РАСЧЕТ ТАРИФА за услуги Регионального Оператора при типовой

РАСЧЕТ ТАРИФА за услуги Регионального Оператора при типовой системе сбора, обработки и транспортирования отходов на основе принятой схемы обращения с отходами НА ПРИМЕРЕ ПАЛЛАСОВСКОГО КЛАСТЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ

2 Принятые допущения и информация • Вся количественная и качественная информация об объемах, видах отходов, географическом положении объектов, эксплутационно - технических характеристик машин и оборудования, взята из принятой Территориальной схемы обращения с отходами в Волгоградской области, информации расположенной в открытом доступе, а так же на основе исследований проводимых в ходе хозяйственной деятельности ООО «Стандарт. Пром» • Расчет веса ТКО из объема рассчитывается исходя из соотношения : вес 1 м. куб ТКО = 250 кг • Расчет стоимость перевозки отходов на автотранспорте рассчитывается исходя из стоимости топлива в 42 рубля за 1 литр

3 Количественные характеристики образования ТКО в районах кластера Район Расчетные показатели согласно схемы обращения с отходами Показатели определенные ООО «Стандарт. Пром» * Быковский район 12 467, 3 т 2 426, 7 т Николаевский район 15030 т 5 101, 3 т Палласовский район 21509, 78 т 6325 т Старополтавский район 9511 т 1125 т *Объем образованных ТКО рассчитан из объема образованных отходов за вычетом крупногабаритных и органических отходов. Показатели взяты исходя из существующих объемов сбора отходов

4 Предлагаемая типовая схема вывоза отходов Приоритетные направления деятельности и принципы составления схемы: • • Минимальная финансовая нагрузка на население Понижение себестоимости сбора, транспортировки и обработки отходов Уменьшение объема транспортирования отходов Типовые решения для составления схемы для возможности более широкого применения и упрощения процедуры лицензирования Упрощенная система расчета тарифа Учет интересов периферийных хозяйственных субъектов Минимальные стартовые вложения для внедрения схемы в работу Повышение показателей на микроэкономическом уровне, увеличение рабочих мест в районах

5 Определения основных понятий Согласно : Постановлению Правительства РФ от 30. 05. 2016 N 484 (ред. от 26. 12. 2016) «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» ; Федеральный закон от 24. 06. 1998 N 89 -ФЗ (ред. от 03. 07. 2016) "Об отходах производства и потребления" • "регулируемая организация" - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; • Регулированию подлежат следующие виды тарифов: а) единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; б) тариф на обработку твердых коммунальных отходов; в) тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; г) тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. • размещение отходов - хранение и захоронение отходов; • сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

6 • транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах • накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования; • обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; • твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

7 Образователь ТКО Оплата по тарифу Региональный оператор Оплата за транспортировку и размещение ТКО Оплата за сбор и обработку ТКО Образованные ТКО Оператор осуществляет сбор ТКО на площадку временного накопления ТКО. Отходы обрабатываются, разделяются на вторсырье, уменьшается объем к транспортированию Транспортировка Размещение ТКО на полигоне

8 Описание схемы • Образователь ТКО производит оплату за услуги Регионального оператора • Оператор осуществляет сбор ТКО от потребителя на площадку временного накопления ТКО. Площадка оборудована мощностями по обработке ТКО, выделению вторсырья и уменьшению объема отходов к транспортированию на полигон. • Полигон размещения ТКО осуществляет транспортировку подготовленных отходов. • Региональный оператор оплачивает Оператору за услуги по обработке отходов*. • Региональный оператор оплачивает Полигону за услуги по размещению отходов*. *Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 30. 05. 2016 N 484 (ред. от 26. 12. 2016) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" : В случае если регулируемая организация кроме регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет нерегулируемые виды деятельности, расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) при установлении тарифов не учитываются, за исключением расходов на осуществление нерегулируемых видов деятельности, которые учитываются в составе единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

9 Предлагаемая обобщенная методика расчета тарифа* Постоянные затраты Переменные затраты Тариф на услуги Регионального оператора Данная методика специально не включает в расчеты некоторые понятия определенные в : Постановлении Правительства РФ от 30. 05. 2016 N 484 (ред. от 26. 12. 2016) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» так как создана для сравнительного анализа и предлагается как вариант для общественного обсуждения.

