МП «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 900 тыс. рублей ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2014 ГОД – 95, 7 Т. Р. 2015 ГОД – 395, 7 Т. Р. 2016 ГОД – 395, 7 Т. Р. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 4, 3 т. р. ежегодно 27
МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму» 4 161, 1 тыс. рублей ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС 2014 ГОД – 130 Т. Р. 2015 ГОД – 112, 7 Т. Р. 2016 ГОД – 212, 5 Т. Р. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 2014 ГОД – 1 Т. Р. 2015 ГОД – 94, 2 Т. Р. 2016 ГОД – 61, 5 Т. Р. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДДС 2014 ГОД – 1 349, 2 Т. Р. в т. ч. средства бюджетов поселений – 249, 2 т. р. 2015 ГОД – 1 100, 0 Т. Р. 2016 ГОД – 1 100, 0 Т. Р. 28
МП «Управление муниципальными финансами» Нормативно-методическое и информационное обеспечение и организация бюджетного процесса Управление муниципальным долгом 2014 год – 36 668, 7 тыс. рублей 2015 год – 29 261, 3 тыс. рублей 2016 год – 30 421, 1 тыс. рублей Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Няндомского района 29
2013 2014 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 7 370, 8 т. р. 7 558 т. р. Софинансирование вопросов местного значения поселений 5 721, 8 т. р. 9 098 т. р. Обслуживание муниципального долга 5 318, 2 т. р. 5 239 т. р. Выполнение обязательств по исполнительным листам к казне района 11 792, 5 т. р. 8 001 т. р. Субвенции поселениям на выполнение государственных полномочий по осуществлению воинского учета 481, 2 т. р. 476 т. р. Субвенции поселениям на выполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений 200 т. р. Субсидии поселениям на частичное возмещение расходов по мерам социальной поддержки специалистам Субсидии поселениям на обеспечение доступности общественного транспорта по ФЗ «О ветеранах» 32, 8 т. р. 24 т. р. 182, 1 т. р. 187 т. р. 5 782, 5 т. р. 30 5 886 т. р. Реализация функций управления программой
МП «Совершенствование деятельности администрации» 2014 год – 30 185, 7 тыс. рублей 2015 год – 31 753, 2 тыс. рублей 2016 год – 31 733, 7 тыс. рублей Обеспечение деятельности администрации 2013 год – 25 049, 4 тыс. рублей 2014 год – 25 094, 0 тыс. рублей Осуществление государственных полномочий 2013 год – 4 912, 8 тыс. рублей 2014 год – 5 091, 7 тыс. рублей 31
Осуществление государственных полномочий 2014 2015 2016 ОХРАНА ТРУДА 506, 2 т. р. 512, 1 т. р. 535, 7 т. р. К Д Н 1012, 3 т. р. 1024, 2 т. р. 1071, 3 т. р. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 3543, 2 т. р. 3584, 7 т. р. 3749, 7 т. р. КРАЙНИЙ СЕВЕР 5 т. р. ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР 25 т. р. 45, 6 т. р. ОПЕКА над совершеннолетними недееспособными ВСЕГО 5091, 7 т. р. 5151, 0 т. р. 5432, 3 т. р. 32
Не программные расходы бюджета Программная часть бюджета - 99 % Не программные расходы - 1 % Обеспечение деятельности Собрания депутатов 2013 год – 1 293, 7 тыс. рублей 2014 год – 1 509, 1 тыс. рублей Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 2013 год – 1 309, 4 т. р. , в т. ч. поселения – 391, 3 т. р. 2014 год – 1 026, 1 т. р. , в т. ч. поселения – 105, 5 т. р. Доплаты к пенсии муниципальных служащих 2013 год – 423, 3 тыс. рублей 2014 год – 636 тыс. рублей Резервный фонд администрации 2013 год – 300 тыс. рублей 2014 год – 300 тыс. рублей Муниципальный дорожный фонд 2014 год – 1 503, 4 тыс. рублей 33
Источники финансирования дефицита бюджета В процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. Источники финансирования дефицита бюджета муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ кредиты, полученные от кредитных организаций изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования 34
Муниципальный долг Няндомского района Объем долга на 01. 2014 (рублей) Ожидаемое исполнение на 01. 2015 на 01. 2016 на 01. 2017 (рублей) + - Кредиты коммерческих банков 50 000 66 000 75 000 91 000 ИТОГО: 50 000 66 000 75 000 91 000 35
