Публичные слушания по проекту Решения муниципального Совета «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт. Петербурга муниципальный округ Рыбацкое на 2013 год» Санкт – Петербург 10 декабря 2012 г.
Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое на 2013 год Санкт – Петербург 10 декабря 2012 г.
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое (часть территории) 3
Структура проекта Решения о бюджете на 2013 год 1. текстовые статьи проекта Решения о бюджете на 2013 год 2. приложения к Решению о бюджете на 2013 год 4
Перечень приложений к Решению о бюджете 1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования СПб муниципальный округ Рыбацкое на 2013 год 2. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования СПб муниципальный округ Рыбацкое на 2013 год 3. Код главного администратора доходов бюджета и закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов бюджета 4. Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и источники финансирования дефицита бюджета 5. Перечень и коды главных распорядителей бюджетных средств 6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 7. Распределение субсидий по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 5
Основные характеристики бюджета в 2008 -2013 годах (тыс. руб. ) Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Факт План Проект Доходы 44547, 2 48434, 1 48590, 2 66296, 1 79698, 9 81 032, 3 В том числе, собственные доходы 37435, 3 41170, 7 39862, 9 56875, 8 66357, 7 67 152, 2 В том числе, субвенции из бюджета СПб 7111, 9 13341, 2 13 880, 1 Расходы 41252, 6 46126, 5 53383, 9 59988, 7 87172, 8 88 635, 9 Дефицит (профицит) бюджета 3294, 6 -7 603, 6 7263, 4 2307, 6 8727, 3 -4793, 7 9420, 3 6307, 4 -7 473, 9 6
Доходная часть местного бюджета 2013 года Основные доходные источники, закрепленные за ВМО СПб МО Рыбацкое проектом закона СПб о бюджете СПб на 2013 год …(прил. 11) Налоговые доходы -Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 60% -Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 45 процентов; -Налог на имущество физических лиц. Неналоговые доходы (дивиденды, арендная плата, плата за оказание услуг, штрафы) Безвозмездные поступления (субвенции на выполнение переданных отдельных государственных полномочий) 7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВМО СПб МО РЫБАЦКОЕ НА 2013 ГОД Код вида, подвида Наименование кода поступлений в бюджет, вида Сумма, доходов, КОСГУ и подвида доходов тыс. руб. 1 00 00000 00 0000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 152, 2 000 1 05 00000 00 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 935, 4 1 06 00000 00 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 159, 2 1 09 00000 00 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1, 0 1 13 00000 00 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 620, 6 1 16 00000 00 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 436, 0 2 00 00000 00 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 880, 1 ИТОГО ДОХОДОВ 81 032, 3 8
Доходная часть местного бюджета 2013 года 9
Доходная часть местного бюджета 2013 года Налоги на совокупный доход (66% доходов местного бюджета): - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нормативу 60% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет СПб. - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 45% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет СПб. Налогоплательщики – организации и ИП с предельным размером доходов за девять месяцев не свыше 15 млн. руб. (с 01. 2014 г. – 45 млн. руб. ) 10
Изменение норматива отчислений налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения 11
12
Доходная часть местного бюджета 2013 года Налог на имущество физических лиц (13% доходов местного бюджета) В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса РФ (часть 1) является местным налогом Перечень плательщиков налога, объекты налогообложения, ставки налога, льготы по налогу, порядок исчисления и уплаты налога регулируются федеральным законом от 09. 12. 1991 г. (в ред. от 29. 06. 2012 г. ) № 2003 -1 «О налогах на имущество физических лиц» n Ставки налога устанавливаются законом Санкт-Петербурга от 11. 2003 г. № 625 -93 «Об отдельных вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге» в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов от 0. 1 до 2% ее. n 13
