Проект реконструкции номерного фонда гостиничного комплекса «Глобус»
План проекта n 1. n n n 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Описание проблемной ситуации, формулирование проблемы, которую предстоит решить Определение цели и задач проекта Определение методов Ожидаемые результаты. Анализ стейкхолдеров Анализ рисков Роли и ответственность. Деятельность Мониторинг и оценка результатов Бюджет Распространение результатов проекта
1. Описание проблемной ситуации, формулирование проблемы, которую предстоит решить. n n Развитие туризма непосредственно зависит от развитости гостиничной инфраструктуры и является одним из важнейших факторов, определяющих объемы въездного потока туристов в Россию. К основным тенденциям развития гостиничного бизнеса г. Москвы относится активное развитие малых гостиниц. Это связано с теми предпочтениями, которые формируются у современных туристов: они хотят видеть в гостинице не только средство размещения, но, и хотят в полной мере ощутить домашний уют, уникальность и неповторимость, что как раз является одной из отличительных черт малых независимых гостиниц. В Москве малые гостиницы предполагается создавать на базе вновь строящихся или реконструируемых зданий с привлечением зарубежных и (или) отечественных инвесторов. Стоимость строительства квадратного метра гостиничной площади в Москве с учетом категории гостиницы составляет 500 -1500 долларов, а реконструкций – 700 долларов. При этом доходность объектов гостиниц составляет 14 -18%. Предложенный ниже «Проект реконструкции номерного фонда гостиницы «Глобус» апартаментного типа на 50 мест» сможет изменить сложившуюся ситуацию в развитии туризма, а также улучшить гостиничную инфраструктуру Северо-Восточного района города.
Общее описание гостиницы Адрес предприятия (объекта реконструкции) г. Москва, ул. Ярославская д. 17. Гостиница «Глобус» является отелем апартаментного типа на 50 номеров, из которых: n n n 1. десять апартаментов категории «люкс» ; * 2. двадцать четыре «п/люкса» ; ** 3. остальные апартаменты 1 категории. *** Интерьер гостиницы насыщен картинами, скульптурами, статуэтками, живыми цветами и цветочными композициями, создающими уют и оказывающие положительное эмоциональное воздействие.
n * В каждом номере «люкс» имеется: телевизоры, телефон (оптико-волоконные линии), фен, гладильная доска, кондиционеры - мультисплит системы фирмы «Тошиба» , мебель производства Италии, Испании, России. Санузел - «джакузи» , душевая кабина, биде, комплекты парфюмерии.
n ** В каждом номере «п/люкс» имеется: телевизоры, телефон, фен, гладильная доска, кондиционеры (не во всех номерах), мебель производства Италии, Испании, России. Оборудование кухни холодильник, электрическая плита, электрический чайник, кофеварка, полный набор посуды. Санузел - ванна (душевая кабина), биде, комплекты парфюмерии.
n *** Все апартаменты 1 категории имеют: оборудованную кухню (холодильник, посуда), телевизоры, телефоны, с/узлы, отвечающие требованиям комфортного проживания.
2. Определение цели и задач проекта Цель проекта – полная реконструкция 13 -ти номеров (1 -й категории) гостиницы «Глобус» апартаментного типа на 50 номеров. Задачи проекта: n 1. Повысить качество услуг размещения. n 2. Провести технико-экономический расчет инвестируемых средств. n 3. Рассчитать бюджет реконструкции 13 номеров 1 категории. n 4. Определить срок введения в эксплуатацию реконструируемых номеров. n 5. Улучшить гостиничную инфраструктуру Северо. Восточного района г. Москва.
3. Определение методов n n В процессе разработки проекта команда будет опираться на следующие методы, которые помогут более научно подходить к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии: ОПИСАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА – система поиска неиспользованных резервов. Комплексный анализ включает оценку и предварительную характеристику деятельности по всем показателям, последующий глубокий анализ фактов и причин, определяющих эти показатели, на основе которого выявляются неиспользованные резервы. МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА – заключается в проведении математических сравнений фактических показателей, в целях правильной оценки работы. МЕТОД АКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
4. Ожидаемые результаты. n n 1. Повышение качества услуг размещения. 2. Определение суммы инвестиций. 3. Просчет по обоснованию рентабельности реконструкции гостиницы «Глобус» апартаментного типа на 50 мест. 4. Увеличение прибыли гостиницы «Глобус» .
