Проект бюджета города Омска на 2016 год и

Проект бюджета города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приоритеты бюджетной и налоговой политики Наращивание потенциала собственных доходных источников, эффективное использование земельных ресурсов и объектов муниципальной собственности Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Повышение эффективности бюджетных расходов, рациональное и экономное использование бюджетных средств Обеспечение умеренной долговой нагрузки 2

млн. руб. Основные параметры бюджета 3

Динамика собственных доходов бюджета млн. руб. +2% -4% 4

Налог на доходы физических лиц 4, 000 Рост 3, 900 на 6% млн. руб. 3, 800 3, 916 Рост 3, 700 на 1, 3% на 5% 3, 600 3, 694 3, 500 3, 474 3, 518 3, 300 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 5

млн. руб. Единый налог на вмененный доход 6

млн. руб. Налог на имущество физических лиц Переход с 2016 года на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 7

млн. руб. Земельный налог Вступление в силу с 2016 года новой кадастровой оценки земельных участков 8

Неналоговые доходы бюджета 430 млн. руб. 21% Доходы от использования имущества 7% 148 млн. руб. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие неналоговые доходы 72% 1 510 млн. руб. 9

Безвозмездные поступления Ø 2016 год 39% общей суммы расходов Субвенции на исполнение передаваемых государственных полномочий Ø Безвозмездные поступления на плановый период 2017 и 2018 годов не предусмотрены в связи с формированием областного бюджета сроком на один год 10

Расходы бюджета Бюджет сформирован на основе 11 муниципальных программ 13 156 млн. руб. 8 552 94% 8 178 87% 85% 11

Расходы бюджета на 2016 год 8 874 млн. руб. Социальная сфера Образование млн. руб. 13 156 7 258 Социальная политика 594 Физическая культура и спорт 549 Культура 473 млн. руб. 2 139 млн. руб. Производственная сфера млн. руб. Национальная экономика 1 149 ЖКХ 994 Прочие расходы 2 143 млн. руб. Общегосударственные расходы 1 564 Обслуживание муниципального долга 540 СМИ 35 12

Развитие образования 7 268 Общее образование 50% 3 606 млн. руб. 2 664 Дошкольное образование млн. руб. 37% 6% млн. руб. Дополнительное образование 6% 425 млн. руб. Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства 98 млн. руб. 116 млн. руб. 458 млн. руб. Ремонт и материально-техническое обеспечение учреждений Софинансирование строительства объектов образования 13

Развитие культуры 306 млн. руб. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению 91 779 Организация библиотечного обслуживания населения млн. руб. 84 млн. руб. Культурно-досуговая деятельность 78 млн. руб. 66 млн. руб. Театральная и концертная деятельность Культурно-массовые мероприятия 14 млн. руб. 7 млн. руб. Музейное дело Реконструкция КИК «Омская крепость» 14

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 640 млн. руб. Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью Обеспечение отдыха и оздоровления в детских лагерях 362 млн. руб. 49 млн. руб. 43 млн. руб. Развитие омского футбола Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой Обустройство и содержание спортивных объектов 36 млн. руб. 20 млн. руб. 15

Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений 308 87 млн. руб. Поддержка ТОС Льготы по оплате проезда Общественные работы млн. руб. 81 млн. руб. 30 млн. руб. Гранты некоммерческим организациям Финансовая поддержка общественных организаций Социально-значимые мероприятия Льготы на услуги бань 25 млн. руб. 24 млн. руб. 5, 4 млн. руб. 4, 5 млн. руб. Адресная помощь гражданам 4, 4 млн. руб. 16

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа 867 Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Уличное освещение млн. руб. 298 млн. руб. 158 млн. руб. Озеленение 147 млн. руб. Благоустройство 143 млн. руб. Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 89 млн. руб. 17

Муниципальный дорожный фонд города Омска 688 Содержание и текущий ремонт сети автомобильных дорог 486, 5 млн. руб. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети млн. руб. 103 млн. руб. Обеспечение безопасности дорожного движения 60 млн. руб. Содержание и текущий ремонт мостов и путепроводов 30 млн. руб. Капитальный ремонт автомобильных дорог 7 млн. руб. 18

Адресная инвестиционная программа города Омска на 2016 год 555, 5 млн. руб. Объекты дорожного хозяйства 102, 5 млн. руб. Ø Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15 -я Рабочая с ул. Хабаровская 99 млн. руб. Ø Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича 3, 5 млн. руб. Объекты жилищнокоммунального хозяйства 304 млн. руб. Ø Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 298 млн. руб. Ø Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева 3 млн. руб. Ø Строительство линий наружного освещения 3 млн. руб. Объекты социальной сферы 149 млн. руб. Ø Строительство объектов образования 116 млн. руб. Ø Реконструкция КИК «Омская крепость» 7 млн. руб. Ø Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой 26 млн. руб. 19

Приоритеты муниципальной долговой политики Обеспечение умеренной долговой нагрузки на бюджет города Омска Оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации рисков, связанных с муниципальными заимствованиями Обеспечение сбалансированности бюджета города Омска 20