Проект бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Администрация города Дубны Московской области
Проект бюджета составлен с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядка составления проекта бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов на основании: - Указов Президента Российской Федерации; - Программных обращений Губернатора Московской области; - Основных направлений бюджетной и налоговой политики города; - Прогноза социально-экономического развития города; - Принятых муниципальных программ.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ: 1. Укрепление доходной части городского бюджета путем увеличения собираемости налоговых и неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования муниципального имущества; 2. 3. 4. Оптимизация расходных обязательств и повышение доли оказываемых платных услуг, привлечения внебюджетных источников; Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации; Разработка и утверждение городского бюджета на основе 14 муниципальных программ в целях увязки стратегического и бюджетного планирования.
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ млн. руб. 1 909, 7 1 947, 1 1 938, 1 1 911, 9 1 909, 7 1 867, 5 26, 6 Дефицит/Профицит 0 0% Профицит 8, 6 1% 53, 8 Профицит 16, 8 2%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ
ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ Наименование вида доходов 2016 год Плановый период 2017 год 2018 год НАЛОГОВЫЕ И 1 102 406 1 146 952 1 132 963 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 807 248 800 165 805 119 ПОСТУПЛЕНИЯ 1 152 193 1 185 274 1 171 825 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 1 909 654 1 947 117 1 938 082 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ 1 909 654 1 911 920 1 867 512 РАСХОДЫ ОБЩИЙ ОБЪЕМ УСЛОВНО 0 26 613 53 799 УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ 1 909 654 1 938 533 1 921 311 ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 0 8 584 16 771 ПРОФИЦИТ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ В 2016 ГОДУ млн. руб. ; %
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ
Расходы бюджета города Дубны по разделам на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов тыс. руб. ФКР 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 Направление расходования средств ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. И МУН. ДОЛГА ИТОГО РАСХОДОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ 2016 год Плановый период 270 403 460 2017 год 242 303 510 2018 год 211 963 459 12 414 12 564 12 093 131 006 87 132 3 000 1 074 219 65 104 12 321 106 731 41 710 4 154 101 000 1 909 654 131 093 77 829 4 303 1 094 214 61 541 13 256 109 225 31 068 3 014 131 000 1 911 920 114 801 70 526 1 000 1 092 230 67 000 13 171 113 275 32 202 2 792 136 000 1 867 512 26 613 53 799
млн. руб. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ НА 2016 ГОД 68, 1% ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА • НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 131, 0 • ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 87, 1 218, 1 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА • ОБРАЗОВАНИЕ – 1074, 2 • КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ – 65, 1 • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 12, 3 • ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 41, 7 • СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 106, 7 1 300, 0 ПРОЧИЕ • ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ ННЫЕ ВОПРОСЫ – 270, 4 • НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0, 5 • НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 12, 4 • ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 391, 5 СРЕДЫ – 3, 0 • СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 4, 2 • ОБСЛУЖИВАНИЕ МУН. ДОЛГА – 101, 0
Проект бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирован в соответствии с действующим законодательством в рамках программно-целевого метода составления. Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах.
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 14 ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 2016 99, 4% 1 897, 7 млн. руб. 2018 99, 3% 1 854, 8 2017 99, 3% 1 899, 2 40 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОДПРОГРАММ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней. Создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города; Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Повышение качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также участия в обеспечении отдыха и оздоровления детей. Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания в городе.
тыс. руб. Резервный фонд Администрации города Дубны Московской области 2016 год 2017 год 2018 год 1 000, 0 Размер исполнения публичных нормативных обязательств 2016 год 2017 год 2018 год 1 788, 0 1 966, 0 Верхний предел муниципального долга города Дубны на 01. 2017 года на 01. 2018 года на 01. 2019 года 724 275, 0 715 691, 0 698 920, 0
Сеть муниципальных учреждений Учреждения общего образования - 13 Учреждения дошкольного образования - 26 Учреждения культуры - 5 Учреждения физической культуры и спорта - 1 Учреждения дополнительного образования - 12 Иные учреждения- 13 70
Скачать презентацию Проект бюджета города Дубны на 2016 год и
Презентация Проект бюджета на 2016.ppt