5. Анализ стейкхолдеров Стейкхолдеры Интерес Важность Действие/Причины заинтересованности Собственник/Акцион еры высокий высокая -получение высокого годового дивиденда -повышение стоимости акций и рост стоимости компании и ее прибыль Инвесторы высокий высокая -ожидание высокой прибыли по инвестициям -приобретение известности как инвестора в развитии гостиничного бизнеса Менеджеры высшего звена высокий высокая -виды возможных дополнительных доходов -более высокий уровень ответственности и статуса в связи с повышением статуса
Анализ стейкхолдеров (продолжение) Стейкхолдеры Интерес Важность Действие/Причины заинтересованности Служащие отеля низкий высокая - гарантии занятости - возможности новой, интересной работы - уровень удовлетворения работой - возможность получения процентов Строительные подрядчики высокий высокая -получение прибыли -создание долгосрочных отношений с компаниейнанимателем -качественно и в срок выполненная работа – создание положительного имиджа компании Поставщики стройматериалов высокий высокая -получение прибыли -расширение сети
Анализ стейкхолдеров (продолжение) Стейкхолдеры Интерес Важность Действие/Причины заинтересованности Администрация района/города высокий высокая -доходы в бюджет -привлечение большего числа туристов -трудоустройство населения Туроператоры/турагент ы низкий высокая -заинтересовать новыми перспективами для их клиентов и дополнительными возможностями отеля -предложить % от продаж -получение прибыли Конкуренты высокий низкая Конечный клиент низкий высокая -получение большей прибыли от притока клиентов - «зарабатывание» хорошей репутации отеля -удовлетворенность клиента конечным результатом и как следствие повторное посещение отеля
6. Анализ Рисков Тип риска Вероятность Пути нейтрализации и учет дополнительных затрат Квалифицированные работники. Присутствует Найти известную фирму, которая предоставляет полный спектр услуг Доставка и качество стройматериалов на месте Присутствует Выбор надежных поставщиков Присутствует Усиленный контроль над сроками и качеством выполнения работ подрядчиками, привлечение нескольких подрядчиков к разным видам работ дает возможность перепоручения работ при возникновении рисков Незначителен Грамотное предложение ценовой политики «цена-услуга-качество» Присутствует Работа с местной администрацией и кадровыми агентствами Подготовительная стадия Строительная стадия Недобросовестность подрядчика, Недостатки проектных работ Финансово-экономические риски Снижение цен конкурентами Социальные риски Трудности с набором квалифицированных сотрудников
6. Анализ Рисков (продолжение) Тип риска Вероятность Пути нейтрализации и учет дополнительных затрат Присутствует Страхование, автосистема пожаротушения Незначителен Вывоз токсичных и вредных материалов для производства и соблюдение формальностей по вывозу мусора из территории Незначителен Оформление договоров с МВД и соответствующими службами Технологические риски Пожары Экологические риски Вредность материалов Криминальные риски Взломы, грабежи
7. Роли и ответственность № ФИО Сфера ответственности 1 Аверченко Ирина Планирование ● Описание проблемной ситуации. ● Определение цели и задач проекта. ● Определение методов ● Ожидаемые результаты проекта 2 Коваль Марина Анализ ● Анализ «стейкхолдеров» ● Анализ рисков ● Роли и ответственности ● Деятельность 3 Чадаева Анна Расчеты ● Мониторинг и оценка результатов. ● Бюджет ● Распространение результатов проектов. ● Электронное оформление дипломной работы
8. Деятельность *Последовательность всех этапов зависит от окончания и начала каждого из 3 -х пунктов деятельности Деятельность Начало Конец Ответственны й Ресурсы Результат Планирование 1. 1 Описание проблемной ситуации 1. 2 Определение цели и задач 1. 3 Определение методов 1. 4 Ожидаемые результаты проекта 11/06/07 17/06/07 Аверченко Ирина + помощь команды и преподавател я 1. Дипломный проект «Разработка бизнесплана по реконструкц ии гостиницы Выявлена необходимость реконструкции гостиницы «Глобус» Анализ 2. 1 Анализ стейкхолдеров 2. 2 Анализ рисков 2. 3 Роли и ответственности 2. 4 Деятельность 18/06/07 24/06/07 Коваль Марина + помощь команды и преподавател я Рассчеты 3. 1 Мониторинг и оценка результатов 3. 2 Бюджет 3. 3 Распространение 25/06/07 29/06/07 Чадаева Анна + помощь команды и преподавател www. hotelglobus. ru www. sbsstroy. Анализ стейкхолдеров и рисков, а также распределение роли и ответственност и позволили перейти к следующему шагу проекта 3. СD «Менеджмен тв индустрии туризма и Составлен бюджет на ремонт номерного фонда гостиницы 2. Интернет сайты
