Пояснительная записка к Докладу Мэра городского округа город

Пояснительная записка к Докладу Мэра городского округа город Дзержинск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и их планируемых значениях на 2012 - 2014 годы

Краткое описание городского округа город Дзержинск Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Окружающие деревни и поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века. В настоящее время город Дзержинск – второй по численности населения и промышленному значению город Нижегородской области. Городской округ включает в себя 15 административно-территориальных образований и занимает территорию площадью 42, 2 тыс. га. Численность населения городского округа на 01. 2012 составила 249, 3 тыс. чел. Трудовые ресурсы города по оценке в 2011 году составили 154, 7 тыс. человек, из них 105, 0 тыс. человек - заняты в экономике города. Около 29% трудится на предприятиях обрабатывающих производств. Реальный сектор экономики Основой экономики города является промышленность в составе 43 крупных и средних предприятий, из них 41 предприятие по основному виду деятельности относятся к обрабатывающим производствам. В составе обрабатывающих производств 23 предприятия химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий. В числе наиболее крупных предприятий химии ФКП «Завод им. Свердлова» , акционерные общества «Сибур-Нефтехим» , «Акрилат» , «Дзержинское Оргстекло» , ООО «Корунд» , «Капелла» , «Тосол-Синтез» и др. Производство пластмасс представляют ОАО «ДПО «Пластик» , ЗАО «Хемкор» , ЗАО «Биохимпласт» , ЗАО «Тико-Пластик» . Производство пищевых продуктов представлено пятью крупными и средними предприятиями: ОАО «ДЭМКА» , ОАО «Дзержинскхлеб» , ООО «Калинов Мост» , «Дзержинский пивоваренный завод» , ООО «Вита. Рос» . Энергетика представлена филиалом ОАО ТГК-6 «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Нижегородские коммунальные системы» . Научный потенциал города представлен ведущими научно-исследовательскими институтами: ФГУП НИИ «Полимеров» , ФГУП ГОСНИИ «Кристалл» , ОАО «ГОСНИИмаш» , ОАО «НИИК» , занимающихся разработками НИОКР в области химического и оборонного производства. Экономика города в 2011 году развивалась стабильно с преобладанием положительной динамики по основным макроэкономическим показателям. Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами увеличился на 8, 5% (59, 6 млрд. руб. ). Обрабатывающие производства выросли на 7, 6%. В составе обрабатывающих производств высокие тепы роста в отчетном году показали производство резиновых и пластмассовых изделий (темп роста – 124, 4%), металлургическое производство (140, 4%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (121, 0%), производство электрооборудования (141, 1%). 2

Усиление хозяйственной активности предприятий оказало благоприятное влияние на их финансовое состояние. В 2011 году сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций превысил значения показателя двух предыдущих лет и составил 2, 0 млрд. рублей. Прибыль прибыльных предприятий достигла 2, 8 млрд. руб. увеличившись на 45, 2% к уровню 2010 года, убытки (-823, 8 млн. руб. ) сократились на 21, 7%. По данным Нижегородстата инвестиционные вложения в основной капитал за 2011 год составили 9, 4 млрд. руб. с ростом на 12, 5% в сопоставимых ценах. На фоне начавшегося экономического роста и, как следствие, роста доходов населения в 2011 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2010 году. Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 10, 9%. Потребительский спрос поддерживался также восстановлением кредитования физических лиц. С начала 2011 года, по данным РКЦ по городу Дзержинску, объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 61, 1%. Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних организациях города за 2011 год составила 17, 6 тыс. рублей и выросла на 11, 9%, реальная заработная плата – на 2, 2%. Оживление в экономике позволило улучшить ситуацию на рынке труда. Начиная с конца февраля 2011 года наблюдалось сокращение численности зарегистрированных безработных. Официально зарегистрировано в Центре занятости населения на конец декабря 2011 года 1130 безработных граждан, уровень безработицы - 0, 97%. Год назад соответственно – 1251 человек и 1, 08%. В ГУ ЦЗН города Дзержинска в 2011 году обратилось более 25 тыс. дзержинцев. Зарегистрировано в целях поиска работы 11873 человека, в том числе незанятых граждан 6308 человек. В течение 2011 года признано безработными 3221 человек % (27, 13% от обратившихся). За отчетный период трудоустроено Тыс. руб. при содействии службы занятости 7366 человек или 62, 0% от обратившихся за содействием в поиске работы. В 2012 году планируется увеличить долю трудоустроенных граждан до 66, 0% и к 2014 году – до 70, 6%. (показатель 133) года 3