Доходная часть местного бюджета 2013 года Штрафы, санкции (4% доходов местного бюджета) n n законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в местные бюджеты по месту совершения административных правонарушений. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, зачисляемые в местные бюджеты по месту совершения административных правонарушений: n n штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт. Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт. Петербурге» ; штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 14 правонарушениях в Санкт-Петербурге» ;
Доходная часть местного бюджета 2013 года в сравнении с 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годами (тыс. руб. ) 15
Ожидаемое поступлений доходов в 2012 -2013 гг. (тыс. руб. ) 16
Прогноз доходов на 2013 год (тыс. руб. ) 17
Расходная часть местного бюджета Вопросы местного значения Перечень расходных обязательств Проекты муниципальных программ учитываются Нормативы, пожелания населения, депутатов, ОГВ формируется Расходная часть местного бюджета Реализуется с помощью Муниципальные программы
Расходная часть местного бюджета 2013 года 19
Распределение расходов бюджета в 2013 году Наименование Сумма, тыс. руб. Благоустройство 42 523, 8 Социальная политика 14 279, 4 Молодежная политика 4 951, 0 Культура 4 375, 0 Спорт 910, 0 Функционирование ОМСУ 17 612, 3 Другие общегосударственные вопросы (архив, ДНД, муниципальный заказ и противодействие терроризму) 1 638, 5 Периодическая печать 1 289, 1 Общеэкономические вопросы (временное трудоустройство, юридические консультации) 488, 8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200, 0 Резервный фонд 200, 0 Охрана окружающей среды 100, 0 Повышение квалификации муниципальных служащих 68, 0 ИТОГО: 88 635, 9 20
Мероприятия в области благоустройства № п/п Наименование мероприятия Ед. изм. Колво Сумма 2013, т. р. 1 Ремонт асфальтового покрытия Кв. м. 16000 28489, 2 2 Приобретение, установка и ремонт детского игрового оборудования (элементы) Шт. 90 3200, 0 3 Создание зон отдыха Кв. м. 2000 2100, 0 4 Уборка территорий, в т. ч. водных акваторий и ликвидация свалок Кв. м. 48900 1652, 0 5 Озеленение территории (посадка деревьев и кустов) Шт. 350 1200, 0 6 Проведение санитарных рубок (рубка деревьев) Шт. 80 1200, 0 7 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок Шт. 6 1152, 0 8 Установка ограждений газонов П. М. 1000, 0 9 Прочие мероприятия 2530, 6 ИТОГО: 42523, 8 21
Мероприятия в области охраны семьи и детства на 2013 год № Наименование мероприятия п/п Ед. Кол- Сумма, измерения во тыс. руб. 1 Содержание отдела опеки и попечительства МА Чел. 4 2933, 7 2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье Чел. 104 8944, 8 3 Выплата вознаграждения приемным родителям Сем. 24 2097, 6 ИТОГО: 13976, 1 22
Мероприятия в области молодежной политики на 2013 год № п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Колво Сумма, тыс. руб. 1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи Шт. 84 1460, 0 1. 2. Проведение военно-патриотических и спортивных соревнований Шт. 3 800, 0 1. 3. Фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Песня - душа России» Шт. 1 60, 0 1. 4. Прочие мероприятия (лекции, экскурсии) Шт. 80 600, 0 2. Досуговые мероприятия Шт. 91 3491, 0 2. 1 Новогодние утренники с подарками Шт. 6 1950, 0 2. 2 Проведение тематических экскурсий для детей и подростков МО Рыбацкое Шт. 20 400, 0 2. 3 Проведение мероприятий в библиотеке Шт. 6 125, 0 2. 4 Муниципальный фестиваль «Знай наших!» Шт. 1 100, 0 2. 5 Прочие мероприятия Шт. 58 916, 0 ИТОГО: 4951, 0 23
