Проект бюджета муниципального образования Каргопольский муниципальный район на

Проект бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год.

Основные характеристики местного бюджета на 2017 год Тыс. руб показатели Прогнозируемый общий объем доходов Общий объем расходов дефицит Дефицит 500, 0 млн. руб. Остатки на счетах 2016 год 448 373, 0 448 873, 0 500, 0 источники финанс. дефицита бюджета

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Доходная часть налог на доходы с физических лиц Нормативы отчислений 25 % + 8% единый налог на вмененный доход, патент 100% Единый сельскохозяйственный налог 70% плата за негативное воздействие на окружающую среду 55% государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет, согласно БК 100% арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 100% и 50% доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 100% и 50% арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества Акцизы на нефтепродукты 100% 0, 45197 штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно Бюджетного кодекса РФ 100% средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 100%

Структура доходной части бюджета в 2017 г. (в части собственных доходов)

Собственные доходы бюджета, ТЫС. РУБ 2016 г 2017 г Отклонение НДФЛ 39600, 0 40500, 0 +900, 0 Единый налог на вмененный доход, патент 21032, 0 19299, 0 -1733, 0 Единый сельхоз. налог 350, 0 215, 0 -135, 0 госпошлина 1269, 2 2514, 0 +1244, 8 Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности, доходы от продажи права на заключение договоров аренды 6200, 0 5800, 0 -400, 0 Штрафные санкции 2100, 0 2509, 0 +409, 0 Акцизы 15402, 0 12111, 0 -3291, 0 Аренда муниципального имущества 1700, 0 0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 193, 0 600, 0 +407, 0 Доходы от продажи активов 5883, 8 1895, 0 -3988, 8 Прочие неналоговые доходы 437, 7 1600, 0 +1162, 3 ВСЕГО : 94167, 7 88743, 0 -5424, 7

Финансовая помощь из областного бюджета (тыс. руб) Наименование Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Субсидия на софинансирование вопросов местного значения ИТОГО: 2017 2016 Отклон. 58668, 2 63722, 9 +5054, 7 63963, 4 55382, 3 -8581, 1 122 631, 6 119 105, 2 -3526, 4

Сравнение расходов бюджета 2016(на 01. 11. 2016 г)-2017 гг, т. рб Социальная политика 20046, 8 13103, 8 -6943, 0 Жилищнокоммунальное хозяйство 37393, 3 4039, 0 -33354, 3 Национальная экономика 22446, 4 13866, 7 -8579, 7 Обслуживание муниципального долга 0, 45 0, 60 0 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 42254, 9 Общегосударственные 41615, 3 вопросы -639, 6 Образование 394636, 7 340120, 3 -54516, 4 Культура 70183, 0 12649, 0 -57534, 0 253, 2 307, 0 +53, 8 Спорт 22801, 1 21225, 3 -1575, 8

Структура расходов бюджета на 2017 год (за счет всех источников)

Структура расходов бюджета на 2017 год(за счет собственных доходов)

«Общегосударственные вопросы» Подраздел 0102 Глава МО 1332, 4 т. р Подраздел 0104 Администрация -27 617, 7 т. р Подраздел 0103 Собрание депутатов 249, 0 т. р Подраздел 0106 КСК , фин. управление 5942, 4 т. р

подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 3850, 8 т. р мероприятия: Поддержка ТОС 224, 3 т. р (ОБ+МБ) Иски к казне 1891, 5 т. р субсидии соц. НКО 20, 0 т. р МП «Развитие муниципальной информационнной системы в ОМС» 1715, 0 т. р

Подраздел 0107 «Проведение выборов и референдумов» 500, 0 т. р выборы в районное Собрание депутатов

Подраздел 0111 «Резервные фонды» 500, 0 тыс. руб

«Национальная оборона» тыс. руб. Наименование Бюджет Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ФБ Сумма Отклонение 1346, 6 -218, 0

«Национальная экономика» Подраздел 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) Мероприятия в рамках программы «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории МО…» 2016 год (план на 01. 11. 2016) 2017 год отклонение 21529, 8 т. р 13343, 6 т. р -8186, 2

«Сельское хозяйство и рыболовство» 63, 1 т. р Субсидии на компенсацию затрат по формированию земельных участков, проведению кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки сельхоз. назначения

«Другие вопросы в области национальной экономики» МЕРОПРИЯТИЯ: Субсидии начинающим предпринимателям на развитие собственного дела в рамках МП Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 60, 0 т. р 400, 0 т. р