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4

1. 1. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в городском округе г. . Дзержинск составляет 257, 789 км, в т. ч. федерального значения – 30, 28 км, регионального и межмуниципального значения 112, 99 км, местного значения – 114, 519 км. В 2011 году выполнены работы по видеопаспортизации 145 км автодорог городского округа. Перечень дорог местного значения составлен, будет утвержден в 2012 году. На территории городского округа город Дзержинск все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром. Услуги по перевозке пассажиров на регулярных муниципальных маршрутах оказывает МУП «Экспресс» , 7 частных организаций и 3 индивидуальных предпринимателей. Городским электротранспортом обслуживается 3 трамвайных и 6 троллейбусных маршрутов общей протяженностью соответственно 57, 9 км и 91, 6 км. Автомобильным транспортом обслуживается: 18 городских маршрутов общей протяженностью 301, 6 км, 12 пригородных маршрутов (418, 3 км); 7 междугородних маршрутов (1209, 9 км). В общем объеме пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом, льготные категории граждан составили: 66, 9% - на городском электротранспорте; 62, 6% - на автотранспорте. млн. руб. год Согласно инструкции показатели №№ 1 -4 формируются на основе информации о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в которую не включается: - сведения о протяженности улиц, проездов, переулков; - сведения об автомобильных дорогах федерального значения, регионального или межмуниципального значения, общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорогах. (В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 3 -ДГ(мо)). В городском округе город Дзержинск отсутствуют дороги вне улиц, проездов, переулков, поэтому показатели 1 -4 нулевые. 5

1. 2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Малый бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2011 года насчитывает 9426 субъектов малого предпринимательства. Относительно 2010 года их число сократилось на 277 единиц за счет перерегистрации индивидуальных предпринимателей - таксистов. В последующие годы прогнозируется рост количества субъектов малого предпринимательства и к 2014 году их количество достигнет 10 538 единиц. Соответственно число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей в 2011 году также сократилось и составило 376, 9 единиц, но уже с 2012 года прогнозируется рост и к 2014 году возрастет до 429 единиц на 10 тыс. жителей. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города имеет тенденцию к росту в отчетном и прогнозируемом периоде. К 2014 году она прогнозируется на уровне 37, 5%. ед. год % год ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С целью увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, создания благоприятных условия для развития малых предприятий, в городе Дзержинске реализуется Программа развития и поддержки малого предпринимательства. Программа на 2007 -2010 годы предусматривала развитие инфраструктуры для оказания поддержки предпринимательству, в рамках ее были созданы «Центр развития предпринимательства» и «Бизнесинкубатор» . С 2011 года на территории города вступила в силу и действует вторая долгосрочная муниципальная Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске на 2011 -2015 годы. 6

В рамках Программы в 2011 году проводились следующие основные мероприятия: - через Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» оказана помощь 6614 предпринимателям по финансовым и бухгалтерским вопросам, 1893 по правовым, 26 предприятий работают по аутсорсинговой схеме, 2120 по подготовке расчетов по экологическому воздействию на окружающую среду, проведено 48 семинаров совместно с налоговыми, пожарными органами, экологами, представителями банков и т. д. , работает сайт для предпринимателей, оказана помощь в составлении бизнес-планов 117 начинающим предпринимателям. - через АНО «ЦРП» работала программа микрофинансирования предпринимателей по выдаче займов сроком до 1 года в размере от 60, 0 до 200, 0 тыс. руб. под 10% годовых, без залога: проведено 12 Комиссий, выдано 28 займов на общую сумму 4 840, 0 тыс. руб. , что позволило дополнительно создать 30 рабочих мест. - разработано положение о выдаче грантов на начало собственного дела предпринимателям, в результате проведенного конкурса выдано 6 грантов за счет средств местного бюджета на общую сумму 500, 0 тыс. руб. - подана заявка на участие в областном конкурсе на софинансирование из областного и федерального бюджетов на поддержку муниципальной программы поддержки предпринимательства, что позволило дополнительно получить субсидию в размере 961, 6 тыс. руб. и выдать гранты 10 предпринимателям. Данная программа позволит до конца 2012 года создать дополнительно 43 рабочих места. - оказано содействие 25 малым предприятиям по участию в областных программах по финансовой поддержке, в результате 4 дзержинских предпринимателя получили компенсации первого взноса по договору лизинга оборудования, 5 субъектов малого предпринимательства получили гранты на создание собственного дела, 1 субъект на возмещение затрат по оплате образовательных услуг на общую сумму 6, 5 млн. руб. В рамках Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2011 -2015 годы в 2011 году была оказана финансовая поддержка 47 вновь созданным субъектам. К 2014 году этот показатель возрастет до 56 единиц. ед. % год 7

