Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального

Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2016 год по материалам Проекта Решения Совета Юрьевецкого муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» от марта 2017 года.

Путеводитель по отчету l Вводная часть l Исполнение бюджета по доходам l Исполнение бюджета по расходам l Источники финансирования дефицита бюджета l Контактная информация для граждан

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД Цели и задачи: - развитие человеческого капитала; - повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, обеспечение взвешенной долговой политики; - обеспечение бюджетной устойчивости; - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии; - формирование и исполнение решения о бюджете в программном формате; - создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; - совершенствование межбюджетных отношений; - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального района исполненные за 2016 год ( тыс. руб. )

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2016 год в сравнении с 2015 годом (тыс. рублей) Отклонение Исполнено (+, -) 2015 год 2016 к 2015 году (%) 2016 год Наименование показателя Налоговые доходы 21031, 3 20923, 7 -107, 6 99, 5 7394, 0 9641, 5 +2247, 5 130, 4 Безвозмездные поступления 188854, 0 170460, 9 -18393, 1 90, 3 Всего доходов 217279, 3 200731, 1 -16548, 2 92, 4 Всего расходов 218308, 6 200718, 1 -17590, 5 91, 9 -1029, 3 +13, 0 +1016, 3 Неналоговые доходы Профицит (+), дефицит (-)

Основные характеристики бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район за 2016 год (тыс. рублей) Показатель Доходы Расходы Дефицит (-), Профицит (+) Утвержденный бюджет на 2016 год Исполнение за 2016 год Корректировка бюджета: «+» - рост; «-» - снижение 204106, 8 200731, 1 -3375, 7 209889, 6 200718, 1 -9171, 5 -5782, 8 +13, 0 5795, 8

Доходы исполненные за 2015 и 2016 года (тыс. рублей)

Доходы бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район на 1 жителя в 2014, 2015, 2016 годах Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Доходы, тыс. рублей 218645, 2 217279, 3 200731, 1 Численность населения на отчетную дату, чел. 14465 13618 13470 Доходы на 1 жителя, тыс. рублей 15, 1 15, 9 14, 9

Структура доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2016 году

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2016 году (тыс. рублей) Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы -1, 1 % Безвозмездные поступления -5, 0% +13, 3%

Динамика налоговых и неналоговых доходов 2014, 2015, 2016 годы (абсолютные показатели, тыс. рублей)

Динамика налоговых и неналоговых доходов 2014, 2015, 2016 годы в сопоставимых условиях (сопоставимые показатели, %)

Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкого муниципального района в 2016 году

Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2014, 2015, 2016 гг. (тыс. рублей) -266, 8 + 631, 7 -32, 2 +1384, 9 +76, 3

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2016 году

Анализ финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2014, 2015, 2016 году (тыс. рублей) -3744, 2 -5608, 7 -11893, 9 -7439, 5

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2016 году (тыс. рублей) Дотации -4556, 8 Субсидии + 3692, 7 Субвенции -3700, 9 Иные межбюджетные трансферты + 123, 3

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2016 год 1 место-Образование 141486, 9 тыс. руб. или 70, 5 % 2 место –Общегосударственные вопросы 30778, 4 тыс. руб. или 15, 3 % 3 место- Жилищно-коммунальное хозяйство 20920, 6 тыс. руб. или 10, 4 % 4 место- Социальная политика 1 место - образование, 1 2718, 1 тыс. руб. или 1, 4 % 558 894, 0 тыс. руб. (3 %) 5 место – Национальная экономика 2689, 4 тыс. руб. или 1, 3% 6 место – Обслуживание государственного и муниципального долга 997, 2 тыс. руб. или 0, 5 % 7 место – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 515, 9 тыс. руб. или 0, 3 % 8 место – Здравоохранение 312, 0 тыс. руб. или 0, 2 % 9 место – Физическая культура и спорт 209, 3 тыс. руб. или 0, 1 %

Ведомственная структура расходов за 2014, 2015, 2016 года (исполнение тыс. руб. ) -573, 1 -130, 6 -5966, 4 -6414, 1

Ведомственная структура расходов за 2014, 2015, 2016 года (план тыс. руб. ) -578, 1 -80, 6 -11162, 8 -6209, 8

