Проект бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Уважаемые жители Артемовского городского округа Вашему вниманию предлагается проект бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в форме презентационного материала. В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель Артемовского городского округа мог получить информацию о проекте бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, проект бюджета также размещен на сайте Артемовского городского округа artemovsky 66. ru. Надеемся, что отраженная в данной презентации информация об основных параметрах проекта бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представленная в информативной и компактной форме, послужит обеспечению роста интереса граждан к бюджетному процессу городского округа и поспособствует более активному в нем участию. 2
Что такое бюджет? ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) РАСХОДЫ это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура, физическая культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие) БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТОМ 3
Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Бюджет Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) 4
Доходы бюджета Артемовского городского округа Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц 5
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ Формы межбюджетных трансфертов Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 6
Основы составления проекта бюджета Артемовского городского округа Основные направления бюджетной и налоговой политики Прогноз социальноэкономического развития Артемовского городского округа Муниципальные программы Составление проекта бюджета Артемовского городского округа 7
Основные направления налоговой политики Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2018 -2020 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджета. Налоговая политика ориентирована на сохранение достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Стратегическими задачами в области доходов являются: - Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки; - Развитие налогового потенциала Артемовского городского округа посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственных и административной комиссий; - Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа; - Эффективное использование и управление муниципальным имуществом; - Проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот.
Основные направления бюджетной политики Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Расходная часть бюджета Артемовского городского округа сформирована на основе муниципальных программ Артемовского городского округа по принципу адресности и целевого характера использования бюджетных средств. Формирование расходной части бюджета Артемовского городского округа, как «программного бюджета» , основывается на конкретных программных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития. При формировании бюджета учтены как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, возникновение которых связано с развитием Артемовского городского округа. В условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета Артемовского городского округа приоритет имеют инвестиционные проекты, реализация которых планируется с участием средств областного бюджета. Бюджет Артемовского городского округа продолжает сохранять свою социальную направленность. Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики и дорожного хозяйства.
Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа Наименование показателя Единица измерения 2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) Численность постоянного населения (на начало года) человек 56759 56592 56500 56600 56700 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 29166 29200 29400 29700 30000 Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. / чел. 13236, 03 13858, 67 14708, 21 15479, 21 16593, 24 Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб. 8912, 00 9045, 68 9181, 37 9319, 09 9458, 87 Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 4060, 00 4200, 00 4390, 00 4550, 00 4700, 00
Основные параметры проекта бюджета Артемовского городского округа на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. Наименование показателя 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 1 893 767, 4 1 882 750, 6 1 900 194, 1 609 297, 0 681 365, 0 721 569, 0 Безвозмездные поступления 1 284 470, 4 1 201 385, 6 1 178 625, 1 Расходы, всего 1 893 767, 4 1 882 750, 6 1 900 194, 1 1 842 506, 7 1 825 944, 7 1 828 271, 0 51 260, 7 31 130, 0 21 130, 0 - 25 675, 9 50 793, 1 Не предусмотрен 3 000, 0 105835, 6 115 954, 2 118 866, 5 Доходы, всего в том числе: Налоговые и неналоговые доходы в том числе: Программные расходы Непрограммные расходы Условно утвержденные расходы Дефицит бюджета Размер резервного фонда Администрации Артемовского ГО Размер Дорожного фонда Артемовского ГО
