По проекту районного бюджета Зейского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Что такое «Бюджет для граждан» ? «Бюджет для граждан» информационный сборник, который познакомит население района с основными положениями главного финансового документа Зейского района, а именно с проектом решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» , созданным специально для того, чтобы каждый житель Зейского района был осведомлен, как формируется и расходуется районный бюджет, сколько в бюджет поступает средств и по каким направлениям эти средства расходуются
Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджетной системы Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета Составление проекта бюджета очередного года (исполнительн ый орган) Рассмотрение проекта бюджета очередного года (представитель ный орган) Утверждение бюджета на очередной год (представительный орган) Исполнение бюджета в текущем году (исполнительные органы, финансовое управление) Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (исполнительны й орган) Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (представ ительный орган) Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения ü Послание Президента Российской Федерации ü Прогноз социально – экономического развития Амурской области и Зейского района ü Основные направления бюджетной и налоговой политики Зейского района ü Муниципальные программы Зейского района
Что такое муниципальные программы? МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА– это документ, определяющий: - цели и задачи в определенной сфере; - способы их достижения; - объемы используемых финансовых ресурсов. Стратегия долгосрочного развития к примеру, Муниципальная программа «Развитие системы образования в Зейском районе» Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждому гражданину, а также процессов интеграции в мировое сообщество Основные ожидаемые результаты: q Уд. вес численности населения в возрасте 5 -18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет – 98, 5% q отношение среднего бала ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ достигнет 1, 5% q Доступность дошкольного образования 9 отношение численности детей 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100% и т. д.
Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации? Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Часть I Общие положения Часть II Бюджетная система Российской Федерации Часть III Бюджетный процесс в Российской Федерации Часть IV Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения Структура бюджетного законодательства Структура бюджетной системы Российской Федерации и бюджетной классификации Стадии бюджетного процесса Бюджетные нарушения и их виды Общие понятия и термины Принципы бюджетной системы Полномочия участников бюджетного процесса Бюджетные меры принуждения Разграничение бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Основные положения о доходах и расходах бюджетов, государственном (муниципальном) долге, межбюджетных трансфертах Основы государственного финансового контроля Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация Бюджетная классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ (статья 18 Бюджетного кодекса). Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): Классификация доходов бюджетов; Классификация расходов бюджетов; Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Понятие и типы расходных обязательств Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета. Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты ПУБЛИЧНЫЕ Законы (акты), определяющие объем и (или) правила определения объема обязательств перед физическими, юридическими лицами, органами власти В том числе в том числе законы (акты) прямого действия, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) в соответствии с определенным нормативом (в фиксированном объеме) Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение (контракт), выплаты, обусловленные исполнением трудовых (служебных) обязанностей Межгосударственные Межгосударственный договор (соглашение)