Динамика расходов районного бюджета на социальную сферу (млн. рублей)

Расходы на образование в 2016 году 141, 5 млн. рублей что ниже объема 2014 года на 4, 3%, и ниже объема 2015 года на 0, 9% Содержание 25 учреждении образования, а именно 10 дошкольных образовательных, 8 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, 1 детская школа искусств, 1 учреждение спорта, 1 учреждение молодежной политики, 1 учреждение методическая служба, 2 учреждения административного аппарата (Централизованная бухгалтерия, Отдел образования). Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, трудоустройство несовершеннолетних подростков в свободное от учебы время. Реализация Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 22

Расходы на здравоохранение , физическую культуру и спорт в 2016 году 0, 521 млн. рублей, что ниже объема 2014 года на 84, 7% , ниже объема 2015 года на 45, 2% Реализация муниципальных программ «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района в 20152020 годах» Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2015 год Произведено финансирование текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения оказана поддержка молодым специалистам в рамках мероприятий по привлечению и закрепление молодых специалистов в сфере здравоохранения ( производилась ежемесячная компенсационная выплата молодому специалисту). Проведены спортивные мероприятия районного и межрайонного значения, с участием молодежи Юрьевецкого района. 23

Расходы на социальную политику в 2016 году направлено 2, 718 мил. рублей, что на 55, 2% ниже уровня 2014 года и на 58, 8% ниже уровня 2015 года За счет субвенций из бюджета Ивановской области осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета 24

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составили 20, 921 млн. руб. , что составило на 14, 4% ниже уровня 2014 года и на 27, 8% ниже уровня 2015 года Реализация муниципальных программ: «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района» на 2015 -2020 годы , в том числе по мероприятиям подпрограмм: -Осуществлялось покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) г. Юрьевец в рамках непрограмных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района

Структура расходов за 2016 год по видам расходов бюджетной классификации РФ

Расходы на 1 жителя муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2014, 2015, 2016 годах по отдельным отраслям Наименование отрасли 2014 год 2015 год 2016 год Расходы бюджета на 1 жителя МО Юрьевецкий муниципальный район (тыс. рублей) Образование 10, 2 10, 5 Социальная политика 0, 4 0, 5 0, 2 Физическая культура и спорт 0, 2 0, 02 Жилищно-коммунальное хозяйство 1, 7 2, 1 1, 6 Общегосударственные вопросы 1, 8 2, 5 2, 3 Численность населения на отчетную дату, чел. 14, 465 13, 618 13, 470 Расходы на 1 жителя, тыс. рублей 14, 8 15, 1 14, 9

Средняя заработная плата по отраслям за 2014, 2015, 2016 года (рублей) Наименование Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы 2014 год 2015 год 2016 год 12516, 13 12964, 71 13056, 20 В сфере общего образования 14327, 29 14649, 43 15773, 97 Педагогических работников образовательных учреждений 16352, 99 16779, 93 16933, 46 Педагогических работников общеобразовательных учреждений 17074, 63 17648, 18 18812, 74 Педагогических работников дополнительного образования детей 16471, 70 17435, 90 17928, 34 Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 15020, 87 14924, 52 13236, 61 Средняя заработная плата учителей 17451, 13 17959, 81 19012, 91 - педагогических работников детских музыкальных, художественных школ искусств 19459, 56 17356, 61 17579, 92 -педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 16835, 36 17326, 48 18272, 90 -педагогических работников иных учреждений дополнительного образования детей 13285, 06 17533, 88 18220, 42 Работников муниципальных учреждений в том числе:

Динамика структуры муниципального долга бюджета Юрьевецкого муниципального района (тыс. рублей) +536, 6 11963, 4 12500, 0

Контактная информация для граждан Контактная информация: Заместитель главы администрации, начальник финансового отдела администрации Юрьевецкого муниципального района – Смыслова Елена Владимировна График работы с 8 -30 до 17 -15, перерыв с 12 -30 до 13 -15. Адрес : Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 37. Телефоны ( 8 49337) 2 -17 -94, факс ( 8 49337) 2 -15 -61

Спасибо за внимание !