10 Постоянные затраты К постоянным затратам относиться затраты связанные к регулируемым видам деятельности + затраты имеющие фиксированную структуру в процессе их осуществления • Сбор ТКО – нерегулируемый вид деятельности, однако в расчетах принимается как фиксированная величина, так как рассчитывается из определенного «плеча» сбора равному 30 км • Содержание площадки временного накопления – нерегулируемый вид деятельности рассчитывается исходя из прямых затрат равных сумме затрат на оплату труда, аренды техники, аренды участка и прибыли хоз. субъекта • Обработка отходов – регулируемый вид деятельности, однако в данной методике мы принимаем его – как сумму затрат на производство, амортизации оборудования, ФОТ, и затрат на уплотнение и погрузку отходов. • Размещение отходов на полигоне – регулируемый вид деятельности, определен Постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 сентября 2014 г. N 37 и равен 46, 54 руб.

11 Расчет постоянных затрат Сбор ТКО (для расчета используется основной спецтранспорт в районах Мусоровоз КО 440 -2 на базе: «ГАЗ 3309» ) Расход топлива средний при сборе тарным способом л/100 км 30 Стоимость 1 л топлива, руб 42 Плечо вывоза, км 30 (60) Потрачено топлива за 1 рейс , л 18 Стоимость рейса по затратам на топливо, руб 756 + Амортизация автомобиля, 10%, руб 831, 6 + Накладные расходы +100%* 1663, 2 Зарплата водителя, рейс 1 час, руб 93, 75** Прибыль организации 60% от ФОТ, руб 56, 25 Масса загружаемых отходов, 3100 кг Итого стоимость сбора, руб 1813, 2 Коэффициент уплотнения Краткие технические характеристики Вместимость кузова, м 3 8, 0 Вместимость неуплотненных До 16 отходов, м 3 от 1, 5 до 4, 0

12 Итого стоимость сбора, руб 1813, 2 Сбор отходов за 1 рейс, м 3 16 Стоимость сбора 1 м 3 отходов, руб 113, 32 Стоимость сбора 1 т отходов, руб 584, 9 Итого стоимость сбора 1 м. куб ТКО 113 рублей 32 копейки *В настоящее время Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству письмом от 07. 03. 2006 года N СК-763/02 "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на погрузо-разгрузочных работах в строительстве" установило норматив накладных расходов на этих работах в размере 100% и сметную прибыль в размере 60% от фонда оплаты труда рабочих ** Заработная плата водителя рассчитывается из оклада 15 000 рублей в месяц, из расчета согласно трудовому законодательству, рабочая неделя водителей не может быть больше, чем 40 часов в неделю.

13 Расчет затрат площадки временного накопления Так как, согласно действующему законодательству, срок временного накопления отходов ограничен 11 месяцами, то максимальная мощность накопленного объема ТКО площадки определяется равным 60 000 м 3 (15000 тонн) затраты месяц 11 месяцев ФОТ 6 человек , руб 187 200 2 059 200 Аренда участка 27 ГА , руб 11 300 124 300 Аренда офиса , руб 10 000 110 000 Аренда техники, руб 60 000 660 000 Итого затрат, руб 268 500 2 953 500 + Накладные расходы 100%, руб 268 500 2 953 500 + Прибыль организации 60% от ФОТ, руб 112 320 1 235 520 Итого стоимость содержания площадки, руб 649 320 7 142 520

