Проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (второе чтение) Заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента финансов Томской области А. М. Феденёв
Слайд 1 Изменение параметров базового сценария РФ оценка на 2013 прогноз на 2014 апр. 2013 сен. 2013 5 -6 6, 0 4 -5 4, 5 -5, 5 2, 4 1, 8 3, 7 3, 0 2, 0 0, 7 3, 4 2, 2 Продукция сельского хозяйства, темп роста, % 6, 3 2, 7 2, 6 5, 1 Инвестиции, темп роста, % 4, 6 2, 5 6, 6 3, 9 Розничный товарооборот, 4, 3 4, 2 4, 9 4, 0 темп роста, % 4, 0 2, 5 4, 2 2, 5 Реальные располагаемые доходы населения, темп роста, % 3, 0 3, 4 4, 4 3, 3 Реальная заработная плата, 4, 5 6, 2 5, 2 4, 0 Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю ВВП, темп роста, % Промышленное производство, темп роста, % Платные услуги населения, темп роста, %
Слайд 2 Изменение параметров базового сценария Томская область оценка на 2013 июль 2013 октябрь 2013 прогноз на 2014 июль 2013 (базовый) октябрь 2013 Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю 6, 2 6, 3 5, 2 ВРП, темп роста, % 0, 6 0, 5 3, 6 2, 5 Промышленное производство, темп роста, % -1, 9 -0, 9 2, 6 1, 1 2, 0 0, 7 2, 5 -1, 3 -6, 0 -1, 2 5, 0 6, 3 Продукция сельского хозяйства, темп роста, % 3, 8 7, 1 11, 1 4, 2 Инвестиции, темп роста, % 0, 5 0, 1 Розничный товарооборот, темп роста, % 4, 6 4, 3 4, 9 4, 5 Платные услуги населения, темп роста, % 2, 5 0, 6 3, 0 1, 6 Реальные располагаемые доходы населения, темп роста, % 0, 4 1, 0 2, 6 2, 4 Реальная заработная плата, темп роста, % 3, 3 5, 3 4, 1 в том числе: Добыча полезных ископаемых (С) темп роста, % Обрабатывающие производства (D) темп роста, %
Основные инвестиционные проекты, реализуемые в 2014 году в Томской области Слайд 3 1. Модернизация ОАО «СХК» 2. Комплексная реконструкция ООО «Томскнефтехим» (бюджет около 8 млрд. р. ) 3. Проект «ИНО Томск 2020» 4. Развитие кластера «Фармацевтика, мед. техника и информ. технологии ТО» 5. Центр глубокой переработки древесины на базе ООО «Томлесдрев» и ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» , в г. Асино – ЗАО «Роскитинвест» 6. Строительство нефтеперерабатывающего предприятия 7. Строительство молочного комплекса СПК «Белосток» 8. Комплексная застройка жилого района «Солнечная долина» ОАО «ТДСК» 9. Строительство торгово-развлекательного центра «Изумрудный город»
Ключевые вопросы, рассмотренные согласительной комиссией Слайд 4 1. доходы бюджета; 2. повышение заработной платы работникам бюджетной сферы; 3. формирование регионального дорожного фонда и муниципальных дорожных фондов; 4. перечень и объемы Государственных программ; 5. межбюджетные отношения в Томской области; 6. бюджет ТФОМС и проблемы финансирования скорой медицинской помощи и ФАПов; 7. реестр предложений от 28 субъектов законодательной инициативы (138 предложений).
Динамика доходов консолидированного бюджета Томской области в 2013 -2016 гг. 99, 7% 101, 2% 58, 2 4% 110, 58, 9 65, 0 Слайд 5 Млрд. рублей
Слайд 6 Параметры областного бюджета в 2014 -2016 годах, млрд. рублей Проект на 2014 год (I чтение) Изменение согласительной комиссии Проект на 2014 год с учетом согласительной комиссии Проект на 2015 год Проект на 2016 год ДОХОДЫ, всего 42, 9 4, 8 47, 7 48, 1 53, 2 Налоговые и неналоговые доходы 39, 9 42, 9 47, 5 Наименование показателей 3, 0 4, 8 7, 8 5, 2 5, 7 46, 1 4, 8 50, 9 49, 7 54, 4 -3, 2 -1, 6 -1, 2 8, 0 - 8, 0 3, 8 2, 6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 16, 1 - 15, 8 17, 2 18, 4 в %% к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 40, 3 - 40, 0 39, 0 Безвозмездные поступления РАСХОДЫ, всего ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений
Динамика параметров государственного долга Томской области Слайд 7
Слайд 8 Динамика расходов областного бюджета в 2013 -2016 гг. , млрд. рублей 99, 4 % 50. 0 40. 0 51. 2 % 109, 5 97, 6 % 54. 4 50. 9 49. 7 30. 0 20. 0 10. 0 2013 (план с учетом поправок декабря) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз) 2016 (прогноз)
Слайд 9 Направления увеличения расходов в 2014 г. по итогам согласительной комиссии, млн. рублей Направления увеличения расходов ИТОГО Сумма 1 176 1. Решение проблемы обманутых дольщиков 250 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 178 3. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 01. 12. 2014 40 4. Господдержка отраслей социально-культурной сферы (в т. ч. приобретение жилья детям-сиротам – 131, 5 млн. рублей) 499 5. Субсидия бюджету МО "Город Томск" на осуществление им функций областного центра 100 6. Гос. программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы» 63 7. Дорожный фонд Томской области 46
Расходы на инвестиционную и инновационную. Слайд 10 деятельность в 2014 году 2, 0 млрд. руб. Субсидии на поддержку реального сектора экономики, в т. ч. : Øсубсидирование инвестпроектов - 573 млн. руб. ; Ø инновационное развитие - 109 млн. руб. ; Ø поддержка малого бизнеса - 100 млн. руб. ; Øдольщики - 350 млн. руб. ; ØПСД – 138 млн. руб. 2, 1 млрд. руб. 4, 1 млрд. рублей (8, 0%) Расходы на капитальное строительство: 53 объект (в т. ч. 34 – новых) Ø 6 объектов дорожного хозяйства (5 -новых); Ø 14 объектов газификации (9 -новых); Ø 11 объектов водоснабжения и водоотведения (8 - новых); Ø 3 общеобразовательные школы (1 - новая); Ø 3 объекта здравоохранения (2 -новых); Ø 9 спортивных объектов (6 -новых); Ø 1 пожарное депо в г. Томске; Ø 1 дошкольное образовательное учреждение; Ø 2 объекта транспортной и инженерной инфраструктуры для промпарков; Ø 2 объекта благоустройства (новые объекты); Ø 1 объект культуры (новый)
Направления финансирования государственных программ Томской области, млн. рублей Наименование направления ИТОГО по ГП Сумма 4 974, 2 1. Развитие инфраструктуры 1 314, 7 2. Социально-культурная сфера 1 861, 8 3. Развитие АПК и сельских территорий 1 099, 3 4. Воспроизводство и использование природных ресурсов 240, 4 5. Развитие экономики и инноваций 278, 0 6. Общественная безопасность 65, 0 7. Информационное общество 115, 0 Слайд 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию Проект Закона Томской области Об областном бюджете на
251d5aad44a4012c77687f52ceca102d.ppt