Проект бюджета города Новороссийска на 2016 год
Объем поступления доходов в городской бюджет млн. рублей Наименование 2014 год (отчет) 2015 год (план) 2016 год проект ДОХОДЫ всего в том числе 6 201, 6 6 225, 4 5 934, 5 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 311, 2 3 537, 5 3 600, 0 из них Налог на прибыль организаций 341, 9 379, 9 402, 5 НДФЛ ЕНВД 1 319, 1 225, 3 1 375, 6 236, 5 1 466, 0 257, 0 Налог на имущество физических лиц 68, 7 98, 1 106, 0 Земельный налог 644, 9 790, 1 750, 0 Арендная плата за землю и имущество 327, 3 333, 2 307, 4 Прочие неналоговые доходы 384, 0 324, 1 311, 1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 890, 4 2 687, 9 2 334, 5
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям по городу, рублей 45000 40000 33534 35000 30000 35686 37789 39487 29534 25000 104, 5 % 20000 102, 3 % 15000 10000 113, 2 % 106, 4 % 5000 0 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год оценка 2016 год прогноз
С 1 рубля собираемого на территории муниципального образования город Новороссийск налогов и сборов, остается в бюджете города 17 копеек
Доходы городского бюджета на 1 жителя, млн. рублей 3578. 5 3673. 3 3389. 6 3383. 6 3464. 2 3600 2971. 6 11 980 11 291 10 515 2010 год 2011 год 10 897 2012 год 2013 год 10 952 2014 год 11 411 2015 год 11 002 2016 год
Изменения налоговой политики с 1 января 2016 года Изменения планируемого показателя дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты Применение коэффициента-дефлятора в размере 1, 147 для пересчета суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения за 2015 год при расчете по налогу на имущество физических лиц на 2016 год Изменение норматива отчислений в бюджет городского округа от государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий через многофункциональные центры с 32 до 67 процентов Изменение законодательства Российской Федерации в части порядка и сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и норматива отчислений в бюджет городского округа в размере 55 процентов на 2016 год вместо 40 процентов
Основа для формирования доходной части бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2016 год Объем валового внутреннего продукта 106, 2 % Рост прибыли прибыльных предприятий на 4, 5 % Рост фонда оплаты труда на 3, 8 %
3600 Поступления налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет 3537. 5 3600 3550 101, 8 % 3500 3450 3400 3311. 2 106, 8 % 3350 3300 3250 3200 2014 г. (отчет) 2015 г. (план) 2016 г. (проект)
Структура поступлений основных доходных источников в городской бюджет на 2016 год
Динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, млн. рублей 341. 9 379. 9 402. 5 на 6 % Налог на прибыль организаций НДФЛ 1319. 1 1375. 6 1466 на 6, 6 % 225. 3 236. 5 на 8, 7 % 68. 7 98. 1 257 106 на 8. 1 % 644. 9 790. 1 750 на 5, 1 % 327. 3 333. 2 324. 1 307. 4 311. 1 383. 9 2014 год (факт) +6, 8% на 11, 5 % 2015 год 2016 год (план) +1, 8 % (прогноз) ЕНВД Налог на имущество физических лиц Земельный налог Арендная плата за землю и имущество Прочие налоговые и неналоговые доходы
Доходы городского бюджета на 2016 год Налоговые Неналоговые доходы 3 085, 6 млн. руб. 514, 3 млн. руб. . Безвозмездные поступления из краевого бюджета 2 334, 5 млн. руб. всего 5 млрд. 934, 5 млн. рублей
Расходы бюджета
Расходы бюджета на 2014 - 2016 годы Наименование показателя Расходы, 2014 год 2015 год 2016 год (факт) 6 689 6 710 6 034 Собственные средства 3 686 4 027 3 700 Межбюджетные трансферты 3 003 2 683 2 334 в том числе:
Основные задачи на 2016 год Обеспечить рост доходов бюджета, чтобы выполнить все расходные обязательства и сохранить бюджетную поддержку развития экономики Повысить эффективность управления муниципальным и финансами Поддержать сбалансированность и устойчивость городского бюджета Снизить долговую нагрузку и сократить дефицит бюджета
Муниципальные программы на 2016 год 29 муниципальных программ 4 347 млн. руб. 72 % от общего объема расходов Краевые средства 2 026 2 321 34 % Всего Городские средства 38% млн. руб. Не программные расходы бюджета 28 %
Структура расходов бюджета за 2016 год (млн. рублей) Социальная поддержка граждан 195 млн. , 3 % Образование 2232 млн. , 40% Здравоохранение Прочие 1597 млн. , 27% 427 млн. , 7 % Национальная экономика 321 млн. , 5 % ЖКХ 1 071 млн. , 18% РАСХОДЫ Расходы 6 034 млн. руб. ДОХОДЫ Поступления из краевого и федерального бюджетов 2 334 млн. руб.