Основные характеристики бюджетов доходы расходы > доходы = ДЕФИЦИТ При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки или в взять в долг) расходы доходы > расходы = ПРОФИЦИТ При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погасить долг)
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ отчет оценка 2015 2016 2017 Все население (среднегодовая) тыс. чел. 15, 551 15, 221 15, 163 15, 000 15, 030 14, 925 14, 955 14, 850 14, 880 Число родившихся тыс. чел. 0, 182 0, 152 0, 123 0, 125 0, 125 число родившихся на 1000 человек населения 11, 7 9, 9 8, 1 8, 4 8, 5 8, 4 тыс. чел. 0, 182 0, 243 0, 202 0, 210 0, 210 число умерших на 1000 человек населения 15, 7 15, 9 13, 3 14, 0 14, 1 14, 2 14, 1 на 1000 человек населения -4, 0 -6, 0 -5, 2 -5, 6 -5, 7 Число прибывших на территорию тыс. человек 0, 53 0, 42 0, 410 0, 410 Число выбывших с территории тыс. человек 0, 81 0, 65 0, 602 0, 602 -18, 0 -15, 3 -12, 5 -12, 8 -12, 9 Показатели Население Численность населения (среднегодовая) Общий коэффициент рождаемости Число умерших Общий коэффициент смертности Коэффициент естественного прироста населения Единица измерения на 10 000 Коэффициент миграционного прироста человек населения прогноз 2018 2019 2020 базовый целевой 9
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ Показатели Единица измерения отчет оценка 2015 2016 2017 прогноз 2018 2019 2020 базовый целевой Производство товаров и услуг Промышленное производство (BCDE) Добыча полезных ископаемых Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах 1293, 707 2 073, 582 1 975, 990 2 039, 728 2 107, 593 2 188, 441 2 267, 931 2 427, 117 2 589, 948 151, 500 160, 280 95, 300 103, 226 103, 327 103, 836 103, 632 107, 019 106, 709 млн. руб. 25, 42 н/д н/д % к предыдущему году в действующих ценах 102, 20 105, 00 105, 10 104, 30 104, 40 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн. руб. 9, 304 9, 784 10, 118 10, 523 10, 944 11, 382 11, 837 12, 310 12, 803 84, 200 105, 160 103, 420 104, 000 104, 000 Обрабатывающие производства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства % к Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение предыдущему электрической энергией, газом и паром; году в кондиционирование воздуха сопоставимых ценах 10
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ отчет оценка 2015 2016 2017 млн. руб. 9, 304 9, 784 10, 118 10, 523 10, 944 11, 382 11, 837 12, 310 12, 803 % к предыдущему году в сопоставимых ценах 84, 200 105, 160 103, 420 104, 000 104, 000 433, 093 437, 424 453, 600 477, 187 477, 640 469, 470, 380 469, 020 96, 900 101, 000 103, 700 105, 200 105, 300 103, 500 103, 700 103, 400 млн. руб. 213, 536 215, 671 224, 300 237, 700 238, 000 231, 200 231, 400 231, 000 232, 100 92, 200 100, 990 104, 000 106, 400 103, 100 103, 200 103, 000 103, 500 219, 557 221, 753 229, 300 237, 000 238, 700 239, 000 102, 900 101, 000 103, 400 103, 800 104, 100 103, 900 103, 800 104, 100 Показатели Единица измерения Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений дефлятор ИПЦ Сельскское хозяйство Продукция сельского хозяйства млн. руб. % к предыдущему году в Индекс производства продукции сельского хозяйства сопоставимых ценах Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: Продукция растениеводства Индекс производства продукции растениеводства Продукция животноводства Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в сопоставимых ценах млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах прогноз 2018 2019 2020 базовый целевой 11