9. Мониторинг и оценка результатов Время Фактор оценки Вопросы Методы Критерии успешности Первая оценка проводится после написания «черновика» каждой части проекта ответственным за свою часть участником проекта Достаточно ли раскрыт каждый пункт проекта Следовал ли каждый участник проекта четкому плану, данному изначально? Встреча участников проекта + встреча с руководителем проекта; обсуждение предварительных результатов Участники проекта удовлетворены предварительной работой всех участников и работа по проекту продвигается в правильном направлении хорошими темпами Общение по телефону раз в два дня для информирования друга о результатах Успевает ли каждый участник проекта выполнить свой объем работы в срок Нужна ли помощь, дополнительные материалы и т. д. ? Обсуждение по телефону. Каждый участник проекта сделал отведенный ему участок работы в срок без привлечения помощи со стороны Общение по электронной почте с руководителями проекта по необходимости в период подготовки проекта Получают ли участники проекта помощь в достаточном объеме и ответы на все свои вопросы Найдены ли ответы на все спорные вопросы? Переписка по электронной почте У участников проекта не остается вопросов к преподавателям
10. Бюджет (описание) Бюджет на полную реконструкцию 13 -ти номеров апарт-отеля Глобус включает в себя многие составляющие. Перечислим сначала основные из них, а потом рассмотрим конкретную таблицу с расчетами. 1)Расходы на оплату труда – рабочие, прораб Работы будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы не было долгого простоя и больших убытков по ремонтируемым номерам 1 -й категории, так как эти номера наиболее востребованы. n -малярные работы – 1 день n -установка стеклопакетов, установка сантехники и электрики – 4 дня (одновременно, бригады переходят по очереди из номера в номер) n -покрытие ковролином + плинтусы + карнизы – 4 дня n 10 рабочих дней (2 календарные недели) будет достаточно для раелизации проекта с планируемым количеством рабочих. 2)Стоимость строительных материалов рассчитана примерно, так как цены на рынке не стабильные и все может поменяться в зависимости от спроса, времени года и т. д. 3)Транспортные расходы Стоимость транспортных расходов зависит от сезона. Цены на рынке перевозок не стабильные. Цена приведена на данный момент. *Ремонт будет проводится с привлечением официальной строительной компании чтобы быть уверенным в качестве и сроках выполняемых работ. Цены намного выше чем в частном секторе. (см. www. sbsstroy. ru) ** Цены на мебель (сосна), текстиль и сантехнику могут сильно варьироваться в зависимости от желания сделать дешевый или дорогой ремонт. В таблице приведены достаточно низкие цены.
Бюджет (Расчеты - Оплата работ) Статья расхода Описание Оплата труда специалистов (из расчета 40 кв. м апартамент – 13 аппартаментов-8 дней) Общая стоимость работ (СБС Стройхолдинг) Маляры (бригада из 4 -х человек; работа займет 4 дня) = покраска стен, потолков, окон, дверей, подоконников 4 403 000 руб. Установщики стеклопакетов (бригада из 2 -х человек – установка включена в цену 2 Электрики (1 человек; =установка розеток и выключателей 1 54 080 руб. Сантехники (2 бригады из 2 -х человек; =установка смесителей, душевой кабины, раковин и туалета – ванна и кухня 4 121 550 руб Рабочие для покрытия комнат ковролином + плинтусы + карнизы для занавесок (бригада из 2 -х человек; =демонтаж плинтусов и снятие ковролина+устройство плинтусов и настил ковролина 2 163 800 руб. Прораб – ответственный за рабочих, качество и сроки выполняемых услуг; работа займет 10 рабочих дней) Итог по оплате труда: Количество рабочих 1 30 000 руб. 772 430 руб.
Бюджет (Расчеты –Строительные материалы) Описание/Статья расхода Количеств о единиц на комнату Стоимость за единицу Общая стоимост ь за комнату Всего на 13 комнат Краска водоэмульсионная для потолков 21 литр 7 л/15 кв. м/280 руб. 840 руб. 10 920 руб. Краска масляная для стен 17. 5 литров 2. 5 л/6 кв. м/130 руб. 910 руб. 11 830 руб. Стеклопакеты (в зависимости от размера окон; 2 окна на комнату; кухня без окон) 2 10 500 руб. 21 000 руб. 273 000 руб. Электрика: розетки + выключатели 6+2 60 руб. +60 руб. 960 руб. 12 480 руб. Электрика: лампы + бра 2+2 600 руб. +300 руб. 1 800 руб. 23 400 руб. Ковролин 40 кв. м 200 руб. 8000 руб. 104 000 руб. Плинтус 40 м 2. 5 м/110 руб. 1 760 руб. 22 880 руб. Карнизы деревянные 2 200 руб. 400 руб. 5 200 руб.
