ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01. 2015: Доходы: План на год 3 951, 6 млн. рублей Исполнено 3 758, 6 млн. рублей (95, 1%) Расходы: План на год 4 034, 7 млн. рублей Исполнено 3 786, 4 млн. рублей (93, 8%)
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (3 758, 6 МЛН. РУБ. ) Межбюджетные трансферты (в виде дотаций, субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов) 2670, 9 71, 1% Собственные средства, 1087. 7, 28. 9%
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД (1 087, 7 МЛН. РУБ. ) прочие безвозмездные поступления, 42. 2, 3. 9% налоговые неналоговые доходы, 1, 045. 5, 96. 1%
ДАННЫЕ по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа за 2014 год тыс. руб. Первоначальный бюджет 2014 г. Налоговые и неналоговые доходы в том числе: ДОХОДЫ 939 653, 0 Факт 2014 г. 1 088 607, 0 1 045 533, 5 -43 073, 5 451 007, 0 466 876, 3 92, 8 99, 8 -35 045, 5 -863, 7 1 696 430, 7 2 863 020, 4 2 713 064, 4 94, 8 -149 956, 0 Итого доходы бюджета 2 636 083, 7 3 951 627, 4 3 758 597, 9 95, 1 -193 029, 5 Программные мероприятия Непрограммные мероприятия Итого расходы: РАСХОДЫ 2 456 192, 2 244 647, 0 2 700 839, 2 3 775 766, 3 3 547 615, 2 258 907, 0 238 783, 4 4 034 673, 3 3 786 398, 6 94, 0 92, 2 93, 8 -228 151, 1 -20 123, 6 -248 274, 7 -64 755, 5 486 052, 5 467 740, 0 96, 0 НДФЛ Имущественные налоги (налог на имущество, земельный налог, аренда земли и имущества, приватизация и проч. ) Прочие безвозмездные перечисления Профицит (+), дефицит (-) бюджета 466 825, 0 357 270, 0 Уточненный план 2014 г. % Отклонение от выполн уточненного ения плана (+/-) плана -83 045, 9 -27 800, 7
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД (В %) Плата за негативное Административные воздействие на Доходы от продажи штрафы; 1, 2% Прочие доходы от окр. среду; 0, 4% имущества; 9, 3% оказания платных услуг; 1, 6% НДФЛ; 43, 1% Арендные платежи от муниципального имущества; 24, 4% Госпошлина; 1, 7% Имущество, земельный и транспортный налог; 11, 0% Акцизы; 1, 1% ЕНВД; 6, 2%
ДАННЫЕ по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа за 2014 год тыс. руб. Первоначальный бюджет 2014 г. Налоговые и неналоговые доходы в том числе: ДОХОДЫ 939 653, 0 Факт 2014 г. 1 088 607, 0 1 045 533, 5 -43 073, 5 451 007, 0 466 876, 3 92, 8 99, 8 -35 045, 5 -863, 7 1 696 430, 7 2 863 020, 4 2 713 064, 4 94, 8 -149 956, 0 Итого доходы бюджета 2 636 083, 7 3 951 627, 4 3 758 597, 9 95, 1 -193 029, 5 Программные мероприятия Непрограммные мероприятия Итого расходы: РАСХОДЫ 2 456 192, 2 244 647, 0 2 700 839, 2 3 775 766, 3 3 547 615, 2 258 907, 0 238 783, 4 4 034 673, 3 3 786 398, 6 94, 0 92, 2 93, 8 -228 151, 1 -20 123, 6 -248 274, 7 -64 755, 5 486 052, 5 467 740, 0 96, 0 НДФЛ Имущественные налоги (налог на имущество, земельный налог, аренда земли и имущества, приватизация и проч. ) Прочие безвозмездные перечисления Профицит (+), дефицит (-) бюджета 466 825, 0 357 270, 0 Уточненный план 2014 г. % Отклонение от выполн уточненного ения плана (+/-) плана -83 045, 9 -27 800, 7
СТРУКТУРА ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД (2 678, 6 МЛН. РУБ. ) субвенции 1 507, 0 56, 3% прочие межбюджетные трансферты 1, 6 0, 1% дотация 261, 5 9, 8% субсидии 908, 5 33, 9%
ДАННЫЕ по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа по программным мероприятиям за 2014 год тыс. руб. Наименование программы МП «Развитие здравоохранения» МП «Развитие системы образования» МП «Культура» МП «Развитие физической культуры и спорта» МП «Социальная поддержка населения» МП «Развитие молодежного движения» МП «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения» МП «Безопасность населения» МП «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета» МП «Повышение безопасности дорожного движения» МП «Обеспечение пожарной безопасности» МП «Капитальное строительство и капитальный