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ отчет оценка 2015 2016 2017 км. 63, 0 63, 0 63, 0 0, 498 0, 240 8, 620 1, 160 0, 901 2, 200 0, 640 0, 677 0, 185 8, 614 0, 864 0, 740 2, 300 1, 242 0, 700 0, 260 9, 200 0, 900 0, 800 2, 300 1, 200 0, 700 0, 260 9, 200 0, 900 0, 800 2, 300 1, 200 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) в сопоставимых ценах ; млн. руб. 502, 205 417, 249 438, 800 461, 100 460, 300 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 1, 200 0, 670 1, 400 0, 640 0, 640 кв. м 1526, 100 0, 000 0, 000 Показатели Транспорт Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием Единица измерения Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Культуры зерновые тыс. тонн Соя тыс. тонн Картофель тыс. тонн Овощи тыс. тонн Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн Молоко тыс. тонн Яйца Строительство Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда (признанного аварийным до 01. 2012) Торговля и услуги населению Оборот розничной торговли Оборот общественного питания Объем платных услуг населению млн. шт прогноз 2018 2019 2020 базовый целевой 457, 600 в сопоставимых ценах ; млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах 572, 895 724, 981 912, 000 986, 400 986, 000 126, 630 126, 550 131, 040 136, 800 136, 000 136, 000 млн. руб. 8, 300 8, 500 15, 000 10, 600 11, 700 12, 800 136, 560 102, 400 176, 470 66, 700 110, 400 109, 400 137, 700 121, 660 120, 140 125, 900 125, 900 117, 490 88, 350 98, 750 104, 600 104, 500 104, 600 12 % к предыдущему году в сопоставимых ценах млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ отчет оценка 2015 2016 2017 Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), в том числе: единиц 320, 000 325, 000 юридических лиц единиц индивидуальных предпринимателей единиц 70, 000 250, 000 74, 000 251, 000 в сопоставимых ценах ; млн. руб. 1247, 912 555, 93 587, 62 617 млн. руб. 1247, 912 555, 93 587, 62 39, 692 Показатели Единица измерения прогноз 2018 2019 2020 базовый целевой Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия Инвестиции в основной капитал Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего Труд и занятость 325, 000 330, 000 74, 000 251, 000 74, 000 256, 000 617 644, 7 644, 76 42, 194 44, 303 44, 700 45, 100 45, 500 111, 605 106, 300 105, 000 100, 900 100, 900 тыс. чел. 0, 3 0, 2 0, 2 чел. 0, 0 3, 7 2, 0 3, 0 2, 0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная тыс. руб. плата в целом по муниципальному образованию % к предыдущему году Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) тыс. чел. 1955, 000 1959, 000 2235, 000 2200, 000 2200, 000 Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 931, 167 1076, 444 1096, 800 1117, 600 1229, 600 1352, 500 13
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 -2022 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ № п/п 1 Годы Наименование показателя 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 4 5 6 7 8 Консолидированный бюджет Зейского района 1. Доходы, в том числе налоговые и неналоговые доходы 1. 1. 1. 2. безвозмездные поступления 2. Расходы 3. Дефицит/профицит Доходы, в том числе налоговые и неналоговые доходы 1. 1. 1. 2. безвозмездные поступления 2. Расходы 4. Дефицит/профицит Дефицит, % 5. Муниципальный долг района 6. Муниципальный долг района к налоговым и неналоговым доходам, % 3. 896 419 932 123 978 910 996 222 1 000 046 302 996 310 319 330 057 382 909 400 221 404 045 676 257 586 100 602 066 596 001 1 030 830 910 428 923 396 954 236 971 110 974 867 -51 577 -14 009 8 727 24 674 25 112 25 179 Районный бюджет 1. 979 253 966 432 858 722 892 772 938 415 954 387 957 892 272 132 278 084 296 408 347 621 363 593 367 098 694 300 580 638 596 364 590 794 1 000 871 872 731 884 045 913 741 929 275 932 713 -34 439 25, 2 -14 009 9, 8 8 727 X 24 674 X 25 112 X 25 179 X 32 426 46 434 37 707 13 034 917 0 24 33 25 7 0 0 14
Прогноз консолидированного бюджета Зейского района на 2018 -2020 годы, тыс. рублей Наименование групп, подгрупп, Консолидированный бюджет (без внутренних оборотов) статей и подстатей доходов, разделов Исполнено за 2016 Прогноз на 2018 Прогноз на 2019 Прогноз на 2020 и подразделов функциональной Оценка за 2017 год год год классификации Налоговые и неналоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Прочие безвозмездные поступления Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Итого доходов 356 414 341 825 14 589 641 750 302 996 291 436 11 560 676 257 310 319 302 244 8 075 586 100 330 057 322 055 8 002 602 066 382 909 375 051 7 857 596 001 642 181 361 688 747 30 586 100 0, 00 602 066 0, 00 596 001 0, 00 47 0, 00 -839 998 164 -12 520 979 253 0, 00 896 419 0, 00 932 123 0, 00 978 910