Структура доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Доходы бюджета – 1 893 767, 4 тыс. руб. Налоговые доходы – 590 538, 0 тыс. руб. или 31, 2 % общего объема доходов Неналоговые доходы – 18 759, 0 тыс. руб. или 1, 0 % общего объема доходов Безвозмездные поступления – 1 284 470, 4 тыс. руб. или 67, 8 % общего объема доходов 12
Основныеналоговые доходы бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Налог на доходы физических лиц – 565 508 507, 0 тыс. руб. 839, 0 тыс. руб. Земельный налог – 12 725, 0 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 24 098, 0 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц – 9 666, 0 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 7 740, 0 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 18 600, 0 тыс. руб. ДОХОДЫ Единый сельскохозяйственный налог – 1 250, 0 тыс. руб. Государственная пошлина – 7 102, 0 тыс. руб. 13
Основныененалоговые доходы бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1405, 0 тыс. руб. Арендная плата за Налог на доходы земельные участки – физических лиц – 565 6082, 0 тыс. руб. 839, 0 тыс. руб. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1700, 0 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1250, 0 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3766, 0 тыс. руб. ДОХОДЫ Доходы от реализации муниципального имущества – 293, 0 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 3821, 0 тыс. руб. 14
Структура безвозмездных поступлений доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Общий объем безвозмездных поступлений – 1 284 470, 4 тыс. руб. Дотации – 133 089, 0 тыс. руб. Субсидии – 362 087, 4 тыс. руб. Субвенции – 789 294, 0 тыс. руб. 15
Доходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с 2017 годом Наименование доходов бюджета Уточненный Прогноз на прогноз на 2017 2018 год, в тыс. 2019 год, в тыс. 2020 год, в тыс. руб. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налоги на прибыль, доходы 600 863, 1 496 310, 0 609 297, 0 508 507, 0 681 365, 0 576 888, 0 721 569, 0 614 385, 0 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 093, 0 18 600, 0 21 086, 0 22 399, 0 Налоги на совокупный доход 33 915, 0 33 938, 0 34 466, 0 34 978, 0 Налоги на имущество 22 901, 0 22 391, 0 22 526, 0 22 771, 0 Государственная пошлина 6 888, 0 7 836, 0 7 102, 0 8 224, 0 7 237, 0 8 505, 0 7 418, 0 8 812, 0 1 206, 0 1 250, 0 1 301, 0 1 352, 0 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 425, 1 1 405, 0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 253, 0 4 114, 0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы 5 032, 0 4, 0 3 766, 0 0, 0 1 285 220, 2 1 886 083, 3 1 284 470, 4 1 893 767, 4 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ДОХОДОВ 3 837, 0 3 935, 0 0, 0 1 201 385, 6 1 178 625, 1 1 882 750, 6 1 900 194, 1
Налог на доходы физических лиц 614, 385. 0 700, 000. 0 576, 888. 0 600, 000. 0 500, 000. 0 400, 000. 0 300, 000. 0 496, 310. 0 508, 507. 0 Уточненный прогноз на 2017 год Прогноз на 2018 год Прогноз на 2019 год 200, 000. 0 Прогноз на 2020 год 100, 000. 0 Основная причина роста прогнозируемого объема поступлений по налогу на доходы физических лиц на 2018 год – ожидаемый рост поступлений в очередном финансовом году (1, 06) в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14. 09. 17 № 664 -ПП, на 2019 -2020 годы – установление дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (на 2018 год -71%, на плановый период 2019 и 2020 годов - 77%).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 25, 000. 0 20, 000. 0 21, 086. 0 19, 093. 0 22, 399. 0 18, 600. 0 Уточненный прогноз на 2017 год 15, 000. 0 Прогноз на 2018 год 10, 000. 0 Прогноз на 2019 год 5, 000. 0 Прогноз на 2020 год 0. 0 Прогнозируемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации зависит от размера дифференцированного норматива отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (на 2017 год - 0, 18588%, на 2018 год – 0, 18500 %). Рост прогнозируемого объема поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на плановый период 2019 - 2020 годы обусловлен: - ростом норматива зачисления в бюджет Свердловской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (на 2018 год – 57, 4%, на 2019 год – 60, 2%, на 2020 год – 88%); - ростом налоговых ставок ежегодно на 4% (статья 193 НК РФ).
