Публичный бюджет Уинского муниципального района на 2014 год

Публичный бюджет Уинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (бюджет для граждан) (по состоянию на 01. 09. 2014 г. ) 1

Бюджет района на 2014 -2016 годы внесен администрацией Уинского района 31 октября 2013 года утвержден Земским Собранием Уинского муниципального района (решение от 19. 12. 2013 г. № 610) 2

«Бюджет для граждан» – это информационный сборник, который познакомит население района с основным финансовым документом – бюджетом Уинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, доходами и расходами бюджета, их структурой, объемами бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в отраслях экономики района. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; Доходы бюджета Уинского муниципального района – поступающие в бюджет муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Уинского муниципального района; Расходы бюджета Уинского муниципального района – выплачиваемые из бюджета муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета района; Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3

Бюджетная система Уинского муниципального района Бюджеты Аспинского, Воскресенского, Ломовского, Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского сельских поселений 4

Динамика инфляции в регионе (темп роста к предыдущему году) прогноз 5

Основные характеристики бюджета Уинского района на 2014 год, тыс. рублей показатели 2013 год 2014 год (уточненный) (по состоянию на 01. 09. 2014) отклонение сумма % доходы 386 450, 3 351838, 3 -34612, 0 91, 0 расходы 444 368, 1 376 826, 1 -67 542, 0 84, 8 дефицит (-), профицит (+) -57 917, 8 -24987, 8 6

Основные характеристики бюджета Уинского района на 2015 -2016 годы, тыс. рублей показатели 2015 год отклонение от 2014 г. сумма % 2016 год отклонение от 2015 г. сумма % доходы 271910, 3 -79928, 0 77, 3 278732, 5 +6822, 2 102, 5 расходы 273 647, 6 -103178, 5 72, 6 278732, 5 +5084, 9 101, 9 дефицит (-), профицит(+) -1737, 3 0, 0 7

Доходы бюджета Уинского района 8

Особенности формирования бюджета на 2014 -2016 годы уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 45% до 27% с 1 января 2014 года передача доходов от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам, рассчитанным исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований с 1 января 2014 года увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 % до 55 % с 1 января 2016 года сокращение объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов с 12 % от объема доходов бюджета Пермского края до 9 % 9

Доходы бюджета Уинского района, тыс. руб. 386450, 3 351838, 3 271910, 3 278732, 5 10

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн. рублей 37, 7 40, 1 34, 7 40, 9 11

Структура собственных доходов бюджета Уинского района 12

Расходы бюджета Уинского района 13

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2014 -2016 годы • приоритет – действующие расходные обязательства • формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов • доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами администрации Уинского муниципального района ( «дорожными картами» ) • материальные затраты по муниципальным учреждениям предусмотрены не в полном объеме 14

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по категориям работников образования составит: - педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 679, 00 рублей (рост на 1, 7% к средней заработной плате 2013 года); - педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений – 16 341, 00 рублей (рост на 2, 6% к средней заработной плате 2013 года). 15

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по категориям работников здравоохранения составит: - врачи муниципальных учреждений здравоохранения – 32783, 00 рублей (рост на 4, 6% к средней заработной плате 2013 года); - средний медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – 18 525, 00 рублей (рост на 1, 4% к средней заработной плате 2013 года); - младший медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – 8 926, 00 рублей. - Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников учреждений здравоохранения с 01. 2014 г. на 8%. 16

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств районного бюджета по категориям работников составит: - педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МКОУ ДОД ДЮСШЕ «ЮНИКС» , МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств) – 21 501, 00 рублей (рост на 55, 3% к средней заработной плате 2013 года); - педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Дом детского творчества» ) – 19 205, 00 рублей (рост на 21, 6 % к средней заработной плате 2013 года); - работников учреждений культуры (МБУК «Уинский районный дом культуры» , МКУК «Уинский народный краеведческий музей имени М. Е. Игошева» , МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ) – 17 443, 00 рублей (рост на 70, 2% к средней заработной плате 2013 года); 17