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА финансовая, имущественная, муниципальный заказ тыс. руб. Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2011 году составил 7, 7 млн. руб. с увеличением относительно 2010 года в 4, 6 раза. год Доля общего годового объема работ, услуг для муниципальных нужд, размещение заказа на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04. 11. 2006 № 642, в общем годовом объеме заказов выросла с 2, 9% в 2010 году до 3, 7% в 2011 году, но норматив (от 10% до 20%) не достигнут. В 2012 году, в связи с вступлением в силу Приказа Министерства экономического развития РФ № 761 и Федерального казначейства № 20 н от 27. 12. 2011, в соответствии с которым муниципальные заказчики обязаны составлять и размещать на официальном сайте планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предполагается довести значение показателя, характеризующего объем размещения заказов среди субъектов малого предпринимательства, до уровня, определенного ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 94 -ФЗ «О размещении заказов…» (до 10, 5% в 2012 году). В 2011 году проводилась работа по формированию Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Проект решения Городской Думы «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП» в 1 квартале 2012 года был направлен на рассмотрение в комитеты Городской Думы. По результатам рассмотрения на комитетах документ с рекомендациями был возвращен на доработку. В настоящее время документ дорабатывается, после чего будет направлен в Городскую Думу на повторное рассмотрение. В части наличия формы поддержки СМСП как преимущественное право на выкуп арендуемого имущества в соответствии с ФЗ от 22. 07. 2008 № 159 -ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества…» всего с начала вступления в силу вышеуказанного ФЗ по 71 объектам (из них в 2008 г. - по одному объекту, в 2009 г. – по 46 объектам, в 2010 г. – по 23 объектам, в 2011 г. – по одному объекту) реализовано преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества по цене, равной его рыночной стоимости. С арендаторами заключены договора купли-продажи арендованного имущества с рассрочкой платежа до 3 -х лет. Вопросы по размещению муниципального заказа у СМСП и формирование Перечня муниципального имущества включены в План по решению проблемных вопросов и повышению эффективности деятельности Администрации города Дзержинска на 8 2012 год. Мероприятия реализуются согласно Плана.

1. 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ По данным Нижегородстата инвестиционные вложения в основной капитал за 2011 год составили 9, 4 млрд. руб. с ростом на 12, 5% в сопоставимых ценах. В 2011 году в городе проходила реализация крупных инвестиционных проектов, в числе наиболее значимых можно назвать следующие проекты: - строительство производства циансолей ЗАО «Корунд-Циан» ; тыс. руб. - строительство обойной фабрики ООО «А. С. Палитра» ; - строительство производства напольных покрытий ООО «Юнилин» ; - строительство складского комплекса ООО «Сладкая жизнь» ; год -расширение цеха по производству неионогенных ПАВ ООО «Завод синтанолов» . Объем частных инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения значительно вырос в 2011 году – с 23, 0 до 35, 0 тыс. руб. (в 1, 5 раза. ) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в Га 2011 увеличилась на 16, 4%, в то же время площадь земельных участков выделенная для жилищного и индивидуального жилищного сократилась на 15, 0%. В последующие годы прогнозируется увеличение площади земельных участков предоставляемых для жилищного строительства. Жилищное строительство будет развиваться в рамках долгосрочной год муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы» . В 2011 году для комплексного освоения в целях жилищного строительства было выделено 33, 7 га земельных участков. Выполнен проект планировки и межевания территории квартала малоэтажной застройки в адресной зоне поселок Свердлова городского округа город Дзержинск и работы по проведению государственного учета этих земельных участков. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госсобственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации» , в общем количестве земельных участков, право пользования которыми подлежит переоформлению, увеличилась в 2011 году до 94, 8%. (2010 - 90, 9%). 9 В 2012 процесс переоформления завершиться.

В 2011 году продолжилась положительная динамика роста доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. К 2014 году планируется довести этот показатель до 97, 9% 14 дней 10 дней Продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство % Улучшилась ситуация с вводом объектов в эксплуатацию. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, отсутствует. год Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: тыс. кв м год 10

1. 4. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, тыс. руб. 2009 2010 2011 Темп роста 2011 к 2010 (%) Крупные и средние организации 14, 2 15, 7 17, 6 112, 5 Дошкольное образование 6, 9 7, 2 8, 4 116, 6 Общее образование, всего 10, 8 11, 2 13, 9 124, 1 11, 3 12, 0 15, 0 124, 8 11, 4 12, 1 12, 9 106, 3 в т. ч. врачей 17, 7 19, 7 21, 5 108, 8 среднего медперсонала 11, 5 9, 6 12, 8 133, 1 младшего медперсонала 8, 4 9, 0 7, 6 83, 7 Сфера в т. ч. учителей Здравоохранение, всего Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по крупным и средним организациям города Индексация фондов оплаты труда и увеличение минимального размера оплаты труда в 2011 году улучшили ситуацию с оплатой труда в бюджетной сфере. Но сократить «разрыв» между уровнем заработной платы работников, занятых в экономике, и работников социальной сферы не удается, что свидетельствует о неудовлетворительной ситуации в сфере материального обеспечения работников бюджетных организаций. год 11