ремонт» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» МП «Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» МП «Обеспечение жильем молодых семей» МП «Средства массовой информации» МП «Развитие землеустроительной и градостроительной деятельности» МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» Всего расходов Первоначаль ный план на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено за % Отклонение от 2014 год выполнения уточненного плана (+/-) 66 768, 2 1 067 867, 0 95 253, 8 93 800, 0 620 765, 0 5 561, 0 7 608, 0 82 715, 4 1 122 217, 8 110 002, 2 89 372, 5 667 386, 7 5 718, 2 8 858, 0 78 729, 9 1 088 042, 3 107 535, 8 86 412, 2 654 994, 0 5 577, 2 8 668, 6 95, 2 97, 0 97, 8 96, 7 98, 1 97, 5 97, 9 -3 985, 5 -34 175, 5 -2 466, 4 -2 960, 3 -12 392, 8 -141, 0 -189, 4 2 276, 0 4 243, 0 1 138, 8 8 943, 0 1 117, 6 8 436, 8 98, 1 94, 3 -21, 2 -506, 2 2 300, 0 6 232, 0 209 066, 2 2 980, 0 1 300, 0 1 182, 0 7 631, 0 1 187, 3 2 648, 7 1 110, 5 789, 0 6 930, 4 1 069 997, 1 2 648, 7 1 000, 9 66, 8 90, 1 100, 0 90, 1 -393, 0 -700, 6 -117 266, 9 -109, 6 1 800, 0 5 842, 0 3 609, 0 2 498, 0 8 127, 0 3 471, 0 2 498, 0 8 127, 0 3 458, 8 100, 0 99, 6 -12, 2 258 921, 0 465 481, 4 412 650, 9 88, 7 -52 830, 5 2 456 192, 2 3 775 766, 3 3 547 615, 2 94, 0 -228 151, 1
ДАННЫЕ по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа по непрограммным направлениям за 2014 год тыс. руб. Наименование мероприятия Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Резервный фонд администрации Ленинск. Кузнецкого городского округа Расходы на содержание муниципального имущества Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности, и муниципальным служащим Финансовое обеспечение наградной системы Расходы на проведение праздничных и общегородских мероприятий Процентные платежи по муниципальному долгу Погашение задолженности по платежам обязательного медицинского страхования неработающего населения Расходы по возмещению затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования Погашение задолженности по организации подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2013 году Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Первоначальный план на 2014 год Уточненный Исполнено % Отклонеплан на за 2014 год выполние от 2014 год нения уточненплана ного плана (+/-) 54 580, 0 62 129, 8 60 156, 8 42 300, 0 - - 11 000, 0 15 133, 4 11 120, 4 4 359, 0 96, 8 - -1 973, 0 - 73, 5 -4 013, 0 4 394, 0 4 393, 8 100, 0 -0, 2 2 300, 0 2 719, 4 2 716, 9 99, 9 -2, 5 2 618, 0 3 016, 0 3 003, 1 99, 6 -12, 9 7 700, 0 6 200, 0 6 008, 2 96, 9 -191, 8 4 800, 0 100, 0 - 44 345, 0 50 845, 0 100, 0 - - 207, 4 100, 0 - 20 000, 0 17 000, 0 - 131, 5 4 700, 0 27, 6 -12 300, 0 131, 5 100, 0 - Наименование мероприятия Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территории Украины и находящихся в пунктах временного размещения Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области Создание и функционирование административных комиссий Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера и Дня железнодорожника в Кемеровской области Всего расходов Первоначальный план на 2014 год Уточненный Исполнено % Отклонеплан на за 2014 год выполние от 2014 год нения уточненплана ного плана (+/-) - 331, 1 - - 194, 4 100, 0 - - 600, 0 100, 0 - - 500, 0 100, 0 - - 60, 0 54, 1 90, 2 -5, 9 497, 0 474, 4 95, 5 -22, 6 33, 0 100, 0 - 115, 0 100, 0 - 50 000, 0 90 000, 0 88 729, 4 - 98, 6 -331, 1 -1 270, 6 244 647, 0 258 907, 0 238 783, 4 92, 2 -20 123, 6
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01. 2015: Доходы: План на год 3 951, 6 млн. рублей Исполнено 3 758, 6 млн. рублей (95, 1%) Расходы: План на год 4 034, 7 млн. рублей Исполнено 3 786, 4 млн. рублей (93, 8%)
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Скачать презентацию ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
52c1146de8621bfa3b1a72b1ec16cdb0.ppt