Прогноз консолидированного бюджета Зейского района на 2018 -2020 годы, тыс. рублей Наименование групп, подгрупп, Консолидированный бюджет (без внутренних оборотов) статей и подстатей доходов, разделов и Исполнено за 2016 Прогноз на 2018 Прогноз на 2019 Прогноз на 2020 подразделов функциональной Оценка за 2017 год год год классификации Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты Итого расходов Дефицит (профицит) бюджета 121 423 134 813 129 416 129 150 129 500 2 311 2 496 7 616 51 589 5 730 43 560 5 733 25 333 5 733 28 091 5 733 28 108 168 052 514 158 73 348 204 924 509 428 82 638 114 089 508 413 74 124 115 743 516 732 73 116 887 545 190 74 286 674 677 677 697 46 915 44 037 45 060 45 798 45 854 818 1 406 1 216 1 379 1 121 1 731 2 504 2 129 0, 00 2 140 988 283 1 030 830 910 428 923 396 954 236 9 881 -51 577 -14 009 8 727 24 674
ДИНАМИКА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2016 -2020 ГОДЫ, тыс. рублей 665, 823 694, 300 580, 638 5, 473 8, 588 590, 794 596, 364 5, 431 5, 286 10, 144 295, 258 263, 544 272, 612 Безвозмездные поступления 290, 977 342, 335 Неналоговые доходы Налоговые доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. (факт) (оценка) (прогноз) Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 295 258 263 544 272 612 290 977 342 335 10 144 8 588 5 473 5 431 5 286 665 823 694 300 580 638 596 364 590 794 Итого доходов 971 225 966 432 858 723 892 772 938 415 Численность населения, чел 15 221 15 163 15 000 14 925 14 850
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2016 -2020 годы, тыс. руб. Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, тыс. рублей 305 402 272 132 278 085 296 408 347 621 2016 (отчет) 2017 (оценка) 89% 2019 г. 2018 г. 87% 86% 2020 г. 87% Бюджетообразующими налогами являются: • налог на доходы физических лиц*; • акцизы на нефтепродукты; 89% • Налоги на совокупный доход. 5% 2% 0% 0% 3% 2016 8% 2% 0% 0% 3% 8% 2017 2% 0% 0% 2% 2018 8% 2% 0% 0% 2% 2019 7% 2% 0% 0% 2% 2020 НДФЛ Акцизы Налоги на совокупный доход Госпошлина Прочие налоговые доходы Неналоговые доходы * Большую роль в поступлении НДФЛ имеет, установленный (планируемый) Законом об областном бюджете, дополнительный норматив отчислений в районный бюджет. В 2016 году он составлял 47, 2055%, в 2017 – 32, 3619%, в 2018 – 26, 9105%; в 2019 -27, 0989%; в 2020 -27, 1432%.
Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018 -2020 годы, тыс. руб. № п/п 1 Наименование 2 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО Прогноз 2018 -2020 годы Оценка Поступило в исполнения Параметры 2016 году бюджета в 2017 бюджета на году 2018 год 2019 год 2020 год 3 4 5 6 7 305 402 272 132 278 085 296 408 347 621 295 257 272 139 263 544 234 402 272 612 243 225 290 977 258 541 342 335 309 644 16 217 22 867 22 332 25 140 1. 4. Единый сельскохозяйственный налог 4 846 47 4 622 66 5 454 77 5 672 78 5 899 79 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 40 0 53 53 53 1. 6. Налог на имущество физических лиц 0 455 1 513 0 587 1 000 0 596 875 0 596 897 0 596 924 I в том числе: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1. 1. Налог на доходы физических лиц Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 1. 2. карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 1. 3. Единый налог на вмененный доход 1. 5. 1. 7. Земельный налог 1. 8. Государственная пошлина
Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018 -2020 годы, тыс. руб. № п/п Наименование 1 2 I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО в том числе: II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Оценка Поступило в исполнения 2016 году бюджета в 2017 году 3 4 Прогноз 2018 -2020 годы Параметры бюджета на 2018 год 2019 год 2020 год 5 6 7 305 402 272 132 278 085 296 408 347 621 10 145 8 588 5 473 5 431 5 286 3 229 2 654 2 830 2 730 2 530 Платежи при пользовании 2. 2. природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 2. 3. государства 1 588 697 754 809 752 563 468 468 Доходы от продажи материальных и 2. 4. нематериальных активов 1 034 2 503 0 0 0 0 3 542 2 169 1 478 1 479 0 1 0 0 0 2. 1. Доходы от использования имущества 2. 5. Административные платежи и сборы Штрафы, санкции, возмещение 2. 6. ущерба 2. 7. Прочие неналоговые доходы
19, 795 46, 434 32, 426 37, 708 тыс. руб. 13, 034 11, 199 Планируемая величина муниципального долга на 34, 956 01. 2021 регламентируется ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 1, 835 2, 752 Планируемая величина муниципального долга на 42, 765 01. 2020 Предельный муниципальный долг 3, 669 Планируемая величина муниципального долга на 28, 757 01. 2019 3, 669 Планируемая величина 16, 126 муниципального долга на 01. 2018 3, 669 Кредиты кредитных Бюджетные кредиты Величина муниципального организаций долга на 01. 2017 Расходы на обслуживание муниципального долга регламентируется ст. 111 Бюджетного кодекса РФ 2, 504 1, 379 2016 1 732 2, 129 1, 121 2017 2018 2019 2020 Годовая процентная ставка по кредитам банков снизилась с 11, 33 % в 2016 году до 10, 83 % в 2017 году (средняя ставка, метод сопоставимых рыночных цен)
№ п/п Период, тыс. рублей Показатель 2016 тыс. рублей 34, 439 2 дефицит Итого источников Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов - получение бюджетных кредитов - погашение бюджетных кредитов Кредиты, полученные от кредитных организаций 648 - получение кредитов от кредитных организаций 16 126 - погашение кредитов от кредитных организаций -15 478 2019 2020 12 631 14 009 -8 727 -24 673 14, 009 2017 профицит -7 036 1 2017 2018 3 7, 036 2016 8, 727 2019 24, 673 2020 189 0 0 -917 0 189 0 -917 12 631 14 009 -7 810 -23 756 28 757 28 387 20 762 818 4 Изменение остатков средств бюджетов -16 126 -14 378 -28 572 -24 574 -7 873
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления тыс. рублей Доходы 971, 225 964, 189 Расходы 1, 000, 871 966, 432 Дефицит (+), профицит(-) 872, 731 2016 34, 439 2017 938, 415 884, 045 858, 723 -7, 036 892, 772 14, 008 2018 913, 741 -24, 674 -8, 727 2019 2020 Примечание: При планировании районного бюджета на 2018 -2020 годы не учтены средства субсидий , источником которых являются средства федерального и областного бюджетов Сбалансированность бюджета по доходам, расходам и источникам — основополагающее требование, предъявляемое при составлении и утверждении бюджета
Муниципальные программы Зейского района на 2016 - 2020 годы (тыс. руб. ) № п/п Факт Оценка 2016 2017 Прогноз на: Наименование муниципальной программы 1. Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 -2020 годы 2. Обеспечение доступным и качественным жильем населения Зейского района на 2015 -2020 годы 3. Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зейском районе на 2015 -2020 годы 4. Развитие транспортной системы Зейского района на 2015 -2020 годы 5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Зейского района на 2015 -2020 годы 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Зейского района на 2015 -2020 годы 7. Развитие культуры, искусства, молодежной политики и спорта на территории Зейского района на 2015 -2020 годы Непрограммные расходы ИТОГО 535 656 2018 2019 2020 533 744 534 866 543 922 572 436 30 376 74 775 400 400 818 2 811 0 0 0 149 583 1 890 171 166 144 193 120 622 123 429 123 447 1 791 1 320 162 740 120 565 121 022 121 016 62 279 72 255 87 893 86 887 88 057 12 421 8 562 7 065 7 066 7 065 964 1891 000871 872 731 884 046 913 741