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В системе муниципального здравоохранения городского округа функционировало 20 учреждений: 5 городских больниц, в том числе Больница скорой медицинской помощи, 4 объединения стационар + поликлиника, из них 2 – детские учреждения; 6 городских поликлиник; 2 родильных дома с тремя женскими консультациями; ВФД; центр профессиональной патологии и центр медицинской профилактики. Общая круглосуточная мощность стационаров – 1 744 койки, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 3 850 посещений в смену, обеспеченность койками на 10 000 населения составила 69, 5 единиц. В 2011 году в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» проводились мероприятия: - иммунизация населения, в вакцинальный процесс вовлечено 91 814 человек; - диспансеризация работающих граждан, обследовано 6 642 человека (103, 8% планового задания); - диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждения, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей в трудной жизненной ситуации, обследовано 330 детей (102, 5% планового задания); - неонатальный скрининг у новорожденных на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром. Обследовано 2 964 новорожденных; - аудиологический скрининг у новорожденных. Обследовано 2 997 новорожденных; - обследование населения с целью выявления ВИЧ инфицированных и инфицированных вирусами гепатитов В и С. Обследовано 113 332 человека; - отбор и направление больных на получение высокотехнологической медицинской помощи в федеральных клиниках. Получили лечение 80 человек; - обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан. Отпущено медикаментов на сумму 142, 9 млн. рублей. В реализации региональной Программы модернизации здравоохранения участвовали 9 учреждений. По итогам реализации Программы: - выполнены ремонтные работы на сумму 36 375, 7 тыс. рублей; - закуплено медицинское оборудование на сумму – 83 171, 3 тыс. рублей; - проведена углубленная диспансеризация 14 -летних подростков, осмотрено 1878 человек. Средства за проведение диспансеризации поступили в детские лечебно-профилактические учреждения в сумме 3 846, 6 тыс. рублей и направлены на оплату труда, приобретение медикаментов и мягкого инвентаря; 12

За выполненные работы по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи поступили средства в сумме 14 504, 0 тыс. рублей; которые направлены: - 10 482, 3 тыс. рублей на дополнительные выплаты врачам специалистам и среднему медицинскому персоналу (выплаты получили 149 врачей и 206 медицинских сестер; среднемесячный размер выплат составил: врачам – 3868 руб. , медицинским сестрам – 2528 руб. ); - 4 021, 8 тыс. рублей на приобретение медикаментов и расходных материалов. Продолжено строительство Перинатального центра на 150 коек. В 2011 году выполнены строительно-монтажные работы по завершению кирпичной кладки блоков «А» и «Б» акушерского корпуса, начаты работы по установке оконных блоков на акушерском корпусе, выполнены фундаменты прачечной, велись работы по кровле котельной. Всего с начала строительства освоено средств по объекту 160, 83 млн. рублей, в том числе в 2011 году 18, 11 млн. рублей – из городского бюджета. Общая сумма инвестиций из всех источников финансирования на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году составила – 181 189, 5 тыс. рублей. Общий объем расходов городского бюджета на здравоохранение в 2011 году увеличился на 40, 6% и составил 502, 6 млн. руб. Неэффективные расходы бюджета на здравоохранение все еще сохранились, но в 2011 году их сумма сокращена более, чем в 2 раза, доля неэффективных расходов сократилась до 8, 3% (25, 8% в 2010 г. ). Следует отметить, что всего в 2011 году пролечено больных – 49 192 человека, в том числе иногородних больных (жителей Нижегородской области) – 4 119 человек, что снижает показатели эффективности расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения. В 2011 году неэффективные расходы в сфере здравоохранения (по предварительным расчетам) в целом по Нижегородской области составили 1752 млн. руб. , доля города Дзержинска – 2, 4%. % % млн. руб год 13

Основные медико-демографические тенденции В 2011 году рост рождаемости замедлился. Показатели смертности населения на протяжении последних лет имеет тенденцию к снижению и по городу Дзержинску складываются ниже, чем в среднем по области (НО -16, 4 промилле). В 2011 году произошло улучшение показателей характеризующих состояние здоровья населения: промилле Младенческая смертность снизилась на 23, 1% Материнская смертность не регистрировалась. По Нижегородской области – 19, 3 на 100 тыс. живородящих Смертность населения снизилась на 11, 2% Превышение числа умерших над числом родившихся снизилось до 1, 5 раза против 1, 7 раза в 2010 году. Увеличился охват населения в возрасте 18 лет и старше профилактическими осмотрами на злокачественные образования Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 17, 6% ед. % год 14