Всего расходы на социальную сферу 3 430 млн. рублей Наименование отрасли Сумма, млн. руб. % к общему объему расходов на социальную сферу Образование 2 232 65 % Культура 255 7% Здравоохранение 427 12% Социальная политика 195 6% Физическая культура и спорт 305 9% Средства массовой информации 16 1 %
Учреждения отрасли «Образование» 58 детских садов Управление образования 33 школы 106 учреждений 5 прочих учреждений 10 учреждений доп. образования
Расходы отрасли Образование в 2016 году, всего 2 232 млн. рублей: 76% • 1 696 млн. рублей на заработную плату • 254 млн. рублей на содержание и материально-техническое оснащение учреждений 11% 7% 4, 5% 1, 5% • 155 млн. рублей на питание в садах и школах • 97 млн. рублей на оплату коммунальных услуг • 30 млн. рублей на строительство, реконструкцию, капитальные ремонты учреждений
В 2016 г приобретение 7 автобусов 4 млн. 830 тыс. рублей
Бюджет отрасли «Молодежная политика» на 2016 год 24 665 тыс. руб. 13 887 тыс. руб. на выплату заработной платы 1 230 тыс. руб. на мероприятия по духовнонравственному воспитанию молодежи 4 000 тыс. руб. на организацию летнего оздоровления и занятость детей и молодежи 300 тыс. руб. на реализацию мероприятий программы противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 2 500 тыс. руб. на проведение капитального ремонта здания Молодежного центра
Рейтинг по духовно-нравственной деятельности 2014 -2015 гг. 2014 год 2015 год % 2016 год Проведено мероприятий 800 1200 150 37 Охват человек 800 1200 150 1600
Структура отрасли Молодежная политика МБУ «Молодежный центр» МБУ «Молодежный центр «Восточный» Отдел по делам молодежи МБУ «Центр патриотического воспитания молодежи им. Ц. Л. Куникова» Всего в отрасли задействовано (без учета технического персонала) 44 чел. Всего на территории муниципального образования проживает 70 505 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
На территории муниципального образования город Новороссийск осуществляют деятельность 24 учреждения культуры 18 – культурно-досугового типа; 4 – учреждения дополнительного образования детей; 2 – централизованные библиотечные системы, объединившие 2 центральные библиотеки и 26 филиалов.
Расходы отрасли Культура в 2015 году Всего 341 млн. рублей 174, 6 млн. руб. на заработную плату 8, 2 млн. руб. на капитальные ремонты учреждений 423, 8 тыс. руб. на стимулирующие выплаты, повышение квалификации 14, 4 млн. руб. на оплату коммунальных услуг и содержание учреждений 4, 9 млн. руб. на материальнотехническое обеспечение учреждений
Капитальный ремонт учреждений 8 млн. 200 тыс. рублей
Расходы отрасли Культура в 2016 году Всего 255 млн. рублей 206, 8 млн. руб. на заработную плату 8, 3 млн. руб. на оплату коммунальных услуг 2, 9 млн. руб. на выплату налогов 16, 4 млн. руб. на капитальные ремонты учреждений, обеспечение пожарной безопасности 5, 3 млн. руб. на летний отдых, культурно-массовые мероприятия
Учреждения отрасли «Физическая культура и спорт» 21 учреждение спортивной направленности 9 учреждений, подведомственных управлению образования 12 учреждений, подведомственных управлению физической культуре и спорту
Структура расходов отрасли «Физическая культура и спорт» заработная плата 305 млн. рублей 57730 налог на имущество 100 416 110629 программа "Развитие физической культуры и спорта" оздоровительные мероприятия развитие футбола 95000 доступная среда 34205 2265 4653 здоровый образ жизни строительство, реконструкция и кап. ремонт
Основные направления деятельности отрасли «Физическая культура и спорт» Проведение физкультурно– оздоровительной и спортивной работы Привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков, молодежи, взрослого населения
Программа «Развитие футбола на территории муниципального образования город Новороссийск» в 2016 году 95 млн. рублей.
