ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РС Я НА

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РС (Я) НА 2013 -2016 ГГ. ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2014 Г. докладчик: глава МР «Олекминский район» РС (Я) Васильев Виктор Николаевич

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2014 Г. Всего План на 2014 г 3080258, 37 тыс. руб. Реализовано мероприятий за 2014 г на сумму 2592537, 91 тыс. руб. Исполнено на 84, 2% 2

3

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 4

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. Источник дохода План Факт % исп. Федеральный бюджет 587772, 7 320471, 5 54, 52 Бюджет РС (Я) 913935, 4 1549815 169, 58 Бюджет МР 941115, 2 587812, 41 62, 4 Внебюджетные источники 637435, 0 134438, 6 21, 09 ВСЕГО 3080258, 3 2592537, 91 84, 2 5

§ - ЖКХ на 40041, 91 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по строительству дизельных электростанций, а также установку сезонных мини и микро электростанций) § - Сельское хозяйство на 8400, 0 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - софинансирование части затрат на строительство модульного овощехранилища с микроклиматом на 500 тонн в г. Олекминске ЗС СХПК "Олекма-АС") § - Развитие туризма на 2230, 0 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий выдача Грантов на создание новых туристических маршрутов) § - Развитие образования на 80000 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - организация и проведение мероприятий) § - по реализации инвестиционных проектов на 137901, 0 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - проектирование и строительство искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Олекминска ФКП "Аэропорты Севера" (инвестор ООО Востокнефтепровод) § - по занятости населения на 1559 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по осуществлению социальных выплат) 6

§ - ЖКХ на 18854 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий за счет МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района "Олекминский район" на 2011 -2015 годы и на период до 2020 года" так как данная программа в течение последних лет не финансируется) § - мероприятия по управлению собственностью на 6687, 1 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - "Осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности"; "Проведение кадастровых работ на земельных участках, на которых у муниципального образования возникает право собственности "). § - жилищное строительство на 32312, 4 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", а также софинансирование строительства запланированных объектов и МЦП «Повышение сейсмоустойчивости жилых и социальных объектов на территории Олекминского района» на 2013 -2016 годы). § - сельское хозяйство на 3260 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по развитию сбытовой деятельности, пищевой и перерабатывающей промышленности и прочих мероприятий) § - развитие туризма на 476 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - выдача Грантов на создание новых туристических маршрутов) § - развитие образования на 288518, 5 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - капитальные и текущие ремонты, мероприятия по безопасности образовательных учреждений и прочие организационные мероприятия)* § - развитие культуры на 8556 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по Управлению программой (МЦП), содержание библиотек, содержание музея, мероприятий по молодежной политике, а также мероприятий по физической культуре и спорту). § - мероприятия по чрезвычайным происшествиям на 936, 8 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по созданию материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). § - по реализации инвестиционных проектов на 3732 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий строительство тепловых сетей для подключения ИЖД к централизованному отоплению в с. Даппарай и в с. Юнкюр) 7

- ЖКХ на 14738, 2 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий - строительство котельных (приобретение и поставка модульных котельных), обеспечение безопасности на объектах жизнеобеспечения, перевод на двух контурную систему (Гидротехникум, Геолог, ОВТК) и т. д. ). - жилищное строительство на 170756, 2 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий в части реализации МЦП «Жилище на 2012 -2016 гг» и МЦП «Повышение сейсмоустойчивости жилых и социальных объектов на территории Олекминского района» на 2013 -2016 годы) - Сельское хозяйство на 8626 тыс. руб. (недофинансирование - софинансирование части затрат на строительство модульного овощехранилища с микроклиматом на 500 тонн в г. Олекминске ЗС СХПК "Олекма-АС") - Развитие образования на 2980 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий по безопасности образовательных учреждений, а также прочие мероприятия) - Мероприятия социальной сферы на 4444 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий в части комплексной реабилитации и адаптации инвалидов и детей-инвалидов) мероприятия местного самоуправления на 1140 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий в части реализации МЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Олекминский район" РС (Я) на 2012 -2016 годы"). - по реализации инвестиционных проектов на 300300 тыс. руб. (недофинансирование мероприятий на ремонту автодороги "Умнас" на участке Солянка-г. Олекминск-Бирюк - 9 км; проектирование и строительство объездной автомобильной дороги г. Олекминск; модернизация и строительство систем канализации в г. Олекминске и реконструкция существующей и строительство 2 -ой очереди магистрального водопровода г. Олекминска). 8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ЭНЕРГЕТИКА Источники финансирования 15070, 0 тыс. руб. • Бюджет МР 53922, 8 тыс. руб. • Внебюджетные источники Федеральный и Республиканский бюджет – финансирования нет 9

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 8378, 874 тыс. руб. Финансирование из бюджета района 10

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦ-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Источники финансирования Федеральный бюджет • 266821, 0 тыс. руб. Бюджет МР • 13421, 59 тыс. руб. Бюджет РС (Я) • 454000, 6 тыс. руб. Внебюджетные источники • 67716, 8 тыс. руб. 11

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ Источники финансирования . 31191, 87 тыс. руб. • Бюджет РС (Я) 26554, 0 тыс. • Бюджет МР руб. 12

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Источники финансирования 118487, 463 • Бюджет тыс. руб. РС (Я) 7340 тыс. руб. • Бюджет МР 12799, 0 тыс. • Внебюдж етные руб. источники 13

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Источники финансирования 3538, 04 т. р. • Федеральный бюджет 1260, 0 т. р. • Бюджет РС (Я) 2154, 0 т. р. • Бюджет МР 14

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Финансирование из бюджета района 15

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО, ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ Источники финансирования 927920, 0 • Бюджет РС тыс. руб. (Я) 453438, 0 • Бюджет МР тыс. руб. 16

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 2147, 8 тыс. руб. Финансирование из бюджета района 17

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ, СЕМЕЙНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Источники финансирования 101, 7 тыс. • руб. Федеральный бюджет 4499, 3 тыс. • руб. Бюджет РС (Я) 55753, 0 тыс. • Бюджет МР руб. 18

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Источники финансирования 4911, 0 тыс. • Федеральный бюджет руб. 2451, 0 тыс. • Бюджет РС (Я) руб. Количество безработных зарегистрированных в службе занятости (чел. ) 19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ Источники финансирования 8672, 0 тыс. • Бюджет РС (Я) руб. 888, 7 тыс. руб. • Бюджет МР 20

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 1852, 1 тыс. руб. Финансирование из бюджета района 21

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Источники финансирования 45099 тыс. руб . • Федеральный бюджет • Бюджет РС 3732, 0 тыс. (Я) руб. 22

№ п/п Критерий (К) Весовой коэффициент критерия (Gi) 1 1. 2 3 4 Расчет оценочного показателя по каждому критерию (Gi*Wi) ед. (балл) 5 Индекс результативности 0, 55 100 55 2. Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации 0, 05 100 5 3. Уровень фактического финансового финансирования программы в отчетном году Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников 0, 15 100 15 0, 03 100 3 4. 5. 6. 7. Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д. ) Количественная оценка параметра (W) Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий 0, 05 100 (муниципальных целевых программ, программ поселений и др. ) Количественная интегральная оценка эффективности программы (Экол. ) 5 98 Количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы, определяется как эффективная, так как 80 < = Экол = < 100 и составляет 98 баллов, что говорит об эффективной реализации разработанной Программы. 23

24