Налоги на совокупный доход 24, 098. 0 27, 000. 0 24, 098. 0 23, 895. 0 24, 098. 0 21, 000. 0 18, 000. 0 15, 000. 0 7, 740. 0 8, 640. 0 12, 000. 0 9, 000. 0 7, 472. 0 8, 196. 0 6, 000. 0 1, 250. 0 3, 000. 0 1, 263. 0 1, 558. 0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 850. 0 1, 269. 0 990. 0 971. 0 909. 0 Единый налог на вмененный Единый сельскохозяйственный Налог, взимаемый в связи с доход для отдельных видов налог применением патентной деятельности системы налогообложения Уточненный прогноз на 2017 год Прогноз на 2018 год Прогноз на 2019 год Прогноз на 2020 год
Налоги на имущество 12, 725. 0 14, 000. 0 12, 572. 0 12, 000. 0 10, 000. 0 9, 801. 0 10, 329. 0 12, 725. 0 10, 046. 0 9, 666. 0 8, 000. 0 Уточненный прогноз на 2017 год Прогноз на 2018 год 6, 000. 0 Прогноз на 2019 год 4, 000. 0 2, 000. 0 Прогноз на 2020 год 0. 0 Налог на имущество физических лиц Земельный налог
Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Артемовского городского округа Работа межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, работа с гражданами по вопросу регистрации права собственности на эти объекты Работа межведомственной комиссии с организациями и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и (или) использующими «конвертные» зарплатные схемы Работа межведомственной комиссии с руководителями (собственниками) убыточных организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам Работа с администраторами доходов бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов
Расходы бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы бюджета – 1 893 767, 4 тыс. руб. Программные расходы – 1 842 506, 7 тыс. руб. (97, 3 % общего объема расходов) Непрограммные расходы – 51 260, 7 тыс. руб. (2, 7% общего объема расходов) 22
Расходная часть бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ Артемовского городского округа Наименование показателя Плановые расходы всего, в том числе: Непрограммные расходы Программные расходы, из них: Муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года» Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2018 -2020 годы» Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 года» Муниципальная программа "Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года" Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Артемовском городском округе до 2022 года" Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» Муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -2020 г» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015 -2020 годы» Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года» Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета Артемовского городского округа, в % 2018 год 1 893 767, 4 2019 год 1 857 074, 7 2020 год 1 849 401, 0 51 260, 7 1 842 506, 7 424 467, 3 31 130, 0 1 825 944, 7 534 010, 0 21 130, 0 1 828 271, 0 518 823, 2 10 600, 0 417 061, 8 417 368, 3 179 886, 0 193 318, 2 197 034, 6 3 600, 0 740, 0 440, 0 14 600, 0 2 000, 0 37 734, 9 19 828, 7 15 328, 7 160304, 4 975 270, 7 982 038, 2 984 841, 6 21 201, 6 14 101, 8 97, 29 98, 32 98, 85 23
Социальная направленность расходов бюджета Артемовского городского округа на 2018 -2020 годы Направления расходов 2018 год 2019 год 2020 год Всего расходов 1 893 767, 4 1 857 074, 7 1 849 401, 0 Образование 1 011 814, 4 1 015 140, 0 1 017 916, 4 Культура, кинематография 140 534, 4 135 376, 3 135 403, 3 Социальная политика 281 469, 3 282 858, 8 282 855, 8 Физическая культура и спорт 28 246, 4 18 246, 3 Итого расходов социальной направленности 1 462 064, 5 1 451 621, 4 1 454 421, 8 77, 2 78, 6 Доля расходов социальной направленности в общем объеме расходов бюджета, % 24