14 затраты месяц 11 месяцев Итого стоимость содержания площадки, руб 649 320 7 142 520 Номинальное количество принимаемых отходов, м 3 (т) 5 455 (1 364) 60 000 (15000) Стоимость временного накопления 1 м 3 (1 т) отходов Стоимость временного накопления 1 м 3 ТКО 119, 04 (476, 16) 119 рублей 4 копейки Так как Площадка временного накопления, согласно ФЗ № 89 является элементом сбора ТКО, а так же является нерегулируемым видом деятельности, целесообразно объединить тариф для сбора ТКО и стоимость временного накопления ТКО в единый тариф. Итого стоимость сбора и временного накопления отходов : 232 рубля 72 копейки

15 Обработка отходов Так как обработка отходов является регулируемым видом деятельности выделяем ее как деятельность отдельного хозяйствующего субъекта. В данном конкретном случае, под обработкой отходов мы подразумеваем линию по разборке отходов, где осуществляется: • отделение от общей массы крупногабаритных отходов. • отделение от общей массы вторсырья с устойчивым агрегатным состоянием (PET, картон, PP, металл и стеклотара). • выделение из общей массы отходов, органические и пищевые отходы, которые можно на месте перерабатывать в компост. • обработка отходов с целью уменьшения его транспортного объема. Так как объем производства является небольшим (15 000 т. в год), и суммарная стоимость оборудования находиться в пределах 4, 8 млн. рублей, а обработка отходов позволяет уменьшить объем транспортируемых на полигон отходов до 70% целесообразно оснащать площадку временного накопления подобным комплексом оборудования.

16 затраты месяц Год, 12 месяцев ФОТ 11 человек, руб 288 000 3 456 000 Электроснабжение, 380 В, руб 26 000 312 000 Водоснабжение, руб 2400 28 800 Водоотведение, руб 1 200 Амортизация оборудования, 20% год, руб 80 000 960 000 Итого затраты на производство, руб 397 600 4 771 200 + накладные расходы 100%, руб 4 771 200 + прибыль организации 60% от ФОТ, руб 2 073 600 Итого стоимость обработки отходов, руб 11 616 000 Итого стоимость обработки 1 м 3 (1 т) отходов, руб 193, 6 (774, 4) Стоимость обработки 1 м 3 отходов составляет : 193 рубля 60 копеек

17 Стоимость постоянных затрат Стоимость сбора и временного накопления отходов, руб 232, 72 Стоимость обработки отходов, руб 193, 60 Стоимость размещения отходов на полигоне ООО «Волга –Бизнес» 46, 54 Итого стоимость постоянных затрат, руб 472, 86 Стоимость постоянных затрат: 472 рубля 86 копеек

18 Переменные затраты • К переменным затратам относим затраты на транспортировку подготовленных отходов до полигона. Ближайшим полигоном размещения отходов, согласно схемы удаления отходов является полигон в г. Волжский ООО «Волга – Бизнес» . • Для расчета транспортировки до полигона считаем расстояние от площадки временного накопления отходов в г. Николаевске, так как она на сегодняшний день единственная в кластере. Расстояние до полигона 172 км • Доставку с соседних районов считаем расстояние до площадки временного накопления в г. Николаевск, принимаем среднее значение: Старая Полтавка 186 км Палласовка 120 км Быково 31 км Среднее значение 112, 3 км • Так как на сегодняшний день, непонятно, сколько хозяйствующих субъектов будут осуществлять данные функции, то суммируем эти показатели и вычисляем стоимость транспортировки с общим расстоянием, и на 1 км пути.

19 Транспортировка отходов Для расчетов используется наиболее доступный на рынке транспортный мусоровоз МКТ -150 на базе тягача МАЗ – 6422 А 5 -020 Расход топлива средний, с учетом погрузки л/100 км 30 Стоимость 1 л топлива, руб 42 Плечо вывоза, км 284, 3 (568, 6) Потрачено топлива за 1 рейс , л 170, 58 Стоимость рейса по затратам на топливо, руб 7164, 36 + Амортизация автомобиля, 10%, руб 716, 43 + Накладные расходы +100%* 7880, 79 Зарплата водителя, рейс 1 час, руб 156, 25 Прибыль организации 60% от ФОТ, руб 93, 75 Краткие технические характеристики Объем кузова полезный, м 3 44, 5 Коэффициент уплотнения мусора до 6 Грузоподъемность, кг 25385 Вместимость неуплотненных отходов, м 3 250