В 2014 году заработная плата за счет средств районного бюджета Увеличение размеров должностных окладов на 6, 4% с 01. 2014 года: - выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; - муниципальных служащих, работников, замещавших должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, работникам централизованных бухгалтерий; - остальных работников муниципальных учреждений 18

Структура расходов районного бюджета 2013 год (уточненный) 2014 год (по состоянию на 01. 09. 2014) 19

Структура расходов бюджета Уинского района на 2014 год Отрасль 2014 год сумма уд. вес Общегосударственные расходы 28 238, 4 7, 5 Национальная экономика 27 876, 0 7, 4 Образование 210 167, 7 55, 8 Культура 17 886, 7 4, 7 964, 5 0, 3 Социальная политика 20 820, 6 5, 5 Физическая культура и спорт 3 175, 1 0, 8 Межбюджетные трансферты (без субвенций) 28 326, 0 7, 5 другие 39 371, 1 10, 4 ИТОГО: 376826, 1 100 Здравоохранение 20

Расходы на реализацию целевых программ 2013 год 7 целевых программ – 6 287, 76 тыс. рублей 2014 год 9 целевых программ – 7 482, 2 тыс. рублей 2015 год 2 целевые программы – 3 800, 00 тыс. рублей 21

Перечень ведомственных целевых программ на 2014 год Наименование муниципальной целевой программы Объем финансирования 1 2 Ведомственная целевая программа "Семья" на 2014 -2016 гг. Ведомственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на 2013 -2015 год" 120 000, 00 3 000, 00 Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном районе на 2014 -2016 годы" 240 000, 00 Ведомственная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уинского района Пермского края на 2013 -2015 годы" 720 000, 00 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Уинском муниципальном районе на 2014 -2016 годы" Ведомственная целевая программа "Молодежь Уинского района на 2013 -2014 годы" 1 511 220, 00 80 000, 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на 2011 -2015 годы" 255 786, 00 Ведомственная целевая программа "Наши дети" Уинского муниципального района на 2012 -2014 годы 555 200, 00 Ведомственная целевая программа "Культура Уинского муниципального района на 2012 -2014 годы" 1 000, 00 Итого по району 7 482 206, 00 22

Дотации из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений 23

Распределение средств дорожного фонда 24

Перечень объектов и расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 2014 год № Наименование объектов и направлений расходов бюджетных инвестиций п/п План Исполнено на 01. 09. 2014 % Отклонение Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет 1 Победы, 2, под здание детского сада 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Модульная газовая котельная в д. Ломь Уинского муниципального района Пермского края (строительство) Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7 -я очередь Реконструкция сетей водопровода в д. Ломь (разработка ПСД) Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края Объект "ФАП в с. Нижний Сып" Объект "Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Уинское Уинского муниципального района Пермского края Газификация жилого фонда с. Аспа (ул. Макарова, Школьная, Свердлова) Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края Сельский дом культуры в с. Барсаи Реконструкция ГТС пруда н в с. Суда Уинского района Реализация инвестиционного проекта "Строительство здания больницы в с. Уинское Пермского края" Итого по району 3 439 212, 66 8, 99 - 34 798 736, 92 103 430, 00 11 044, 89 10, 68 - 92 385, 11 23 439 644, 00 1 575 000, 00 22 719 822, 94 - 96, 930, 00 - 719 821, 06 1 575 000, 00 107 587, 06 829 496, 00 50 012, 00 829 496, 00 46, 49100, 00 57 575, 06 - 399 900, 00 100, 00 2 665 396, 96 2 512 258, 47 94, 25 - 153 138, 49 345 000, 00 877 847, 00 380 000, 00 345 000, 00 877 847, 00 - 100, 00 - 380 000, 00 99 995, 00 69 061 245, 60 99 995, 00 31 284 588, 96 100, 00 45, 30 - 37 776 656, 64 38 237 949, 58 - 25

Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Уинского муниципального района Юридический адрес: 617520, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1 Телефон, факс: (34259) 2 -32 -81 Адрес электронной почты: [email protected] ru Пермский край, График работы финансового управления администрации Уинского муниципального района: с понедельника по пятницу – с 9 -00 до 17 -12, суббота, воскресение – выходные дни. Обеденный перерыв – с 13 -00 до 14 -00. 26