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 -2020 годы (тыс. руб. ) Прогноз по годам: Наименование 01 00 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 01 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 01 05 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 72 817 65 426 102 90 65 160 65 510 1 725 1 620 99 94 1 620 3 481 3 304 118 95 3 304 22 827 14 24 018 1 22 819 0 100 0 95 0 22 819 0 18 896 13 772 93 73 13 772 Оценка 2017 64 176 04 Судебная система 2020 Факт 2016 02 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 2019 14 850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2018 в % к 2017 2 810 ПР 2018 в % к 2016 1 644 Рз 06 Обеспечение проведения референдумов Резервные фонды выборов Другие общегосударственные вопросы и 03 01 07 01 11 1 062 0 25 783 50 4 067 5 200 519 50 3 769 50 4 016 01 13 20 969 23 888 19 794 94 83 19 826 19 929
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 -2020 годы (тыс. руб. ) Прогноз по годам: Наименование НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 2018 в % к 2016 2018 в % к 2017 2019 2020 2 577 1 993 39 77 1 993 00 05 06 08 5 178 39 004 3 979 0 1 630 2 577 38 953 1 857 13 1 261 1 993 25 333 1 386 0 1 445 39 65 35 89 77 65 75 0 115 1 993 28 091 1 386 0 1 445 1 993 28 109 1 386 0 1 463 04 09 32 656 35 379 22 332 68 63 25 140 04 12 739 443 170 23 38 120 05 05 00 01 02 03 145 589 27 680 110 951 922 184 685 73 408 103 867 1 140 96 737 0 91 524 0 66 0 82 0 52 0 88 0 96 738 0 91 525 0 96 737 0 91 524 0 05 05 6 036 6 270 5 213 86 83 5 213 Рз ПР Факт 2016 Оценка 2017 03 00 5 178 03 09 04 04
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 -2020 годы (тыс. руб. ) Прогноз по годам: 2018 в % к 2017 2019 2020 Рз ПР 07 07 07 08 08 00 01 02 03 07 09 00 01 514 157 90 538 384 260 0 2 445 36 914 50 284 36 368 509 428 75 027 373 769 17 728 2 908 39 996 60 187 45 260 508 413 78 273 369 253 19 597 1 495 39 795 74 334 58 776 99 86 96 61 108 148 162 100 104 99 111 51 99 124 130 516 733 78 569 377 293 19 592 1 495 39 784 73 326 57 771 545 190 83 566 400 738 19 581 1 495 39 810 74 496 58 941 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 13 916 674 14 927 677 15 558 677 112 100 104 100 15 555 677 15 555 697 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10 00 01 03 04 674 45 092 2 703 5 540 36 829 677 41 630 2 810 2 434 34 936 677 42 653 3 171 400 37 627 100 95 117 7 102 100 102 113 16 108 677 43 391 3 170 400 38 366 697 43 447 3 171 400 38 382 10 06 20 1 455 7 274 100 1 455 1 494 Наименование ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование детей Молодежная политика Другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики Оценка 2017 2018 в % к 2016 Факт 2016
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 -2020 годы (тыс. руб. ) Прогноз по годам: Наименование Рз ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ПР Факт 2016 Оценка 2017 2018 в % к 2016 2018 в % к 2017 2019 2020 11 11 00 02 358 153 714 584 524 268 146 175 73 46 524 268 11 05 205 130 256 125 196 256 И 13 00 1 379 1 121 1 732 126 154 2 504 2 129 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 379 1 121 1 732 126 154 2 504 2 129 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 98 298 88 082 54 909 56 62 54 909 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73 557 49 725 68 68 49 725 Прочие межбюджетные общего характера Всего 14 03 24 741 14 525 5 184 964 189 1 000 871 872 731 21 91 36 87 5 184 884 046 913 741 Массовый спорт Другие вопросы в области физической культуры и спорта ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА трансферты
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета в разрезе видов расходов на 2016 – 2020 годы (тыс. руб. ) Прогноз Факт 2016 Оценка 2017 Раздел I. Социально-значимые расходы 126 070 Фонд оплаты труда (КВР 111, 119, 121, 129) , в т. ч. Наименование расходов 2018 2019 2020 142 526 136 921 137 463 137 576 91 240 102 158 96 462 96 578 за счет целевых средств 8 348 8 506 3 790 за счет средств местного бюджета 82 892 93 652 92 672 Справочно: Заработная плата с начислениями на неё (с учётом включённых в состав субсидий для бюджетных и автономных учреждений) 462 664 488 019 505 283 512 630 529 673 за счет целевых средств 285 446 280 913 265 292 280 663 297 500 за счет средств местного бюджета 177 218 207 106 239 991 231 967 232 173 Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) 34 830 40 368 40 459 41 001 40 998 за счет целевых средств 30 590 36 369 36 234 36 776 36 773 за счет средств местного бюджета 4 240 3 999 4 225 3 906 92 672