Кадровые ресурсы: структура, сбалансированность Сохраняется кадровый дисбаланс в муниципальных учреждениях здравоохранения – Недостаточная обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом при избытке прочего персонала. Сохранение структурных и кадровых диспропорций обусловило сохранение неэффективных расходов в сфере здравоохранения. Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения продолжила сокращаться (на 49 человек в 2011 году), в т. ч. сократилось общее число врачей и врачей общей практики (на 10 тыс. человек населения). Число среднего медицинского персонала (на 10 тыс. человек населения) также имеет тенденцию к сокращению. чел. год год чел. Сравнение с нормативами Факт 2011 Федеральный норматив Областной норматив врачи 25, 6 41 32, 8 средний медперсонал 61, 0 114, 3 88, 8 прочий персонал 24, 7 14, 6 30, 1 Сбалансированность объемов предоставления медицинской помощи год Норматив -7, 25 Норматив – 2, 17 Норматив - 0, 332 Усиление амбулаторно-поликлинического звена и применение стационарозамещающих технологий – одно из основных направлений развития системы здравоохранения. год 15

3. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Система дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации. Увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам социальных гарантий получения своевременной квалифицированной педагогической помощи в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста. В городском округе город Дзержинск функционирует многофункциональная система дошкольного образования, включающая 78 муниципальных образовательных учреждений (в т. ч. 1 учреждение – Центр диагностики и консультирования), с контингентом воспитанников 10 897 детей в возрасте от 1 -7 лет и 50 обучающих начальных классов. В дошкольных учреждениях ведется углубленная работа по реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья: компенсации нарушений речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержки психического развития, лечебно - профилактическая работа с детьми с туберкулезной интоксикацией. Функционирует 60 групп и 4 класса с контингентом 765 человек с особыми образовательными потребностями. МДОУ, МОУ посещают 98 детей-инвалидов. Показатель охвата детей формами дошкольного образования растет. В 2011 году предпринимались следующие меры по обеспечению доступности дошкольного образования: - за счет реализации Областной целевой программы по реконструкции и ремонту нефункционирующих групп в 2011 году было дополнительно открыто 9 групп в 9 -ти МДОУ на 190 мест. Были проведены ремонтные работы, благоустройство территории, восстановлены и отремонтированы теневые навесы, приобретена мебель. Сумма средств на реализацию программы составила 4, 19 млн. рублей (80% средства областного и 20 % городского бюджетов). Дополнительно была выделена субсидия из федерального бюджета на приобретение игрового оборудования во вновь открываемые группы в размере 858, 1 тыс. руб. - в пустующем помещении дополнительно открыта группа раннего возраста в МДОУ № 80 на 15 мест. Несмотря на указанные положительные тенденции в развитии системы дошкольного образования, показатели очередности в дошкольные образовательные учреждения остаются высокими. чел. % год 16

Для обеспечения всех нуждающихся местами в детских садах в городе запланировано строительство нового детского сада на 220 мест, финансирование работ по строительству началось в 2012 году. Остается актуальной проблема обеспеченности высококвалифицированными кадрами в сфере дошкольного образования. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников остается невысокой (33%). % Для привлечения специалистов заключаются целевые договора с образовательными учреждениями на обучение специалистов с последующей обязательной отработкой в детских дошкольных учреждениях города. Для привлечения молодых специалистов с высшим профессиональным образованием на 2013 год запланировано участие в областной целевой программе «Меры социальной поддержки молодых Нижегородской области на 2011 -2023 годы» . Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование увеличился в 2011 году на 12, 9% и составил 473, 6 млн. руб. (67, 8% расходуется на оплату труда с начислениями) Средства направлялись: - на развитие материально-технической базы - 11, 27 млн. руб. - ремонтные, строительные, электромонтажные и сантехнические работы - 6 млн. руб. - противопожарные мероприятия – 3, 0 млн. руб. - приобретение оборудования, мебели и малых игровых форм – 2, 27 млн. руб. год % год 17

4. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Система общего образования города Дзержинска ориентирована на обеспечение доступности получения общего образования гражданам, проживающим на территории городского округа, с учётом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоровья. Предоставление общедоступного общего образования в городе осуществляют 43 образовательных учреждения, из них 41 муниципальное и 2 негосударственных. Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы общего образования, представлена учреждениями разных типов и видов. В их числе основные общеобразовательные школы – 2, средние общеобразовательные – 36, вечерняя (сменная) общеобразовательная – 1, специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 2 (начальная школа-детский сад IV вида и школа VIII вида). 100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 100% учреждений имеют государственную аккредитацию. Потребности населения на получение образования повышенного уровня удовлетворяются за счёт функционирования образовательных учреждений, реализующих программы повышенного уровня содержания образования. В 2011 году количество таких учреждений увеличилось с трёх (в 2010 году) до пяти: 3 школы с углублённым изучением отдельных предметов, 1 гимназия, 1 лицей. Доля обучающихся по программам повышенного уровня увеличилась с 7, 5% в 2010 году (1585 чел. ) до 8, 6% в 2011 году (1820 чел. ). На ступени среднего (полного) общего образования успешно реализуется концепция профильного обучения, направленная на получение старшеклассниками специализированной подготовки. Число обучающихся в профильных классах возросло с 1245 чел. в 2010 году (52, 9% от числа обучающихся на третьей ступени) до 1281 чел. в 2011 году (53, 5%). Единый государственный экзамен в 2011 году третий год проводился в обязательном формате. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ остается высокой - 99, 4% ( 99, 1% в 2010 году). Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании составила 0, 88% ( 2010 г. - 1, 31%). Несмотря на значительную критику в адрес ЕГЭ, данная форма контроля является не только способом измерения качества образования, но и серьезным аналитическим инструментом, позволяющим оценить баланс между тем, какие специальности выбирают для дальнейшего обучения выпускники школ, и тем, какие специалисты нужны рынку труда. % % год 18

