Проект «Создание Центра научного обеспечения развития лесного сектора экономики Российской Федерации» на базе СПб. ГЛТУ. Докладчик: Моргачева Виктория Валерьевна – начальник плановофинансового управления СПб. ГЛТУ им. С. М. Кирова Состав команды СПб. ГЛТУ: Моргачева В. В. , Непомнящих Ж. В. , Губайдуллина О. А. Материалы подготовлены в рамках программы «Инструментарий планирования и реализации механизмов устойчивого экономического развития университета» , реализуемой при поддержке Минобрнауки Российской Федерации. Организатор программы – ФГАОУ ВО «Ур. ФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Карта сбалансированных стратегических целей СПб. ГЛТУ ФИНАНСЫ РЫНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ Экономия затрат на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ для нужд вуза, сокращение затрат на уплату штрафов Расширение внутреннего и внешнего рынка образовательных услуг, увеличение приема студентов (в т. ч. из др. регионов РФ) ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНФРАСТРУКТУРА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Увеличение доходов от оказания платных образовательных услуг Модернизация (ремонт) учебных корпусов, объектов кампуса университета Получение лицензий на проектирование, строительство, ремонты, вступление в СРО Увеличение доходов от использования имущества Увеличение целевого приема на предприятиях ЛПК Расширение взаимосвязей с предприятиями ЛПК. Создание базовых кафедр университета на предприятиях Заключение контрактов с хозяйств. субъектами, субъектами МСП Повышение фондоотдачи имущественного комплекса вуза Прохождение переподготовки (повышение квалификации) ППС на предприятиях ЛПК Увеличение доходов от НИОКР, хоздоговорной деятельности Увеличение контрактов на НИОКР с предприятиями ЛПК, органами исполн. власти Наращивание научноисследовательског о потенциала вуза Обучение сотрудников использованию новейшего оборудования и технологий 2
Процесс «Наращивание научноисследовательского потенциала СПб лесотехнического университета имени С. М. Кирова» 1. Привлечение субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, грантов, средств внебюджетных источников, участие в торгах на заключение контрактов на выполнение НИОКР. 2. Создание центра научного обеспечения развития лесного сектора экономики Российской Федерации 3
Характеристики проекта «Создание центра научного обеспечения развития лесного сектора экономики Российской Федерации» , «Создание центра НОРЛС» Проект Достижение лидирующих позиций на рынке прикладных научных исследований и разработок в лесном секторе экономики. Расширение научно-исследовательской инфраструктуры университета. Увеличение объема доходов от оказания услуг по выполнению НИОКР. Проект обеспечит консолидацию научно-исследовательского и кадрового потенциала Университета путем создания единого центра (комплекса многофункциональных лабораторий) для выполнения работ по сертификации материалов, конструкций и сооружений из древесины, исследования биологически активных продуктов из биомассы дерева, создания инновационных композиционных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками, разработки перспективных технологий заготовки и переработки лесных ресурсов, комплексного развития населенных пунктов на основе деревянного домостроения. Мониторинг эффективности Цель деятельности Описание проекта СПб ГЛТУ им. С. М. Кирова Планируемый бюджет – 380 млн. руб. , из них субсидия Минобрнауки 350 млн. руб. (в т. ч. формирование заявок на приобретение основных средств согласно Распоряжению Минобрнауки России № Р-91 ), собственные средства университета 30 млн. руб. Сроки реализации проекта 2017 -2020 гг. Создание современного многофункционального лабораторного комплекса по Результат / оказанию услуг хозяйствующим субъектам в лесопромышленном комплексе, строительстве, сельском хозяйстве, а также ОИВ Российской Федерации и Продукт субъектов Российской Федерации по выполнению НИОКР
Основные этапы проекта 1. Проведение рабочего совещания с Министерством промышленности и торговли РФ по вопросу «Об основных направлениях деятельности и перспективах развития СПб. ГЛТУ» (III кв. 2017 г. ) 2. Разработка и утверждение концепции Проекта (III кв. 2017 г. ) 3. Разработка финансово-экономической модели проекта, подготовка заявки в Минобрнауки на выделение субсидий на приобретение основных средств, принятие решения о финансировании Проекта (III кв. 2017 г. – III кв. 2018 г. ) 4. Реализация плана мероприятий по созданию центра: - ввод в промышленную эксплуатацию 4 лабораторий центра (первая очередь проекта) - 2019 год. - ввод в промышленную эксплуатацию 3 лабораторий центра (вторая очередь проекта) - 2020 год.
Ключевые изменения по показателям ПФХД, направленные на повышение экономической эффективности университета Наименование показателя Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации Утвержденн Сумма ый план на изменений 08. 09. 2017, (+; -), тыс. руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2018 год закупка товаров, работ и 200 услуг работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости материальных запасов 244 244 134 844, 9 + 15450, 0 15 150, 0 + 14200, 0 Ремонт помещений для лабораторий Центра НОРЛС + 550, 0 Организация переподготовки специалистов, маркетинговые исследования, реклама + 700, 0 Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности лабораторий 29 545, 0 21 760, 0 2019 год от оказания услуг (выполнения работ) Субсидия Минобрнауки на иные цели (350, 0 млн. руб. на реализацию проекта – приобретение лабораторного оборудования). Планируемый доход от реализации работ и услуг Центра НОРЛС в 2019 году (45, 0 млн. руб). 130 875 245, 3 + 395 000, 0 закупка товаров, работ и 200 услуг 142 744, 9 + 364 550, 0 работы, услуги по содержанию имущества 244 15 150, 0 + 10 000, 0 Ремонт помещений для лабораторий Центра НОРЛС прочие работы и услуги 244 29 545, 0 + 2 250, 0 Проведение сертификации лаборатории 244 600, 0 + 350 000, 0 Приобретение лабораторного оборудования увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости Приобретение расходных материалов для
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Проект Создание Центра научного обеспечения развития лесного сектора
6815a4b8a2ad9b9f3bfbe91e6e86598c.ppt