Строительство крытого манежа конноспортивной школы «Пегас» в ст. Раевская, на который в 2016 году предусмотрено 2 млн. рублейлей
Строительство нового объекта скейт-парк и комбинированного парка в 2016 году 4, 5 млн. рублей .
Учреждения здравоохранения ВСЕГО 22 учреждения 2 амбулатории Перинатальный центр Патологоанатомическое бюро 5 больниц Межбольничная аптека Диагностический центр Станция скорой помощи 34
В 2016 году на здравоохранение будет направлено 1 624 млн. рублей, из них: 412 млн. руб. краевой бюджет городской бюджет ОМС 1 197 млн. рублей ; 15 млн. руб.
Основные направления в 2016 году Мероприятия Сумма Краевой бюджет Заработная плата и содержание учреждений 199 млн. рублей Льготные медикаменты 208 млн. рублей Льготное зубопротезирование 5 млн. рублей ИТОГО 412 млн. рублей Муниципальный бюджет Развитие здравоохранения в г. Новороссийске 12 млн. руб. Неисполненные обязательства прошлых лет 2, 5 млн. рублей Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 0, 5 млн. рублей ИТОГО 15 млн. рублей ВСЕГО консолидированный бюджет 427 млн. рублей
Капитальный и текущий ремонты учреждений здравоохранения Лечебные учреждения Городская больница № 1 Городская больница № 3 Городская поликлиника № 3 Амбулатория 2 Амбулатория 3 Выделеные средства 0. 60 0000 млн. руб. Краевой бюджет 1 4 млн. руб. Городской бюджет Станция скорой помощи Детская городская поликлиника ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ Каспийского Трубопроводного Консорциума Городская поликлиника № 2 48, 0 млн. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий населения города Новороссийска В 2015 году направлено средств городского бюджета 67 731 тыс. рублей, из них: 2 645 19487 Социальная поддержка семьи и детей Социальная поддержка граждан старшего поколения Социальная поддержка инвалидов 45 599
Меры социальной поддержи ветеранам К 9 мая -397 ветеранов ВОВ на сумму 2075 тыс. рублей Ремонт домовладений ветеранов ВОВ на сумму 406, 3 тыс. рублей Оказана помощь вдовам военнослужащих и инвалидам военной службы 41 тыс. рублей Доплата участникам последнего военного призыва 25 человек, на сумму 580 тыс. рублей.
На льготную подписку в текущем году предусмотрено 3 800 тыс. рублей, а это 4 000 пенсионеров без льгот, ветеранов ВОВ, многодетных семей получивших льготные печатные издания
Оформлены субсидии на оплату ЖКУ 6 696 человек на сумму 12, 5 млн. рублей Внутригородской район Принято документов сначала года В том числе впервые обратившиеся Назначено субсидий с начала года Центральный 2296 204 2118 Южный 1821 160 1681 Приморский 1631 162 1533 Восточный 690 56 633 Новороссийский 787 92 731 Итого 7225 674 (9 %) 6696
Основные направления социальной поддержки отдельных категорий населения 3 млн. руб. – Выплата материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 1 млн. руб. – Адаптация жилья инвалидов 3, 2 млн. руб. – Оплата найма жилья семьям с детьми инвалидами 2 млн. руб. – Обеспечение бесплатными продуктами детского питания детям до 2 -х лет
«Социальная поддержка отдельных категорий населения г. Новороссийска» в 2016 году Объем финансирования 195 256 тыс. руб. , из них: Социальная поддержка семьи и детей 2 220 41 059 151 977 Социальная поддержка граждан старшего поколения Социальная поддержка инвалидов
Субвенции на выполнение государственных полномочий 62 миллиона рублей на охрану семьи и детства в части содержания детей-сирот, переданных на воспитание в приемные семьи 29 миллионов 500 тысяч рублей ежемесячные выплаты приемным родителям 31 миллион 500 тысяч рублей на выплату компенсационной части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 1 миллион рублей ежемесячные денежные выплаты на содержание ребёнка, переданного на патронатное воспитание 1 миллион рублей ежемесячное вознаграждение патронатному воспитателю; 1 миллион рублей на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или на воспитании в приемных семьях.