«Жилищно – коммунальное хозяйство» Подраздел 0501 «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» • 1600, 0 т. р уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов • 740, 0 т. р приобретение объектов недвижимости • 150, 0 т. ремонт МЖФ Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» • 1421, 0 т. р услуги по техническому присоединению к электрическим сетям здания школы –сада по улице Чеснокова. Подраздел 0503 «Благоустройство» • 128, 0 т. р мероприятия по улучшению экологической обстановки

«ОБРАЗОВАНИЕ общее образование » 204 296, 9 т. р дошкольное образование 102 651, 8 т. р 340 120, 3 т. р Дополнительное образование 23 668, 0 т. р молодежная политика и оздоровление детей 2303, 6 т. р другие вопросы в области образования 7200, 0

Подраздел 0701 Дошкольное образование тыс. руб. 2016 год (на 01. 11. 2016 г) 37 661, 9 -МБ 66 937, 4 -ОБ Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 2017 год 33 777, 8 -МБ 68 874 , 0 - ОБ Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания +/- 3884, 1 +1936, 6 _______ -1947, 5

Подраздел 0702 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 2016 (план на 01. 16) 2017 г ИСТОЧНИК +/- тыс. руб. ВСЕГО 204 296, 9: субсидии на выполнение МЗ: ШКОЛЫ: 53 968, 9 53 635, 3 МБ -333, 6 ШКОЛЫ : 152 543, 9 150 305, 90 ОБ -2238, 0 Питание обучающихся, проживающих в интернате 24, 6 67, 5 28, 7 88, 0 ОБ МБ +1, 1 +8, 0 Соц. поддержка специалистов на селе 2, 8 38, 9 1, 0 38, 0 ОБ МБ -1, 8 -0, 9 200, 0 МБ Кред. задолженность (заречная школа сад)

ПОДРАЗДЕЛ 0703 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ» (тыс. руб ) 2016 год (план на 01. 11. 2016 г) Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Прогноз 2017 год отклонение 24432, 8 23668, 0 -764, 8

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» тыс. руб Направления расходов 2016 г «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МО» 3952, 1 т. р : 3602, 1 т. р -ОБ В рамках МП мероприятия в сфере патриотического воспитания и молодежной политики 50, 0 350, 0 т. р – МБ 2017 г 2303, 6 т. р : 2103, 6 т. р -ОБ 200, 0 т. р – МБ * +/- -1648, 5 *

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления образования – 7200, 0 т. р.

12 649 , 0 т. р «Культура» тыс. руб направления расходов 2016 2017 откл, . 1. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечного обслуживания 12 500, 0 12 189, 0 -311, 0 2. Мероприятия в рамках МП «Развитие сферы культуры, туризма на территории МО. . » 150, 0 3. Строительство центра культурного развития 300, 0 4. Субсидия на софинансирование расходов в форме единой субсидии на поддержку отрасли культуры 10, 0

Раздел «Социальная 10 политика» 13 103, 8 т. р 1001 1003 1004 • Пенсионное обеспечение – 800, 0 т. р • Социальное обеспечение населения- 1532, 8 т. р • Охрана семьи и детства - 8555, 5 т. р • Другие вопросы в области социальной 1006 политики-2 215, 5 т. р

ПОДРАЗДЕЛ 1003 « СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 70, 0 т. р • Почетный гражданин 144, 0 т. р • Меры соц. поддержки молодым специалистам (ЦРБ) 1200, 0 т. р • Соц. выплаты гражданам на ИЖС 118, 8 т. р • ФЗ № 5 -ФЗ «О ветеранах»

ПОДРАЗДЕЛ 1004 «Охрана семьи и детства» тыс. р Источник финансирования Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 1 133, 2 ОБ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком государственных и муниципальных образовательных организациях 7417, 3 ОБ МП «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории МО» 5, 0 МБ Наименование ПОДРАЗДЕЛ 1006 «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» наименование Профессиональная опека над недееспособными содержания отдела опеки и попечительства тыс. руб источник 45, 6 ОБ 2169, 9 ОБ

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» -307, 0 т. р 1) Мероприятия в рамках МП «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории МО «Каргопольский муниципальный района на 2017 -2020 годы» -107, 0 т. р 2) Строительство ФОК г. Каргополь-200, 0 т. рб

Раздел 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 600, 0 тыс. руб

Раздел 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» (тыс. р) 2016 год (утверждено) 2017 год (проект) +/- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 4309, 6 4075, 3 * Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 18491, 5 17150, 0 * ИТОГО 22801, 1 21225, 3 -1575, 8 Наименование