Основныенаправления расходов бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Общегосударственные вопросы – 148 849, 1 тыс. руб. Охрана окружающей среды – 1 407, 3 тыс. руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 24 937, 9 тыс. руб. Образование – 1 011 814, 4 тыс. руб. Национальная экономика – 114 005, 0 тыс. руб. РАСХОДЫ Культура, кинематография – 140 534, 4 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 137 481, 9 тыс. руб. Социальная политика – 281 469, 3 тыс. руб. Средства массовой информации – 2 300, 0 тыс. руб. Физическая культура и спорт– 28 246, 4 тыс. руб. 25
Структура расходной части бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Раздел 14. 86% 7. 26% 7. 42% Структура расходов, в % 0100 Общегосударственные вопросы 7, 86 0200 Национальная оборона 0, 14 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 1, 32 Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды 7, 26 0600 0. 14% 1. 32% 7. 86% 6. 02% Наименование 0300 1. 49% 0. 12% 0700 Образование 53, 43 0800 Культура, кинематография 7, 42 1000 Социальная политика 14, 86 1100 Физическая культура и спорт 1, 49 1200 Средства массовой информации 0, 12 1300 Обслуживание гос. муниципального долга 0, 00 0. 07% 0400 0500 53. 43% 0100 Общегосударственные вопросы 0200 Национальная оборона 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0400 Национальная экономика 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 0600 Охрана окружающей среды 0700 Образование 0800 Культура, кинематография 1000 Социальная политика 1100 Физическая культура и спорт 1200 Средства массовой информации ИТОГО 6, 02 0, 07 и 100, 0
Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (в сравнении с 2017 годом) Разде л Наименование Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 0100 0200 0300 115 630, 4 2 560, 8 31 086, 8 148 849, 1 2 692, 2 24 937, 9 126 454, 5 2 721, 6 17 886, 5 116 563, 5 2 822, 1 17 886, 5 0400 0500 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 109 302, 2 202 767, 7 114 005, 0 137 481, 9 124 531, 1 130 179, 9 127 545, 7 126 631, 8 0600 0700 0800 1000 1100 1200 Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации 3 390, 1 997 306, 8 130 566, 8 281 383, 2 24 172, 6 2 300, 0 1 407, 3 1 011 814, 4 140 534, 4 281 469, 3 28 246, 4 2 300, 0 1 350, 0 1 015 140, 0 135 376, 3 282 858, 8 18 246, 3 2 300, 0 1 200, 0 1 017 916, 4 135 403, 3 282 855, 8 18 246, 3 2300, 0 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 12, 9 29, 6 1 900 480, 3 0, 00 1 893 767, 4 0, 00 1 857 074, 7 1 882 750, 6 25 675, 9 1 849 401, 0 1 900 194, 1 50 793, 1 100, 0 98, 6 97, 3 ИТОГО распределенных расходов ИТОГО РАСХОДОВ Объем условно утвержденных (нераспределенных) расходов Удельный вес распределенных расходов в общем объеме плановых расходов бюджета Артемовского городского округа, в %
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» 160, 000. 00 148, 849. 10 140, 000. 00 120, 000. 00 115, 630. 40 126, 454. 50 116, 563. 50 100, 000. 00 80, 000. 00 60, 000. 00 40, 000. 00 20, 000. 00 Уточн. план 2017 года, 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. Увеличение объема расходов обусловлено планируемым выделением средств на частичное исполнение муниципальных гарантий согласно требованиям, предъявленным Бенефициаром к Гаранту и на исполнение судебных актов по искам к казне Артемовского городского округа.
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 35, 000. 00 31, 086. 80 24, 937. 90 30, 000. 00 25, 000. 00 17, 886. 50 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 20, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 5, 000. 00 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. Уменьшение объема расходов обусловлено сокращением затрат на эксплуатацию шахтного водоотлива поселка Буланаш в связи с планируемым сооружением дренажных скважин на территории поселка Буланаш для защиты территории поселка от подтопления (консервацией существующего оборудования шахтного водоотлива).
