ПРОЕКТ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «HONEY » На базе кондитерского завода «Рошен Украина»
Концепция проекта Миссия проекта Подразделение «Honey» должна производить ежегодно 60 тон меда обеспечивая внутренние потребности кондитерского завода и выпускать высоко конкурентную продукцию пчеловодства на внешний и внутренний рынок для обеспечения спроса. Цели проекта Обеспечение потребителей Украины и ближнего зарубежья медом высокого качества Обеспечение потребителей Украины кондитерских изделий в состав которых входит мед.
Задачи проекта Занятие заводом «Рошен» лидирующих позиций на рынке кондитерских изделий. Уменьшение издержек производства кондитерских изделий Повышение узнаваемости бренда за счет диверсификации продукции. Спрос на продукцию из меда как в первоначальной форме так и в составе кондитерских изделий постоянно высокий. Несмотря на снижение экспортных поставок, в денежном выражении украинские производители все больше в плюсе. Мировое производство меда составляет 1, 5 млн. т в год, из которых 5% производит Украина. По данным FAO, наша страна еще с 2010 г. занимает первое место по производству меда среди стран Европы, валовой сбор которых составляет 75 тыс. т. , и четвертое после таких мировых лидеров, как Китай — 367 тыс. т, Турция — 81, 4 тыс. т, Аргентина — 81 тыс. т. По расчетам игроков на украинском рынке меда, работающих в разных регионах страны, среднестатистический украинец съедает в год 400 -700 г меда. На 2011 год население Украины составляет 45 745 213, что равно 45 745 213*550 = 25159 тыс. тон меда ежегодно.
Первоначальные инвестиции Исходя из сложившейся ситуации на рынке фонд оплаты труда, стоимость покупки, монтажа оборудования и аренды под цех будут составлять 2453441 гривен. Для фасовки меда, необходимо приобрести специальное оборудование: 3 термокамеры (стоимость одной — $1 тыс. DS-20. 000 скорость розлива: 360 банок по 500 гр/час точность розлива: +/-3 гр. не зависимо от дозы, производительность насоса: до 350 кг мёда в час) для «роспуска» меда, смесители для купажирования меда ($300), если необходимо сделать медовую смесь. Для анализа меда необходима собственная лаборатория, стоимость оборудования набор реактивов для лаборатории закупается согласно ГОСТам ( $100 тыс. Лаборатория «Апиэкспертиза» аккредитована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 -2006. ). Покупка 800 уликов и 800 пчелосемей и первично необходимого оборудования для полевых работников и работников цеха (маски, рукацы, инвентарь) составит 100000 $. Аренда места под цех площадью 200 кв. м. (80 гривен квадратный метр) с соблюдением стандартов качества составит 25 000 $ в год. Монтаж и настройка фасовочной линии составит 3750 $. Сумма по оборудованию = 200000+3000+900+25000+3750 *8 = 1 855 200 грн. 63 человека списочного состава из которых 1 руководитель отдела, 1 старший лаборант, 1 бригадир на полевых работах, 1 бригадир по работе в цеху. 5 человек администраторского состава(менеджер по сбыту, поставкам, договорам, логист, юрист, бухгалтер) 4 лаборантов (получение лицензий на продукцию, контроль за соблюдением гигиенических норм, анализ продуктов пчеловодства). 10 работников цеха, 40 полевых(сезонных) работников. Фонд оплаты труда составит 598241 грн/год. Сумма первоначальных инвестиций составит 1855200+598241 = 2453441 гривен.
Доходность и прибыльность Исходя из роботы предприятий подобного рода и налаженой сбытовой деятельности благодаря работе на основе уже существующего предприятия с позитивной репутацией и объемами реализуемой продукции составит при условии: 63 человека состав цеха 800 уликов Правильно выбранное место 3 качки меда за сезон На основании прогнозных цен 2011 года 27 гривен за литр За 1 месяц весенне летнего сезона средняя пчелиная семья (до 40 000 пчел) приносит 23 -27 литров меда. На каждого рабочего приходиться по 20 уликов что соответствует норме для качественного ухода за семьями согласно профессору Г. Н. Котову. Ставки и прочие вопросы налогообложения граждан определены Законом Украины от 22. 03. 2011 № 889 -ІV «О налоге с доходовюридических лиц» . Доходность проекта составит: Обьем меда = 800*25*3= 6000 тон меда за сезон Обьем выручки = 6000*27= 1 620 000 гривен. Доход = 1 620 000 – (1 620 000 * 0, 23 ) = 1247400 гривен. Чистая прибыль = 1 247 400 – 955 600 = 291 800 гривен. Рентабельность ROM(рентабельность продукции) = 291 800/ 955 600*100% = 30, 5% ROS (Рентабельность продаж ) = 291 800 / 1 620 00 = 180% ROFA(Рентабельность основных средств) = (291 800 / 1855200 )*100% = 15, 8% ROL(Рентабельность персонала) = (291 800 / 63)*100% = 4 631 %
Прибыльность Дисконтирование является универсальной методикой приведения будущих денежных потоков к настоящему моменту, основанной на понятиях сложных процентов. PV 2015=(1001800 + 1171500 +1372800 + 1192000 )/(1. 01)^5 = 4 588 093 гривен Чистая приведенная стоимость рассчитывается с использованием прогнозируемых денежных потоков NPV= (1001800 + 1171500 +1372800 + 1192000 )/(1. 01)^5 - 2453441 = 1340947 грн. Внутренняя норма доходности IRR (Iinternal Rate of Return) является широко используемым показателем эффективности инвестиций. Под этим термином понимают ставку дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость инвестиционного проекта равна нулю. IRR = (1001800/ 1001800 - 1372800)*(1171500/ 1171500 - 1372800)*(1372800/ 1372800 - 1192000) = 30% PBP = 3 года 600, 000 400, 000 200, 000 0 1 -200, 000 -400, 000 -600, 000 -800, 000 2 3 4 5 Series 1
Результаты проекта Поднятие имиджа компании на мировом рынке Уменьшение себестоимости за счет использования собственного сырья Получение постоянно высокого спроса на продукцию Получение коммерческой выгоды Удовлетворение спроса потребителей
Скачать презентацию ПРОЕКТ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ HONEY На базе кондитерского
мед.ppt