Долговая нагрузка на бюджет Няндомского района 2006 год – 21 % от собственных доходов, 2014 год - 19% 2015 год (прогноз) – 23, 2% 2016 год (прогноз) – 25, 3% 2017 год (прогноз) – 29, 8% 36 36
Основные характеристики консолидированных бюджетов муниципальных районов Архангельской области за 2012 год Дефицит/ профицит (-/+) Справочно: численность населения, (человек) Муниципальные образования Доходы (тыс. руб. ) Расходы на 1 жителя (рублей) Няндомский муниципальный район 674 453 705 407 24 630 -30 953 28 640 Вельский муниципальный район 1 135 940 1 172 978 22 051 -37 038 53 195 Верхнетоемский муниципальный район 612 283 603 521 43 889 8 762 15 574 Вилегодский муниципальный район 378 083 364 316 34 350 13 767 10 606 Виноградовский муниципальный район 435 353 431 759 27 203 3 594 15 872 Каргопольский муниципальный район 487 197 507 916 28 200 -20 719 18 011 Коношский муниципальный район 605 777 758 496 31 071 -152 718 24 412 Котласский муниципальный район 592 060 577 039 28 228 15 021 20 442 Красноборский муниципальный район 463 028 470 364 35 859 - 7 336 13 117 Ленский муниципальный район 598 756 542 383 43 366 56 373 12 507 Лешуконский муниципальный район 361 478 362 319 50 106 -841 7 231 Мезенский муниципальный район 562 553 572 545 58 518 -9 991 9 784 Онежский муниципальный район 694 318 685 171 17 999 9 147 33 623 Пинежский муниципальный район 1 032 783 1 021 686 40 529 11 098 25 209 Плесецкий муниципальный район 1 198 252 1 265 958 27 567 -67 706 45 923 Приморский муниципальный район 1 309 702 1 078 804 71 811 230 899 26 163 Устьянский муниципальный район 930 922 926 572 32 088 4 350 28 876 Холмогорский муниципальный район 906 579 903 537 38 848 3 042 23 258 Шенкурский муниципальный район 334 610 331 606 23 201 3 004 14 293 37
Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы Наименование показателя Ед. изм. 1 2 3 4 5 6 7 Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на образование в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Объем расходов районного бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта тыс. руб. 20, 65 21, 74 5, 33 13, 32 1, 06 0, 73 0, 02 26, 44 27, 38 3, 35 18, 90 1, 73 1, 19 0, 09 20, 33 20, 89 0, 45 17, 02 1, 71 0, 69 0, 02 тыс. руб. 442, 44 498, 04 501, 04 единиц 3 1 1 % 99, 5 98, 8 96, 0 % 3, 8 3, 9 % 17, 2 16, 7 19 % 100 99, 3 100 кв. м 31, 2 0, 2 31, 8 0, 24 31, 9 0, 2 руб. 10053, 4 21662, 3 22312, 0 руб. 11612, 6 18558, 3 19120, 0 руб. 16843 22840 20318, 90 31420 23814 31193 руб. 0 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2012 год (отчет) 2013 год (план) 2014 год (прогноз) № п/п 38
Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы № п/п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Наименование показателя Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений Расходы районного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях Объем расходов районного бюджет на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств районного бюджета Прогноз объемов жилищного строительства Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах -муниципальные программы -ведомственные программы Ед. изм. 2012 год (отчет) 2013 год (план) 2014 год (прогноз) % 80 77, 5 81 % 0 10 0 % 0 0, 7 0 % 4, 8 тыс. руб. 66, 6 105, 9 75, 8 % 80, 0 82, 0 % 0, 14 % 0 0 0 % 16, 2 19, 3 % 8, 7 8, 8 8, 0 тыс. руб. 2, 14 2, 47 2, 79 тыс. руб. 12943, 4 671, 3 0 м 3 тыс. руб. 5470 6640 6800 10260, 9 25224, 86 тыс. руб. 134524, 1 39
Информация для контактов Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» Индекс: 164200 Город: Няндома Улица: 60 лет Октября Дом: 13 Телефон: 8 (81838) 6 16 32, факс: 8 (81838) 6 10 84 Исполнитель: заместитель начальника – заведующий бюджетным отделом управления финансов администрации МО «Няндомский муниципальный район» Кононова Светлана Александровна nraifo@atnet. ru, тел. (81838) 6 10 84 40
Скачать презентацию Расходы районного бюджета Расходы бюджета выплачиваемые из
7ff92724f8a19968b2e260f706396552.ppt