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0400 «Национальная экономика» 130, 000. 00 127, 545. 70 124, 531. 10 125, 000. 00 120, 000. 00 114, 005. 00 115, 000. 00 110, 000. 00 109, 302. 20 105, 000. 00 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. Увеличение объема расходов по данному разделу обусловлено увеличением плановых расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году на дорожное хозяйство Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним - 19 000, 0 тыс. руб. Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения - 400, 0 тыс. руб. Ремонт проездов к дворовым территориям – 1500, 0 тыс. руб. Дорожный фонд – 105 835, 6 тыс. руб. ПИР по строительству участка автомобильной дороги (от узла связи по ул. Мира до ул. Западной) – 2085, 0 тыс. руб. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 600, 0 тыс. руб. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них – 82 250, 6 тыс. руб. 31
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 250, 000. 00 202, 767. 70 137, 481. 90 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 130, 179. 90 126, 631. 80 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 50, 000. 00 Уменьшение планового объема расходов обусловлено отсутствием на дату планирования информации о субсидиях из областного бюджета на реализацию проектов капитального строительства по газификации, на благоустройство дворовых и общественных территорий (распределение субсидий на данные цели осуществляется отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области в течение финансового года по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований).
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году на жилищно-коммунальное хозяйство 137 481, 9 тыс. руб. Жилищное хозяйство – 21 180, 9 тыс. руб. Коммунальное хозяйство – 32 765, 7 тыс. руб. Благоустройство – 46 080, 7 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства – 37 454, 6 тыс. руб. 33
Жилищно-коммунальное хозяйство Основные направления расходов по ЖКХ в 2018 году Жилищное хозяйство Приобретение квартир в муниципальную собственность для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма – 14 180, 0 тыс. руб. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 4 969, 2 тыс. руб. , в том числе 2 884, 7 тыс. руб. – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Мероприятия по сносу аварийных объектов недвижимого имущества – 2 000, 0 тыс. руб. Коммунальное хозяйство Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим населению услуги коммунальной бани – 2 130, 9 тыс. руб. Мероприятия по газификации – 18 785, 8 тыс. руб. Предоставление субсидий МУПам, оказывающим жилищнокоммунальные услуги, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества – 5 000, 0 тыс. руб. Разработка схемы ливневой канализации Артемовского городского округа – 3 000, 0 тыс. руб. Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения – 1 679, 0 тыс. руб. Благоустройство Организация уличного освещения – 17 374, 2 тыс. руб. Озеленение территории городского округа – 328, 3 тыс. руб. Организация и содержание мест захоронения – 3505, 5 тыс. руб. Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест – 1036, 0 тыс. руб. Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа – 12 863, 7 тыс. руб. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий – 10 600, 0 тыс. руб.
Основные инвестиционные проекты 2018 года Строительство блочной газовой котельной к детскому саду № 370 в с. Покровское – 8 758, 4 тыс. руб. Строительство блочной газовой котельной мощностью 1, 0 МВт по ул. М. Горького в с. Покровское – 492, 6 тыс. руб. Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) – 6034, 8 тыс. руб. Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по улицам Металлистов, Кирова, Первомайская в г. Артемовский – 3500, 0 тыс. руб. Строительство участка автомобильной дороги по ул. Мира (от Узла связи) до ул. Западной 2085, 0 тыс. руб. Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с. Покровское – 1347, 4 тыс. руб. Строительство здания средней общеобразовательной школы на 800 учащихся по ул. Терешковой в г. Артемовский – 3600, 0 тыс. руб. Строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовский – 4000, 0 тыс. руб. 35
Информация об улучшении жилищных условий граждан Артемовского городского округа в 2018 году Для улучшения жилищных условий граждан Артемовского городского округа на 2018 год предусмотрены средства для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2018 -2020 годы» : • подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа» - 700, 0 тыс. руб. ; • подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» - 2300, 0 тыс. руб. ; • подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» - 600, 0 тыс. руб.