В 2011 году продолжилась работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений и численности работающих в них: чел. тыс. чел численность работников сократилась на 5, 9% численность учителей сократилась на 3, 6% (при сокращении численности учеников на 0, 5%) численность прочего персонала сократилась на 12, 5% соотношение ученик/учитель увеличилось с 16, 5 до 17 соотношение прочий персонал / учитель снизилось до 57, 1 средняя наполняемость классов в городе соответствует нормативной, на селе – немного превышает нормативную год тыс. чел учеников % год В 2011 году объем расходов местных бюджетов на образование увеличился на 17, 0% к уровню прошлого года и составил 819 млн. руб. , его доля в общих расходах бюджета выросла на 1, 6 п. п. В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений и численности работающих в них неэффективные расходы городского бюджета на общее образование значительно сокращены. Неэффективные расходы в 2011 году связаны с недоукомплектованностью классов в городской местности: в г. Дзержинске - 24, 9 учеников при нормативе 25 человек. % млн. руб. % год 19

Основные направления инвестирования бюджетных средств в образовании: капитальный ремонт – 8 636, 427 тыс. руб. , текущий ремонт – 10 243, 309 тыс. руб. , приобретение оборудования – 46 742, 764 тыс. руб. На модернизацию общего образования из федерального бюджета в 2011 году выделена субвенция в объёме 22 109, 2 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета составило 5 178, 5 тыс. руб. Приобретено учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование для оснащения общеобразовательных учреждений, в том числе оборудование учебных кабинетов первых классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее по тексу – ФГОС); компьютерное оборудование для организации образовательного процесса, в результате чего показатель обеспеченности образовательных учреждений компьютерной техникой в 2011 году составил - 1 компьютер на 11 обучающихся (в 2010 году этот показатель составлял 1: 13); учебная литература для пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений. Обновление содержания общего образования, переход с 1 сентября 2011 года на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования потребовали обновления учебно-методического оснащения образовательного процесса. Обеспечено 100%-ное обновление фонда учебников для обучающихся 1 -ых классов. Все учебные кабинеты первых классов (88 кабинетов) оборудованы в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников, в том числе необходимый для введения ФГОС уровень оборудования имеют 74 кабинета (84, 1%), минимальный уровень оборудования - 10 кабинетов (11, 4%), максимальный (желательный) уровень оборудования – 4 кабинета (4, 5%). Прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС 88 учителей начальных классов и руководители всех общеобразовательных учреждений. Стимулированию повышения профессионализма педагогов способствует отраслевая система оплаты труда, позволяющая усилить стимулирующую роль оплаты труда в оценке результативности деятельности педагогов за счет установления персональных повышающих коэффициентов, других выплат стимулирующего характера. Средняя заработная плата учителей за 2011 год составила 15016, 4 руб. , а с учётом повышения с 01. 09. 2011 года на 30% - в четвёртом квартале она составила 18105, 65 руб. Повышение оплаты труда учителей стимулирует привлечение молодых специалистов в сферу образования. В 2011 году доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей, составила 8, 4%, что выше прошлого года на 0, 9 процентных пункта. Дополнительным образованием охвачено 15, 2 тыс. детей в возрасте 5 -18 лет или 49, 8% Расходы городского бюджета на дополнительное образование увеличились на 16, 4% и составили 170, 5 млн. руб. 20