Бюджет (Расчеты - Строительные материалы) Описание Количес тво единиц на комнату Стоимост ь за единицу Общая Всего на 13 стоимость за комнату Сантехника: смесители (ванная, кухня) 2 700 руб. 1400 руб. 18 200 руб. Сантехника: душ 1 1500 руб. 19 500 руб. Сантехника: раковина (ванная, кухня) 2 500 руб. 1000 руб. 13 000 руб. Сантехника: туалет 1 1200 руб. 15 600 руб. **Мебель: односпальные кровати 2 2500 руб. 5000 руб. 65 000 руб Мебель: прикроватные тумбочки 2 1700 руб. 3400 руб. 44 200 руб. Мебель: гардероб 1 10000 руб. 130 000 руб. Мебель: прихожая 1 5000 руб. 65 000 руб. Мебель: кухонный гарнитур 1 10000 руб. 130 000 руб. Мебель: кухонный набор (стол+2 табуретки) 1 3800 руб. 49 400 руб. Текстиль: постельное белье 1 700 руб. 9 100 руб. Текстиль: занавески 1 2500 руб. 32 500 руб. Текстиль: покрывала 1 2500 руб. 32 500 руб. Бытовая техника (чайник, тостер; ) 1+1 800 руб. +700 руб. 1500 руб. 19 500 руб.
Бюджет (Расчеты – Транспорт) Описание Количество единиц Стоимость за единицу Общая стоимость Аренда ЗИЛ Бычок тентованный или изотермический фургон 1 маш. . на 2 дня 2500 руб. 5 000 руб. Бригада из 2 -х грузчиков (погрузка, разгрузка, подъем строительных материалов; работа на 2 дня) 2 чел. на 2 дня 300 руб/час 9 600 руб. Мелкие транспортные расходы 1 2000 руб. 2 000 руб. Итого транспорт: 16 600 руб.
Бюджет (Общая сумма) Статья расхода Оплата труда/работ Сумма 772 430 руб. Строительные материалы 1 107 210 руб. Транспортные расходы 16 600 руб. Убытки по номерному фонду за время ремонта 292 500 руб. Итого: 2 188 740 руб.
Бюджет (расчет) n Теперь рассчитаем за сколько времени «отобьется» реконструкция 13 -ти номеров: Цена после ремонта поднимется, так как номера будут новые и удобные. Планируется, что цена увеличится следующим образом: 1500 руб. – 2000 руб. Рассчитаем доход от отремонтированных номеров за день аренды со стоимостью номера 2000 руб. = 2000 руб. Х 13 номеров = 26 000 руб. в сутки. Предположим, что прибыль от общего дохода – 25% = 6500 руб. в день за 13 номеров. Теперь рассчитаем за сколько дней мы вернем потраченные на ремонт деньги принимая во внимание все приведенные выше цифры: 2 188 740 руб. : 6 500 руб. = +/- 336 дней (при прибыли в 25%) От того как варьируется % прибыли, будет варьироваться и сроки, в которые гостиница сможет вернуть деньги, потраченные на ремонт.
11. Распространение результатов проекта В этой работе отражены основные проблемы гостиниц среднего класса, апарт-отелей, которых очень не хватает в Москве и в целом в России, а также возможные варианты решения этой проблемы, такие как реконструкция гостиниц среднего класса и «доведение» их до достойного уровня при достаточно экономичной цене по сравнению с другими гостиницами города Москвы и других городов России. Гостиница «Глобус» является достойным примером развития сети апарт-отелей в России, но у нее еще недостаточная материально-техническая база для того, чтобы выйти на уровень европейских гостиниц. Именно для этого был и создан наш проект, чтобы помочь гостинице «Глобус» в реконструкции в соответствии с нормами нашего времени, которые требуют более современного дизайна номерного фонда, уюта и свежего взгляда на оборудование гостиницы. Мы считаем, что начав с малого, и, реконструировав наиболее дешевые = востребованные номера, гостиница продолжит модернизацию номерного фонда, включая номера п/люкс и в конечном итоге сможет занять лидирующее положение на рынке апарт-отелей. А в будущем сможет открыть сеть таких отелей в Москве и по России.
Скачать презентацию Проект реконструкции номерного фонда гостиничного комплекса Глобус
проект 510.ppt