П р о е к т б ю д 1
Статья 1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета Дальнереченского городского округа на 2014 год: 1) Общий объем доходов бюджета Дальнереченского городского округа в сумме 577813, 71 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 184313, 71 тыс. рублей. 2) Общий объем расходов бюджета Дальнереченского городского округа в сумме 595913, 71 тыс. рублей. 3) Предельный объем уровня дефицита бюджета Дальнереченского городского округа на 2014 год в сумме 18100 тыс. рублей, или в размере 7, 2 % от объема доходов, поступающих в бюджет без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным 2 нормативам отчислений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ДГО на 2015 г. и 2016 г: 1) Прогнозируемый объем доходов бюджета ДГО на 2015 год в сумме 584165, 71 тыс. руб. , в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 184313, 71 тыс. руб. и прогнозируемый объем доходов бюджета ДГО на 2016 год в сумме 576553, 71 тыс. руб. , в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 182898, 71 тыс. руб. 2) Общий объем расходов бюджета ДГО на 2015 год в сумме 593895, 71 тыс. руб. , в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10169, 58 тыс. руб. , общий объем расходов бюджета ДГО на 2016 год в сумме 589387, 71 тыс. руб. , в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19464, 21 тыс. руб. , 3) Предельный объем уровня дефицита бюджета ДГО на 2015 год 9730 тыс. руб. или в размере 3, 8% от объема доходов, поступающих в бюджет без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и предельный объем уровня дефицита бюджета ДГО на 2016 год 12834 тыс. руб. или в размере 5, 2% от объема доходов, поступающих в бюджет 3 без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
доходы бюджета Дальнереченского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов Код бюджетной классификации Наименование источника Проект 2014 год Проект 2015 год 1 2 3 3 393500 399852 393655 000 2 00 00000 00 0000 Безвозмездные поступления 184313, 71 182898, 71 000 8 50 00000 00 0000 Всего доходов 577813, 71 584165, 71 576553, 71 000 1 00 00000 00 0000 Налоговые и неналоговые доходы Проект 2016 год 4
Проект на 2014 г. Проект на 2015 год Проект на 2016 г. Налоговые всего, в том числе: 289078 298344 305608 НДФЛ 228483 233867 239342 Доходы от уплаты акцизов 11473 12620 13882 ЕНВД 25924 26103 23247 18 19 20 500 1500 3000 5290 5559 5842 14829 15996 17482 2561 2680 2793 104422 101508 88047 25000 25339 25606 Аренда имущества 1954 Плата за негатив. воздействие на окруж. среду 2566 2897 4408 67673 64643 49146 Продажа земли 2400 1600 Штрафы, санкции 4829 5075 5333 393500 399852 393655 Безвозмездные поступления 184313, 71 182898, 71 5 Всего доходов 577813, 71 584165, 71 576553, 71 Источники Сельхозналог Патент Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Неналоговые доходы всего, в том числе: Аренда земли Продажа имущества Итого налоговые и неналоговые доходы
2014 2015 2016 184313, 71 182898, 71 1059 182254, 71 183254, 71 181839, 71 Субвенции бюджетам городских округов на гос. регистрацию актов гражданского состояния 1415 0 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 3399 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ: 178440, 71 на осуществление полномочий по созданию административных комиссий 666 666 на выполнение отдельных полномочий по гос. управлению охраной труда 538 538 на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1003, 4 на реализацию образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 129890 39641, 31 на обеспечение обучающихся в младших классах (1 -4 включительно) бесплатным питанием 5379 на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 1323 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего Дотации бюджетам городских округов Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию общедоступного и бесплатного дошкольного образования 6
Структура расходов бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетной системы РФ тыс. руб. Наименование раздела Уточненный план на 01. 10. 2013 года 2014 года 2015 года 2016 года 109454, 81 89027 84117, 6 72329, 08 400 400 Национальная экономика 33386, 68 31833, 4 21400 21450 Жилищно-коммунальное хозяйство 132394, 08 88932, 4 74634, 55 59918, 3 Образование 310893, 97 336344, 51 343653, 78 349700, 42 Культура и кинематография 27776, 1 37163, 2 46543, 2 53376, 7 Социальная политика 4784, 3 6413, 2 6777 4849 Физическая культура и спорт 21855, 1 2200 4100 5800 Средства массовой информации 1236, 96 1100 Обслуживание муницип. долга 2500, 0 2500 1000 10169, 58 19464, 21 593895, 71 589387, 71 Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Проект Условно утвержденные расходы Итого 644682, 0 595913, 71 7