20 Итого стоимость транспортировки , руб 16 011, 59 Сбор отходов за 1 рейс, м 3*** 95 Стоимость транспортировки 1 м 3 (т) отходов, руб 168, 54 (640, 46) Стоимость 1 км транспортировки отходов, руб 56, 31 Итого стоимость транспортировки 1 м 3 отходов : 168 рублей 54 копейки *В настоящее время Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству письмом от 07. 03. 2006 года N СК-763/02 "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на погрузо-разгрузочных работах в строительстве" установило норматив накладных расходов на этих работах в размере 100% и сметную прибыль в размере 60% от фонда оплаты труда рабочих ** Заработная плата водителя рассчитывается из оклада 25 000 рублей в месяц, из расчета согласно трудовому законодательству, рабочая неделя водителей не может быть больше, чем 40 часов в неделю. *** Используемы средний коэффициент уплотнения 2, 13

21 Расчет минимального операционного тарифа • Постоянные затраты, руб 472, 86 • Переменные затраты, руб 168, 54 Итого стоимость минимального операционного тарифа: 641 рубля 40 копеек

22 Комиссия Регионального Оператора • Комиссия Регионального оператора является отображением средств на содержание самой организации. Рассчитывается как сумма процентов средневзвешенной процентной ставки по кредитным операциям на срок свыше 1 года для нефинансовых организаций + 1 % (минимальный процент) • На декабрь 2016 года средневзвешенной процентной ставки по кредитным операциям на срок свыше 1 года в ПАО «Сбербанк России» составляет : 12, 44 • Соответственно комиссия Регионального оператора будет составлять : 13, 44% от минимального операционного тарифа. Минимальный операционный тариф, руб 641, 40 Комиссия Регионального оператора, % 13, 44 Тариф на усулги Регионального оператора, руб 727, 60 Тариф на услуги Регионального оператора составляет : 727 рублей 60 копеек

23 Выводы • Итак, произведенные нами расчета за услуги Регионального оператора (727, 60 рублей за 1 м 3 отходов) дали нам понимание минимального тарифа при котором возможна работы всех хозяйствующих субъектов предложенной системы обращения с отходами на примере Палласовского кластера. Однако в процессе расчетов переда нами возникло ряд вопросов, которые мы и предлагаем осветить в процессе общественного обсуждения : 1. Перепроверка объемов образующихся ТКО согласно принятой схемы обращения с отходами 2. Разработка типовых решений для создания объектов обращения с отходами в зависимости от объема образования отходов на данных территориях (площадки временного накопления, объекты обработки отходов) 3. Упрощенное лицензирование типовых объектов обращения с отходами ( например объектов обработки отходов) 4. Привлечение заемных средств Регионального оператора для создания или модернизации объектов обращения с отходами и обновления техники 5. Создание единой электронной системы учета отходов для всей цепочки хозяйствующих субъектов

24 6. Создание совещательного органа по вопросам взаимодействия хозяйствующих субъектов с Региональным оператором 7. Возможность уменьшения тарифа и соответствующей денежной нагрузки на население за счет применение инновационных и рационализаторских технологий в цепочке обращения с отходами 8. Создание биржи вторсырья, с целью возможности регулирования цен на вторсырье с единым логистическим центром 9. Внедрение культуры раздельного сбора и переработки отходов в процесс социализации подрастающего поколения 10. Возможность определения Регионального оператора как вновь создаваемой бюджетной организации

25 Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт. Пром» 404033, Волгоградская область , г. Николаевск, ул. Октябрьская, офис 1/02 e-mail : standartprom@inbox. ru тел. 8 -902 -097 -86 -00 8 -966 -785 -65 -65