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0700 «Образование» 1, 017, 916. 40 1, 020, 000. 00 1, 015, 140. 00 1, 015, 000. 00 1, 011, 814. 40 1, 010, 000. 00 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 1, 005, 000. 00 2019 год, тыс. руб. 1, 000. 00 995, 000. 00 997, 306. 80 2020 год, тыс. руб. 990, 000. 00 Увеличение планового объема расходов обусловлено увеличением объема субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году на образование Организация отдыха детей в каникулярное время – 23 362, 4 тыс. руб. Дошкольное образование – 323 305, 7 тыс. руб. Общее образование – 527 983, 0 тыс. руб. Дополнительное образование детей – 83 099, 8 тыс. руб. 1 011 814, 4 тыс. руб. Мероприятия по работе с детьми и молодежью – 8 173, 7 тыс. руб. , Другие вопросы в области образования – 45 889, 8 тыс. руб.
На территории Артемовского городского округа функционирует 59 образовательных учреждений: • 20 общеобразовательных школ; • 30 дошкольных образовательных учреждений; • 8 учреждений дополнительного образования детей; • 1 учреждение по работе с молодежью. Расходы Артемовского городского округа на образование в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2018 году составят 17 879, 10 руб. 39
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0800 «Культура, кинематография» 140, 534. 40 142, 000. 00 135, 376. 30 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 135, 403. 30 140, 000. 00 138, 000. 00 136, 000. 00 134, 000. 00 132, 000. 00 2018 год, тыс. руб. 130, 566. 80 2019 год, тыс. руб. 130, 000. 00 128, 000. 00 2020 год, тыс. руб. 126, 000. 00 Увеличение объема расходов на 2018 год обусловлено планируемым повышением заработной платы работникам культуры в соответствии с планами мероприятий ( «дорожными картами» ), а также в связи с планированием средств на снос аварийного здания музея и на проектно-изыскательские работы по строительству нового здания музея.
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году на культуру 140 534, 4 тыс. руб. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий – 94 314, 6 тыс. руб. Организация библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек – 28 850, 6 тыс. руб. Организация деятельности муниципального музея – 10 201, 4 тыс. руб. , в том числе: 2000, 0 – тыс. руб. – снос аварийного здания музея и 3000, 0 тыс. руб. – ПИР по строительству нового здания музея Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 7 167, 8 тыс. руб. 41
На территории Артемовского городского округа функционирует: – 16 культурно - досуговых учреждений; – 18 библиотек; – 1 исторический музей. Расходы Артемовского городского округа на культуру в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2018 году составят 2 483, 20 руб. 42
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1000 «Социальная политика» 282, 000. 00 281, 383. 20 281, 469. 30 282, 858. 80 282, 855. 80 Уточн. план 2017 года, тыс. руб. 279, 000. 00 2018 год, тыс. руб. 276, 000. 00 273, 000. 00 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 270, 000. 00 Увеличение объема расходов на плановый период обусловлено увеличением объема субвенций, предоставляемых городскому округу на исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по оказанию социальных мер поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году н социальную политику Всего расходов на социальную политику в 2018 году – 281 469, 3 тыс. руб. , в т. ч. : Пенсионное обеспечение – 10 301, 2 тыс. руб. (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского городского округа) Социальное обеспечение населения – 270 729, 8 тыс. руб. Другие вопросы в области социальной политики – 438, 3 тыс. руб. (оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям )
Основные направления социального обеспечения населения на 201 год Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского округа – 248, 0 тыс. руб. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 141 986, 0 тыс. руб. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 52 469, 0 тыс. руб. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 72 288, 0 тыс. руб. 270 729, 8 тыс. руб. Организация доставки малоимущих жителей сел. местности, находящихся в контакте с больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения профилактических флюорографических осмотров – 68, 8 тыс. руб. Оказание доп. мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций – 70, 0 тыс. руб. 45
Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 30, 000. 00 25, 000. 00 20, 000. 00 28, 246. 40 24, 172. 60 Уточн. план 2017 года, тыс. 18, 246. 30 руб. 18, 246. 30 2018 год, тыс. руб. 15, 000. 00 2019 год, тыс. руб. 10, 000. 00 5, 000. 00 2020 год, тыс. руб. 0. 00 Увеличение объема расходов на 2018 год обусловлено планированием расходов на создание новых спортивных площадок и обустройство действующих спортивных объектов на стадионах «Машиностроитель» и «Локомотив» .
Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2018 году на физическую культуру и спорт 28 246, 4 тыс. руб. Организация и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям – 18 597, 2 тыс. руб. ПИР по строительству здания физкультурно – оздоровительного комплекса по ул. Терешковой – 4 000, 0 тыс. руб. Создание спортивных площадок и обустройство действующих спортивных объектов – 5 649, 2 тыс. руб.
На территории Артемовского городского округа созданы и функционируют два учреждения для занятий населения физической культурой и спортом: • Лыжная база «Снежинка» ; • Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» Расходы Артемовского городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2018 году составят 499, 10 руб. 48
Информация об объеме муниципального долга Артемовского городского округа 2016 год на 01. 2017 год на 01. 11. 2017 Объем муниципального долга, всего в том числе: бюджетные кредиты 64 590, 1 104 639, 7 14 614, 3 11 086, 0 муниципальные гарантии 49 975, 8 93 553, 7 Наименование 120, 000. 00 100, 000. 00 80, 000. 00 муниципальные гарантии 93, 553. 70 60, 000. 00 40, 000. 00 49, 975. 80 бюджетные кредиты 20, 000. 00 - 14, 614. 30 11, 086. 00 на 01. 2017 на 01. 11. 2017
Сравнительный анализ проекта бюджета Артемовского городского округа на 2018 год с другими муниципальными образованиями Проект бюджета Артемовского городского округа на 2018 год Проект бюджета городского округа Сухой лог на 2018 год Проект бюджета Асбестовского городского округа на 2018 год Проект бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год 56 48 67 46 1 893 767, 40 1 421 044, 30 1 760 424, 10 1 208 621, 50 в том числе: налоговые и неналоговые доходы 609 297, 00 507 591, 30 624 752, 30 402 086, 40 безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней 1 284 470, 40 913 453, 00 1 135 671, 80 806 535, 10 Расходы, всего 1 893 767, 40 1 437 510, 80 1 800 219, 10 1 194 556, 80 0, 0 -16 466, 5 -39 795, 0 14 064, 7 Наименование показателя Численность населения, тыс. чел. Доходы, всего Дефицит (-), профицит (+) 50
Сравнительный анализ доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2018 год с доходами других муниципальных образований Верхнесалдинский городской округ 1, 208, 621. 50 Асбестовский городской округ 1, 760, 424. 10 Городской округ Сухой Лог 1, 421, 044. 30 Артемовский городской округ 1, 893, 767. 40 0 20000000000 4 6 8 1000000 1400000 1800000 1200000 1600000 2000000 51
Сравнительный анализ расходной части бюджета Артемовского городского округа на 2018 год с расходами других муниципальных образований Верхнесалдинский городской округ 1, 194, 556. 80 Асбестовский городской округ 1, 800, 219. 10 Городской округ Сухой Лог 1, 437, 510. 80 Артемовский городской округ 1, 893, 767. 40 - 500, 000. 00 1, 500, 000. 00 2, 000. 00 52
Разработчик: Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник Финансового управления Администрации Артемовского городского округа - Бачурина Ольга Геннадьевна тел. (8343 63) 2 -46 -79 факс (8343 63) 2 -46 -79 Интернет – сайт: artemovsky 66. ru Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 17 часов, суббота-воскресенье выходной
Благодарим за внимание !
Скачать презентацию Проект бюджета Артемовского городского округа на 2018 год
cf63eaf1afa737d328781f271c4fbe48.ppt