Мероприятия в области культуры на 2013 год № п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Кол-во Сумма, тыс. руб. 1. День Рыбацкого Шт. 1 700, 0 2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных дню Победы в ВОВ Шт. 4 800, 0 3. Мероприятия ко Дню снятия блокады Шт. Ленинграда, в т. ч. приобретение подарочных наборов 1 350, 0 4. Организация тематических автобусных экскурсий для жителей МО Рыбацкое Шт. 20 500, 00 5. Мероприятия ко Дню пожилого человека, Дню матери и Дню инвалида, в т. ч. приобретение подарочных наборов Шт. 3 1100, 0 6. Прочие мероприятия Шт. 12 925 ИТОГО: 4375, 0 24
Мероприятия в области спорта на 2013 год № п/п Наименование мероприятия Ед. Колизмерения во Сумма, тыс. руб. 1. Поддержка детского спортивного клуба «Обухово» Шт. 1 90, 0 2. Участие в соревнованиях инвалидов Шт. 1 20, 00 3. Веселые старты (начальные классы) Шт. 2 90, 0 4. Турнир по русской лапте Шт. 1 50, 0 5. Спортивные турниры для школ МО Рыбацкое на призы МО Рыбацкое Шт. 7 260, 0 6. Приобретение наградной продукции Шт. 1300 400, 0 ИТОГО: 910, 0 25
Мероприятия в области печати на 2013 год № Наименование мероприятия п/п Ед. измерения Кол-во Сумма, тыс. руб. 1. Издание газеты «Рыбацкое сегодня» Экз. 170000 2. Прочие расходы (издание книг и буклетов, интернет, поддержание в рабочем состоянии информационных стендов) 753, 1 536 ИТОГО: 1 289, 1 26
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2013 год № Наименование мероприятия п/п Ед. Кол- Сумма, измерения во тыс. руб. 1 Информ. и оповещение население МО Рыбацкое о ЧС (в т. ч. договор на обслуж. и ремонт «бегущей строки» ) Шт. 2 100, 0 2 Обеспечение средствами индивидуальной защиты учащихся школ МО Рыбацкое Чел. 300 50, 0 3 Обучение неработающего населения и сотрудников местной администрации способам защиты и действиям в условиях ЧС Чел. 80 30, 0 4 Приобретение оборудования для учебно-консульт. пункта Шт. 5 20, 0 ИТОГО: 200, 0 27
Мероприятия в области профилактики терроризма и экстремизма на 2013 год № Наименование мероприятия п/п Ед. измерения Кол-во Сумма, тыс. руб. 1. Интерактивные занятия по профилактике Шт. терроризма и экстремизма среди населения МО 40 300, 00 2. Тематические экскурсии для учащихся по Шт. профилактике терроризма и экстремизма 6 96, 0 ИТОГО: 396, 0 28
Код главного администратора доходов бюджета Главный администратор доходов бюджета – определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета. Код 952 Наименование Местная администрация внутригородского муниципального образования СПб муниципальный округ Рыбацкое Сумма, тыс. руб. 13880, 1 29
Коды администраторов доходов бюджета Администратор доходов бюджета – орган государственной власти , орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Код Наименование Сумма, тыс. руб. 182 Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 63386, 9 806 Государственная административно-техническая инспекция 2917, 6 807 Государственная жилищная инспекция Санкт. Петербурга 102, 0 857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга 125, 1 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 620, 6 30
Распределение средств по главным распорядителям в 2013 году Код ГРБС 910 923 952 Наименование ГРБС Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СПб муниципальный округ Рыбацкое Избирательная комиссия муниципального образования Местная администрация внутригородского муниципального образования СПб муниципальный округ Рыбацкое Сумма, тыс. руб. 3957, 1 0 84678, 8 31
Общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ВМО СПб МО Рыбацкое № п/п Наименование показателей Ед. Раздел, Сумма, измере Объемы подраздел тыс. руб. ния Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 1. муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 чел. 2 303, 3 2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 чел. 104 8944, 8 3. Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 сем. 12 2097, 6 ИТОГО: 11345, 7 32
Распределение субсидий на 2013 год № Наименование показателя Сумма, п/п тыс. руб. 1 Субсидия на поддержку деятельности граждан, 440, 0 общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка 2 Субсидия на трудоустройство 248, 8 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан 33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию Публичные слушания по проекту Решения муниципального Совета О
1 проект бюджета МО Рыбацкое -2013.ppt