Муниципальная программа «Доступная среда» в 2015 году Объем финансирования 36 542 тыс. руб. , из них: 9 430 21 184 5 928 средства федерального бюджета средства краевого бюджета средства местного бюджета
Муниципальная программа «Доступная среда» в 2016 году Софинансирование из средств городского бюджета 4 526, 5 тыс. рублей Отрасль «Образование Отрасль «Культура» 412, 5 Отрасль «ФК и спорт» 1104 2060 Отдел по делам молодежи 750 150 50 Управление ЖКХ Управление строительства
Программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества» Утверждено 6 259 тыс. руб. . из них: Объемы финансирования общественных организаций по наказам избирателей депутатам 2091 4168
Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в 2016 году Финансирование 4 838 тыс. руб. 14 некоммерческих организаций Общество слепых и глухих Общество малолетних узников Общество инвалидов Общество пенсионеров Советы ветеранов ВОВ 5 внутригородских районов 49
Муниципальная программа «ЖИЛИЩЕ» оказание помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям и развитие ипотечного кредитования в 2016 году 10 млн. рублей, из них: оплата части стоимости жилья с помощью ипотечного кредитования молодым семьям в рамках софинансирования 3, 5 млн. рублей 6, 5 млн. рублей
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Социальная помощь детям-сиротам 57 92 80 75 41 30 14 выделенные денежные средства, млн. руб. количество семей к переселению. чел. 70 объём финансирова ния, млн. руб. количество квартир, шт.
Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск» на сумму 15 805 тыс. рублей
Объём денежных средств, предусмотренных на отрасль «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2016 году 106 Всего: 139 млн. рублей 33 МП "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске" МП "Строительство, реконструкция и кап. ремонт объектов инж. инфрастуктуры, социальной сферы "
Муниципальная программа в 2016 году «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске» 106 млн. рублей, из них: ПОДПРОГРАММА «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 9 млн. рублей ПОДПРОГРАММА «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли» 70 млн. рублей ПОДПРОГРАММА «Безопасный Новороссийск» 13 млн. рублей ПОДПРОГРАММА «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения» 1 млн. рублей ПОДПРОГРАММА «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью» 13 млн. рублей
Штатная численность учреждений отрасли, всего 165 единиц МБУ «Пожарная охрана г. Новороссийска» 75 штатных единиц МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» 45 штатных единиц МБУ ДПО «Курсы гражданской обороны» 6 штатных единиц МБУ ПАСС «Служба спасения» 39 штатных единиц
В 2015 году было выполнено: 593 аварийно-спасательные работы, 103 выезда на оказание помощи населению, 96 выездов на тушение пожаров, спасено 250 человек
По подпрограмме «БЕЗОПАСНЫЙ НОВОРОССИЙСК» в 2016 году запланированы 13 млн. рублей
В 2016 году по подпрограмме «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью» предусмотрены средства в сумме 13 млн. рублей
В 2016 году предусмотрено муниципальной программой «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании г. Новороссийск» 33 млн. рублей на строительство 2 пожарных депо
Национальная экономика Расходы бюджета, млн. рублей 2015 сельское хозяйство и рыболовство 2, 7 водные ресурсы 70, 1 транспорт 58, 5 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 311, 6 связь и информатика 5, 5 другие вопросы в области национальной экономики 110 Итого по отрасли «Национальная экономика» 558, 4 другие вопросы в области национальной связь и экономики информатика сельское транспорт хозяйство и рыболовство дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2016 3, 5 47, 8 189, 7 5, 0 74, 8 320, 8
Обновление подвижного состава В 2015 году приобретено 4 троллейбуса
Общий объем финансирования на 2016 год по дорожному хозяйству планируется в сумме 189, 7 млн. рублей
Финансирование субсидии по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 2015 год 9, 3 млн. руб. 2015 год 8, 2 млн. руб. 2016 год 9, 3 млн. руб. План Факт 10 мес.
Жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 год 53 млн. рублей 5% 131 млн. рублей 12% 190 млн. рублей 18% 697 млн. рублей 65% Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ
Благоустройство 2015 г - 599, 8 млн. рублей 2016 г - 526, 8 млн. рублей 320. 2 350 300 250 170. 9 200 150 100 88. 5 93. 9 58 56. 5 75 145. 4 58. 1 60. 1 50 0 Озеленение 2015 год Наружное освещение Санитарное содержание 2016 год Программы Благоустройство
Муниципальные программы по подразделу «Благоустройство» на 2016 год 60, 1 млн. рублей МП «Дворы Новороссийска» 15, 4 млн. рублей МП « Отходы» 6, 3 млн. рублей МП «По борьбе с грызунами, защите населения от кровососущих насекомых и профилактике природноочаговых, особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний» 1 млн. рублей МП «Доступная среда» 0, 4 млн. рублей ГЦП «Предотвращение возможных последствий на водных объектах» 37 млн. рублей
Основные направления Управления строительства на 2015 год, тыс. рублей 741 556 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 263 848 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУР А ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 58 047 142 438 541 071 246 370 167 828 63 510
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛИМИТ на 2016 г. , млн. руб. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и канализации 16 Капитальный ремонт объектов водоснабжения 10 Проектные работы по объектам водоснабжения 4 Обязательства по объектам прошлых лет 20 ИТОГО: 50
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Очистные сооружения по очистке дренажных вод по ул. Черняховского производительностью 60 м 3/час. Наращивание ж/б стены (2 очередь) Водоснабжение и водоотведение жилых домов литер 57 и литер 59 по ул. Анапское шоссе, г. Новороссийск ЛИМИТ НА 2016 год, тыс. рублей 1 083 618 Газоснабжение района Минное поле 1 771 Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ "Молоко") 33 402 Наружное освещение по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (1 этап) 9 175 Обязательства по объектам прошлых лет 87 020 ИТОГО: 133 069
Муниципальная программа «Развитие Новороссийского районного казачьего общества на 2014 -2016 годы» 2015 год 28 млн. руб. 2016 год 26 млн. руб.
В Новороссийском районном казачьем обществе на сегодняшний день числятся 1 102 казака Всего в 2015 году казачьей дружиной задержано 7 927 правонарушителей
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению города Новороссийска» В 2015 году в с. Гайдук, п. Верхнебаканский, ст. Раевская, ст. Натухаевская, с. Абрау-Дюрсо, с. Цемдолина открыты 6 Территориально обособленных структурных подразделений МБУ «МФЦ» (ТОСП) и 1 возобновил свою работу в Восточном внутригородском районе. Открыты дополнительные окна приема граждан в существующих отделах МБУ «МФЦ» : - Южный отдел – 2 окна; - Центральный отдел – 15 окон и 2 планируется открыться до конца 2015 г.
МП «Развитие сети МФЦ на территории МО г. Новороссийск» - в 2016 году запланировано 53 млн. рублей В 2016 году запланировано осуществить: -капитальный ремонт Центрального отдела; - пуск-наладку нового сервера для стабилизации работы всех отделов МБУ «МФЦ» ; - осуществить установку видеонаблюдения, «тревожной кнопки» и оборудовать точки доступа заявителей к Порталу государственных и муниципальных услуг во всех вновь созданных подразделениях (Южный отдел и 7 ТОСП); -привести форму сотрудников, задействованных в приеме граждан к единому фирменному стилю бренда «Мои Документы» .
Итоги Международного Инвестиционного Форума «СОЧИ-2015» Количество соглашений Общая сумма, млрд. руб. Заключено соглашений Краснодарским Краем 315 279 Заключено соглашений администрацией МО г. Новороссийск 12 (4%) 57, 7 (21%)
Оптимизация в 2015 году 2015 года За 10 месяцев 235 млн. рублей направлено на решение социально значимых вопросов
Оптимизация расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2016 год План на 2016 год составляет 210 млн. рублей Перечень мероприятий: Сокращение штатной численности 14 млн. руб. или 7% Применение конкурсных процедур 38 млн. руб. или 18% Направление дополнительных внебюджетных средств на содержание учреждений 28 млн. руб. или 13% Осуществление контроля качества выполненных работ 34 млн. руб. или 16%
Основные параметры бюджета на 2016 год Наименование показателя 2016 год Доходы 5 934 Расходы 6 034 Дефицит 100
Скачать презентацию Проект бюджета города Новороссийска на 2016 год
Проект бюджета.pptx