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 2011 году систематически занимались физкультурой и спортом 62, 3 тыс. человек. В городе развиваются следующие спортивные направления: конькобежный спорт, футбол, бокс, шахматы и шашки, настольный теннис, водные виды спорта, самбо, дзюдо, каратэ, полиатлон, лыжные гонки, бодибилдинг и фитнес, городошный спорт, тяжелая атлетика, кинологический спорт. В 2011 году 14 сильнейших Дзержинских спортсменов принимали участие в составах сборных команд страны в Чемпионатах и Первенствах Европы и Мира, 13 из них поднимались на пьедестал почета. Сборные команды города и отдельные спортсмены участвовали во Всероссийских соревнованиях, 72 спортсмена стали победителями и призерами. Детская команда по футболу «Созвездие» стала серебряным призером Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» . Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в 2011 году составил 15, 1 млн. руб. с ростом в 2, 8 раза к 2010 году. В 2011 году на реконструкцию стадиона «Химик» направлено 28, 1 млн. руб. , на реконструкцию футбольного поля МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Салют» - 14, 5 млн. руб. (8 млн. руб. - областной и 6, 5 млн. руб. городской бюджеты). Следует отметить, что фактическая обеспеченность спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями и плавательными бассейнами остается ниже нормативной потребности. Для улучшения ситуации разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинская на 2012 -2014 годы» . % % год 21

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ Проблема обеспеченности жильем населения города остается одной из самых острых. В 2011 году в городе Дзержинске объем ввода жилья составил 19, 3 тыс. кв. метров (с учетом индивидуальных домов), в расчете на душу населения – 0, 08 кв. м. (в среднем по области- 0, 45 кв. метра). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2011 году увеличилась на 1, 0% и составила 22, 08 кв. м. В 2011 году разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы» . Программа направлена на решение одной из важнейших социальных задач - развитие жилищного строительства экономического класса, доступного для широких слоев населения. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2011 году начато строительство жилья экономического класса. кв. м год % Процесс постановки земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет в городе Дзержинске практически завершен, доля таких домов в 2011 году достигла 96, 6%. С 2012 года все земельные участки под многоквартирными домами будут состоять на кадастровом учете. Доля населения, проживающая в аварийных домах, после снижения в 2010 году до 0, 08% (200 человек) в 2011 году выросла до 0, 9% (236 человек). В 2011 году признан аварийным 1 дом по адресу Черняховского, 15. год кв. м % год 22

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО На протяжении 2009 -2011 гг. наблюдается снижение объемов расходов бюджета на финансирование ЖКХ. Так, в 2011 году расходы на отрасль сократились на 10, 2% и составили 330, 7 млн. рублей (в 2010 году, при сокращении на 25, 6% расходы составляли 368, 3 млн. руб. ). При общем снижении расходов на ЖКХ бюджетные инвестиции в части увеличения стоимости основных средств в 2011 году увеличились в 2, 8 раза. % В целях повышения качества и доступности предоставляемых населению услуг проведены мероприятия по созданию конкурентной среды и развитию рынка управляющих компаний. Структура управления жильем выглядит следующим образом: 1215 многоквартирных домов (МКД) находится в управлении управляющих организаций, в 231 МКД созданы товарищества собственников жилья и ЖСК, (в 453 малоквартирных домах выбран непосредственный способ управления, но эти дома не учитываются в расчете показателя 111). На рынке функционирует 33 управляющих и обслуживающих организации. По договорам с управляющими и обслуживающими организациями на рынке работают 10 организаций, выполняющих отдельные работы, связанные с эксплуатацией жилищного фонда (обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства, дымоходов и вентиляционных каналов, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора и прочие). В 2011 году в рамках реализации Федерального закона от 21. 07. 2007 г. № 185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» освоено 30, 207 млн. рублей. Реализация программы по капитальному ремонту с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2011 году позволила отремонтировать 17 многоквартирных домов, из них: - на 17 многоквартирных домах выполнить ремонт кровли; - на 14 многоквартирных домах установить коллективные (общедомовые) узлы учета коммунальных ресурсов. год 23

Растет доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании приборов учета (исполнение федерального закона от 23. 11. 2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ). Уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2011 году составил 95, 5% и имеет тенденцию к росту. Ежегодно улучшается ситуация с готовностью жилищного фонда к работе в зимних условиях. Причины неполной (100%) готовности жилищного фона к 15 ноября отчетного года объясняются следующим: Паспорт готовности МКД выдается в случае, если есть письменное подтверждение выполнения всех предписаний о подготовке МКД к отопительному зимнему периоду. Если предписания выполнены не в полном объеме (отсутствие финансовых средств, мероприятия рассчитаны на несколько лет в связи с большим объемом работ и пр. ) управляющая компания дает гарантированное письмо о готовности МКД при этом паспорт готовности не подписывается. В индивидуальных жилых домах паспорт готовности подписывается только при условии наличия актов обследования дымоходов, данное условие не всегда выполняется собственниками индивидуальных жилых домов. % % год Перекрестное субсидирование в сфере водоснабжения и водоотведения отсутствует (постановление Администрации г. Дзержинска от 11. 09. 2008 № 3356 «О графиках установления тарифов на водоснабжение и водоотведение» с изменениями). Различные тарифы для водоотведения и очистки бытовых сточных вод и прочих сточных вод связаны с разными технологиями очистки. 24

