Projekt Praktyczne wdrożenie koncepcji Good Governance w Gminie

Projekt „Praktyczne wdrożenie koncepcji Good Governance w Gminie Gostycyn” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg PN-EN ISO 9001: 2009 MF-PARTNER Jacek Forszpaniak 1

Zakres szkolenia l 1. Wprowadzenie , wybrane terminy i definicje dotyczące SZJ l 2. Rodzina norm serii 9000 l 3. Charakterystyka normy PN – EN ISO 9001: 2009 2

◙ Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ( ISO ) ustanowiła i wydała serię norm oznaczoną ISO 9000. ◙ Polski Komitet Normalizacyjny wydał polską wersję norm ISO 9000 pod nazwą : - PN-EN ISO 9000: 2006 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia - PN-EN ISO 9001: 2009 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania - PN-EN ISO 9004: 2001 - Systemy zarządzania jakością. Wytyczne do doskonalenia. - PN-EN ISO 19011: 2001 - Wytyczne do auditowania SZJ. ◙ Normy PN-EN ISO 9000 nie zastępują norm technicznych dotyczących wyrobów / usług /. ◙ Normy PN-EN ISO 9000 określają wymagania organizacyjne jakie powinno spełnić przedsiębiorstwo, aby w dobrze działającym i udokumentowanym SZJ produkować wyroby i świadczyć usługi zadawalające klienta. ◙ Certyfikat nadawany jest nie wyrobowi czy usłudze, ale całemu przedsiębiorstwu w wybranym i wskazanym zakresie działania. / profil produkcji /. 3

WYBRANE TERMINY I DEFINICJE DOTYCZĄCE SZJ l JAKOŚĆ – stopień, w jakim zestaw naturalnych właściwości wyrobu lub usługi spełnia wymagania klienta l POLITYKA JAKOŚCI – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. l KSIĘGA JAKOŚCI – dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji. l PROCEDURA – opis procesów i sposób postępowania w ramach elementów składowych normy. 4

Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób / wewnętrzny i zewnętrzny / System Zarządzania Jakością - zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących na siebie elementów kierowania organizacją i nadzorowania w odniesieniu do jakości / jest opisany w księdze jakości, procedurach, instrukcjach i obowiązują wszystkich pracowników i wszystkie służby w firmie / Dokumenty nadzorowane - dokumenty, które określają SZJ oraz są nośnikami informacji istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa / wewnętrzne i zewnętrzne / 5

AUDIT JAKOŚCI – systematyczny, niezależny proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu / wymagania prawne, wymagania kontraktu, wymagania zawarte w procedurach, wymagania zawarte w dokumentach wewnętrznych /. AUDIT JAKOŚCI – proces mający na celu sprawdzenie wdrożenia i funkcjonowania SZJ w obszarze lub procesie poddanym auditowi. 6

l Działanie korygujące działania w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji l Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej l Zadowolenie klienta percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione / dywersyfikować metody i sposoby uzyskiwania danych dotyczących zadowolenia klienta /. 7

OKREŚLENIE PROCESÓW l Wszelkie działania wykorzystujące zasoby, przebiegające w określonej kolejności i prowadzące do przekształcenia stanu wejściowego w wyjściowy mogą być rozważane i określane jako proces. l Dane wejściowe – materiały, komponenty, półfabrykaty, dane, które są przetwarzane w procesie l Dane wyjściowe – przetworzone dane wejściowe / często są danymi wejściowymi dla innego procesu / 8

Procesy zarządcze W Y M A G A N I A Dane Proces główny klienta wejściowe wyjściowe S A T Y S F A K C J A klienta Procesy wspierające /pomocnicze/ 9

Procesy zarządcze - procesy, które mają istotny wpływ na wyniki procesów głównych i są nadzorowane przez kierownictwo : planowanie strategiczne planowanie operacyjne zarządzanie systemami nadzoru i ocen biznesu utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością Procesy główne /wiodące/ - procesy tworzące wartość dodaną /podstawowe procesy realizowane przez organizację/ Jeżeli organizacja zleca procesy mające wpływ na zgodność wyrobu / usługi / do realizacji zewnętrznej to musza one mieć status procesów nadzorowanych /rodzaj i zakres nadzoru powinien być opisany w dok. SZJ /. Procesy wspierające/pomocnicze/ - procesy, które są bezpośrednio powiązane z procesami wiodącymi i często się z nimi przenikają /kadry, marketing, zakupy, utrzymanie ruchu, administracja, obieg informacji/ 10

4. 2. 3. Nadzór nad dokumentacją SZJ zapewnia że : l dokumenty przed wydaniem są przeglądane i zatwierdzane do stosowania przez uprawnione osoby l odpowiednie wydania dokumentów są dostępne we wszystkich miejscach, gdzie są wykonywane operacje istotne funkcjonowania SZJ l nieaktualne dokumenty są usuwane z wszystkich miejsc, do których były wydane l dokumenty są odpowiednio oznaczone i archiwowane 11

4. 2. 4. Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości l Zapisy jakości należy ustanowić i utrzymywać w celu wykazania zgodności z wymaganiami i skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. l l l Zapisy jakości powinny być: czytelne, łatwo identyfikowane, łatwe do odnalezienia. autoryzowane przez uprawnione osoby l Procedura powinna określać zasady nadzoru nad identyfikacją zapisów, przechowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem, archiwizowaniem i dysponowaniem nimi. 12