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета в разрезе видов расходов на 2016 – 2020 годы (тыс. руб. ) Наименование расходов Факт 2016 Прогноз Оценка 2017 2018 2019 2020 707 184 681 924 670 665 680 151 709 734 1 379 1 121 1 731 2 504 705 805 680 803 668 934 677 647 2 129 707 605 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112, 113, 122, 123) 2 726 2 239 1 159 за счет целевых средств за счет средств местного бюджета 230 2 496 260 1 979 55 1 104 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 240) 58 994 42 787 24 646 26 333 26 435 за счет целевых средств 23 250 15 330 1 713 1 910 1 929 за счет средств местного бюджета 35 744 27 457 22 933 24 423 24 506 Справочно расходы на оплату коммунальных услуг казенных учреждений и ОМСУ 1 316 1 703 1 742 1 776 1 859 за счет целевых средств за счет средств местного бюджета 1 316 1 703 1 742 1 776 Раздел II. Первоочередные расходы Обслуживание муниципального долга (КВР 730) Расходы на первоочередные нужды, из них: 1 859
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета в разрезе видов расходов на 2016 – 2020 годы (тыс. руб. ) Наименование расходов Факт 2016 Оценка 2017 707 184 Прогноз 2018 2019 2020 681 924 670 665 680 151 709 734 529 512 530 613 544 739 552 066 581 675 за счет средств местного бюджета 305 177 224 335 290 253 240 360 272 264 272 475 288 329 263 737 315 193 266 482 в т. ч. расходы на заработную плату и начисления работникам учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых автономным и бюджетным учреждениям 371 424 385 861 408 821 416 168 433 095 за счет целевых средств 277 098 272 407 261 502 276 873 293 594 за счет средств местного бюджета 94 326 113 454 147 319 139 295 139 501 104 547 8 719 95 828 95 804 915 94 889 101 157 100 597 102 878 112 846 103 298 93 581 109 989 2 857 101 014 2 284 91 483 2 098 Раздел II. Первоочередные расходы Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (КВР 600) за счет целевых средств в т. ч. расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых автономным и бюджетным учреждениям за счет целевых средств за счет средств местного бюджета Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (КВР 810) за счет целевых средств за счет средств местного бюджета 102 878
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета в разрезе видов расходов на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей Наименование расходов Раздел II. Первоочередные расходы Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений (КВР 831) Уплата налогов, сборов и иных платежей (КВР 850) Резервные средства (КВР 870) Факт 2016 Оценка 2017 707 184 Прогноз 2018 2019 2020 681 924 670 665 680 151 709 734 557 15 1 170 1 067 741 738 784 4 067 3 769 4 016 66 431 1 Раздел III. Расходы 130 935 176 421 65 145 66 431 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетных, 27 680 74 108 0 0 автономных и унитарных учреждений (КВР 400) 0 за счет целевых средств 27 649 71 618 за счет средств местного бюджета 31 2 490 Межбюджетные трансферты поселениям 103 255 102 313 65 145 66 431 ИТОГО РАСХОДОВ 964 189 1 000 871 872 731 884 045 913 741 в том числе за счёт средств дорожного фонда (РЗПР 0409) 31 778 35 379 22 332 25 140
Понятие межбюджетных отношений Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса Распределение полномочий между уровнями бюджетной системы Обеспечение равных финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы для предоставления гражданам бюджетных услуг Распределение доходов между уровнями бюджетной системы