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Расходы городского бюджета в 2011 году (2855, 7 млн. руб. ) увеличились на 10, 6%. Расходы городского бюджета в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили 186, 6 млн. руб. с ростом на 23, 4%. Приоритетами бюджетных вложений в 2011 году являлись: здравоохранение (35, 2%), образование (26, 1%), ЖКХ (13, 7%). Наименьшее внимание уделено инвестированию в сферу культуры (0, 6%). Объем расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках Программ (77, 8 млн. руб. ) вырос в 2, 2 раза к уровню 2010 года, но доля расходов, формируемых в рамках программ остается невысокой – 3, 4%. В 2012 году запланировано увеличение доли до 10, 4%. % % % млн. руб Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 2011 году составил 2009, 6 млн. руб. с ростом на 17, 2% к уровню 2010 года, доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений в бюджет городского округа – 89, 0% (в 2010 г. – 88, 6%). год % год 25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 2011 году продолжилась положительная динамика по снижению доли основных фондов организаций муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства. % год Как и в предыдущие годы, отсутствует просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по оплате труда (включая начисления на оплату труда). Общий объем расходов бюджета на содержание работников местного самоуправления в 2011 году увеличился на 15, 1% и составил 209, 9 млн. руб. В 2012 году запланировано сокращение данных расходов на 1, 1%. Норматив расходов на содержание работников местного самоуправления на 2011 год (222, 8 млн. руб. ) рассчитан на основе постановления Правительства Нижегородской области от 19. 11. 2010 года № 801 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2011 год» . 26

КУЛЬТУРА год Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе 2010 2011 Клубами и учреждениями клубного типа 0, 95% 17, 6% Библиотеками 68, 0% 68, 0 50% Парками культуры и отдыха год Растет доля населения участвующего платных в культурно - досуговых мероприятиях. % % млн. руб Объем расходов городского бюджета на культуру в 2011 году составил 51, 6 млн. руб. с ростом на 1, 8% к 2010 году. 65, 6% от общей суммы расходов направляется на оплату труда и начисления работникам муниципальных учреждений культуры. Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в культуре остается невысокой. В 2011 году в муниципальную собственность переведено социально - досуговое учреждение Дворец культуры химиков с сохранением профиля и количеством зрительских мест - 881. Что позволило повысить показатель уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа до 17, 6%. Согласно установленным нормативам уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городе недостаточен. однако этот фактор не сказывается на проведении городских культурно-массовых мероприятий, т. к. дополнительно используются учреждения различных форм собственности: - МБУК «Дзержинский театр Драмы (699 мест) - МБУК «Дзержинский театр кукол» (177 мест) - Концертный зал в МБОУ ДОД «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» (400 мест) - камерный концертный зал «Маэстро» МБОУ ДОД «ДМШ№ 3» (90 мест) - МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» (250 мест) -ГБОУ СПО «Дзержинский музыкальный колледж» (500 мест) - Дворец культуры «ФКП завода им. Я. М. Свердлова» (580 мест) - АНО «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» (500 мест) Обеспеченность парками культуры и отдыха в городе составляет 50% от нормативной потребности. В 2013 -2015 годах запланировано строительство нового парка культуры и отдыха «Первомайский» , что позволит обеспечить к 2014 году 100% от нормативной потребности. 27

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Установка узлов учета энергетических ресурсов проведена в 2010 году в рамках Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка узлов учета энергетических ресурсов» (утвержденной Постановлением администрации города Дзержинска от 28. 07. 2010 № 2685). Реализованы мероприятия на общую сумму 10, 3 млн. рублей. Участниками программы стали следующие структурные подразделения Администрации: управление здравоохранения – 17 объектов, управление по делам молодежи, культуры и спорта – 19 объектов, управление детских дошкольных учреждений – 49 объектов, управление образования – 29 объектов, управление дорожного хозяйства и благоустройства – 2 объекта, хозяйственный отдел администрации города – 3 объекта. В соответствии с программой узлы учета энергоресурсов установлены на 119 объектах, в том числе по видам энергетических ресурсов: - 19 узлов учета по горячей воде; - 59 узлов по холодной воде; - 57 узлов учета по тепловой энергии. - 137 узлов учета по электрической энергии; - 2 узла учета по газу. В 2011 году наблюдалось сокращение удельного потребления всех видов ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями за исключением электроэнергии. Рост удельной величины потребления электрической энергии связан с установкой электрооборудования в школах и детских садах. Оснащение бюджетных учреждений узлами учета по видам потребляемых энергетических ресурсов позволило повысить эффективность проводимых мероприятий энергосбережения, что привело в соответствие платежи за потребленные ресурсы с фактически использованными объемами, и, тем самым, сократило затраты городского бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 28