5. 5. 2. Przedstawiciel kierownictwa l Pełnomocnik ds. SZJ powinien mieć określoną odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące: l zapewnienia, że procesy systemu jakości są ustanowione i utrzymywane, l przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu jakości, w tym zawierającego potrzeby związane z doskonaleniem, l szerzenia w całej organizacji świadomości o wymaganiach klienta. 13

ZAKRES UPRAWNIEŃ PEŁNOMOCNIKA SZJ l Pełen wgląd w działania mające wpływ na jakość na wszystkich poziomach zarządzania. l Wydawanie poleceń kierownikom wszystkich komórek organizacyjnych i pracownikom w ramach systemu zarządzania jakością. l Udział w formułowaniu Polityki Jakości oraz celów strategicznych i operacyjnych organizacji. l Zgłaszanie problemów jakościowych na zebraniach Zarządu. l Reprezentowanie firmy w zakresie dotyczącym Systemu Zarządzania Jakością 14

5. 6 Przegląd zarządzania l Najwyższe kierownictwo powinno: l okresowo i planowo przeprowadzać przegląd systemu zarządzania w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności, skuteczności. Przeglądem tym należy objąć l wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych, l informacje zwrotne od klientów, l funkcjonowanie procesów i zgodności wyrobu /usługi/ , l ocenę dostawców l stan działań zapobiegawczych i korygujących, l realizacja działań wynikających z poprzednich przeglądów, l planowane zmiany mogące wpływać na system zarządzania jakością, l propozycje związane z doskonaleniem. l realizacja zaleceń poauditowych 15

Wyniki przeglądu l zalecenia dotyczące doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów, l wytyczne do doskonalenie wyrobu / usługi / w związku z wymaganiami klientów, l decyzje w sprawie zabezpieczenie niezbędnych zasobów. 16

6. 2. Zasoby ludzkie l Organizacja powinna: l określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu, l zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb, l ocenić skuteczność podjętych działań, l utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. 17

6. 3. Infrastruktura l Organizacja powinna identyfikować, zapewniać i zarządzać infrastrukturą: l przestrzenią do pracy i związanymi z tym obiektami, l urządzeniami, sprzętem także informatycznym oraz jego oprogramowaniem, l usługami pomocniczymi, takimi jak transport i komunikacja 18

6. 4. Środowisko pracy l Należy określić środowisko pracy potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu , np. : l metody pracy, l zasady bhp, l lokalizację miejsca pracy, l warunki socjalne, l oraz inne parametry takie jak: temperaturę, wilgotność, oświetlenie, wentylacje, czystość, hałas, wibracje, skażenia. 19

7. Realizacja wyrobu l Organizacja powinna planować i wykorzystywać procesy niezbędne do otrzymania wyrobu. l Planowanie procesów realizacji wyrobu obejmuje: l określenie celów jakościowych i wymagań dotyczących wyrobu, l określenie procesów, dokumentacji, zapewnienie zasobów i urządzenia, l weryfikację i walidację - kryteria przyjęcia, l określenie zapisów niezbędnych do uzyskania pewności zgodności procesu i wyrobu. 20

7. 4. Zakupy l Organizacja powinna: l zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu, l oceniać i wybierać dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji, l ustanowić kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny dostawców, l weryfikować zakupione towary i usługi, l utrzymywać zapisy wyników ocen i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny. 21

7. 6. Nadzorowanie przyrządów do monitorowania i pomiarów l Organizacja powinna: l określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonać, l określić i zabezpieczyć wyposażenie do monitorowania i pomiarów, l wyznaczyć komórkę odpowiadającą za nadzór nad wyposażeniem kontrolno - pomiarowym . 22

8. 2. 2. Audit wewnętrzny l Cel auditów wewnętrznych: l weryfikacja zgodności z zaplanowanymi ustaleniami, l weryfikacja skuteczności i efektywności wdrożenia i utrzymywania SZJ. l wyszukanie obszarów z potencjałem do doskonalenia 23

8. 3. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego l Nadzór nad niezgodnościami polega na : l zapewnienie, że wyrób / usługa /, który nie spełnia wymagań zostanie zidentyfikowany i będzie nadzorowany w celu uniemożliwienia użycia lub dostarczenia w sposób niezamierzony. l określenie odpowiedzialności i uprawnień związanych z wyrobem niezgodnym. l sporządzanie zapisów o charakterze niezgodności, podjętych działaniach i uzyskanych pozwoleniach na odstępstwo. l przeprowadzeniu powtórnej weryfikacji wyrobu po usunięciu niezgodności. 24

8. 5. 2. Działania korygujące l Organizacja powinna podjąć działania korygujące eliminujące przyczyny powstałych niezgodności w celu zapobieganiu ich powtórnemu wystąpieniu poprzez : l przegląd niezgodności, w tym reklamacje klienta /skarg/ l ustalenie przyczyn powstania niezgodności l ocenę działań zapewniających, że niezgodności nie wystąpią ponownie i ich wdrożenie l dokonanie zapisów z przeglądu skuteczności pojętych działań 25

8. 5. 3. Działania zapobiegawcze l Organizacja powinna określić działania zapobiegawcze - eliminujące przyczyny powstawania potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpienia poprzez : l określenie potencjalnych niezgodności i ustalenie przyczyn ich powstania l ocenę potrzeby działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności l ustalenie i wdrożenie niezbędnych działań l wykonanie zapisów dot. wyników przeglądu skuteczności podjętych działań 26

KONIEC Dziękuję za uwagę. Zapraszam do rozwiązania testu 27