Инструменты бюджетного регулирования Цель Задачи обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения собственных полномочий Обеспечение равного доступа граждан для получения бюджетных услуг вне зависимости от места проживания достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Инструменты Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности иные межбюджетные трансферты (ИМТ) целевого характера выравнивание доступа к бюджетным услугам, предоставление которых относится к вопросам местного значения ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения переданных полномочий бюджетные кредиты устранение дисбалансов, возникающих в результате факторов, не зависящих от действий органов местного самоуправления устранение кассовых разрывов между доходами и расходами местных бюджетов
Динамика средней заработной платы работников , попадающих под Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета в УКАЗЫ Президента Российской Федерации разрезе видов расходов на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей Наименование Оценка Исполнени Параметры Параметр исполнени е на бюджета на ы бюджета , руб. я бюджета , руб. 01. 2017 2018 год на 2019 год на 2020 год за 2017 год 2017 2016 Пед. работники Расходы бюджета общеобразовательных Раздел II. Первоочередные расходы 707 184 40 718, 30 учреждений Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 557 (государственных органов), органов местного самоуправления либо Пед. работники должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений (КВР 831) дошкольных образовательных Уплата налогов, сборов и иных платежей (КВР 850) Резервные средства (КВР 870) учреждений 33 728, 10 1 170 2018 681 924 670 665 15 1 42 849, 00 37 303, 00 1 067 741 784 4 067 680 151 45 415, 00 709 734 1 1 39 465, 00 738 3 769 4 016 Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов 137 971 141 982 51 137 75 158 91 105 разделов I и II Раздел III. Расходы 130 935 176 421 65 145 66 431 Пед. работники Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 40 718, 00 45 415, 00 36 514, 40 27 680 дополнительного государственной (муниципальной) собственности бюджетных, 74 108 0 0 образования детей автономных и унитарных учреждений (КВР 400) 0 за счет целевых средств 27 649 71 618 за счет средств местного бюджета 31 2 490 Межбюджетные трансферты поселениям 103 255 102 313 65 145 66 431 ИТОГО РАСХОДОВ 964 189 1 000 871 872 731 884 045 913 741 в том числе Работники культуры 26 143, 86 33 313, 70 39 000, 00 за счёт средств дорожного фонда (РЗПР 0409) 31 778 35 379 22 332 25 140
Муниципальные образования, входящие в состав Зейского района 15, 1 тыс. чел. (2017 год) 21 сельское поселение
Формы межбюджетных трансфертов (тыс. руб. ) Прогноз Факт 2016 Оценка 2017 2018 2019 2020 Всего межбюджетные трансферты поселениям, в т. ч. : 103 255 102 313 65 145 66 431 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Зейского района Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Непредвиденные расходы поселений по причинам, не зависящим от деятельности органов местного самоуправления 73 557 49 725 24 168 14 017 3 044 573 418 2 000 - 9 826 10 236 11 522 - 90 90 - - 50 50 50 Иные межбюджетные трансферты целевого характера за счет резервного фонда администрации района 3 875 1 594 - - - Иные межбюджетные трансферты на софинансирование муниципальных программ поселений 1 082 2 811 - - - Наименование показателей Осуществление муниципальными образованиями Зейского района вопросов муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них Организация конкурса "Лучшее муниципальное образование" Организация конкурса к юбилейным датам окончания Великой Отечественной войны между муниципальными образованиями района
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации Зейского района Адрес: 676246, г. Зея, Мухина ул. , 160. тел. (41658) 2 -42 -29 тел. (41658) 2 -43 -81, факс 2 -46 -79 E-mail: fin_azr@mail. ru Начальник финансового управления администрации Зейского района – Арент Людмила Викторовна Часы работы: Понедельник с 9 до 18 часов Вторник – пятница с 9 до 17 часов Перерыв на обед с 13 до 14 часов
Скачать презентацию По проекту районного бюджета Зейского района на 2018
387e901458fb1b139540fdd64cb7c9f1.ppt