ДГО на 2014 год и плановый период на 2015 – 2016 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб. Учреждение Раздел подраз дел Целевая статья Проект 2015 года Проект 2016 года 2 3 4 5 6 7 0000000 4388, 8 4500, 6 4505, 6 Общегосударственные вопросы: 0100 0000000 4388, 8 4500, 6 4505, 6 Глава муниципального образования 0102 9991001 000 1706, 3 1728 Депутаты представительного органа 0103 9991002 000 1354 1349 Специалисты думы (зарплата+ налоги, командировочные расходы, канц. товар) 0103 9991003 000 1328, 5 1423, 6 1428, 6 1 Дума Дальнереченского городского Вид Проект расх бюджета одов 2014 года округа 8
Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Администрация ДГО 0000000 216787, 4 188023, 95 161436, 98 Общегосударственные вопросы 0100 000000 82808, 3 77717, 8 65917, 78 Центральный аппарат (замы главы, делопр-во, с/совет) 0104 9991003 000 7968, 6 8288, 7 8370 Глава администрации 0104 9991004 000 1337 1396 Финансовое управление 0106 9991003 000 6185, 8 6431, 4 6438, 3 Проведение выборов, референдумов 0107 9992028 000 2700 0 0 Резервные фонды 0111 9992027 000 100 100 МЦП «Информационное общество» МФЦ муниципальное задание 0113 0892014 000 6287, 2 Отдел экономики, архитектура, правовой отдел, кадры, им-во, чс, торговый отдел, закупки 0113 9991003 000 17521, 8 18159, 7 18185, 8 МКУ Архив 0113 9992024 100 930 969, 4 972 МБУ ХОЗу муниципальное задание 0113 9992024 600 20271, 4 19337, 1 18823, 18 МКУ ЦБ администрации 0113 9992024 000 2529, 1 2419, 4 9 2421 Учреждение
Учреждение: Администрация Дальнереченского городского округа Разде л, подра здел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Оценка недвижимости 0113 9992029 000 3085 500 Исполнительные листы 0113 9992030 000 10000 0 Повышение квалификации муниципальных служащих 0113 9992031 000 270 0 0 Загс 0113 9995119 000 1415 0 Комиссия по делам несовершеннолетних 0113 9999301 000 1003, 4 Административная комиссия 0113 9999303 000 666 666 Охрана труда 0113 9999310 000 538 538 10
Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа Разде л, подра здел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2013 года Проект 2014 года Проект 2015 года Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 400 400 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 9992032 000 400 400 Национальная экономика 0400 0000000 31833, 4 21400 21450 Муниципальная программа Развитие транспортного комплекса ДГО на 20142016 годы строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 0409 0212004 000 20750 18000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, землеустройства и землепользования 0412 9992033 000 10233, 4 2500 Муниципальная программа «Информационное общество» Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ДГО на 2014 -2016 годы» 0412 0312005 000 850 900 950 11
Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа Разде л, подра здел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 88932, 4 74634, 55 59918, 3 Жилищное хозяйство всего 0501 0000000 36556, 2 27856, 95 16350 Муниципальная программа Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2014 -2016 годы 0501 0122002 000 100 0 0 Муниципальная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения ДГО на 2014 -2016 годы из них : 0501 0400000 36456, 2 27856, 95 16350 подпрограмма проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 0432009 000 22000 21506, 95 10000 подпрограмма переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 0501 0442010 000 2500 0 0 отдельные мероприятия программы проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 0492011 000 11306, 2 6000 финансовая поддержка ТСЖ 0501 12 0492012 000 650 350
Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расход ов Коммунальное хозяйство – всего 0502 0000000 17169, 8 10200 9700 Муниципальная программа Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в ДГО на 2014 -2016 годы из нее: 0502 010000 10900 5000 подпрограмма создание и развитие системы газоснабжения 0502 0112001 000 1550, 5 0 0 подпрограмма энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0502 0122003 000 9349, 5 5000 Муниципальная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения ДГО на 2014 -2016 годы из нее: 0502 040000 1600 1700 1200 подпрограмма Чистая вода 0502 0422007 000 1600 1700 1200 Не программные мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9992039 000 4669, 8 3500 13 Проект 2014 года 2015 года Проект 2016 года
Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Благоустройство – всего 0503 0000000 28439, 2 29544, 1 26826 Уличное освещение 0503 9992040 000 4715, 9 5244, 1 5826 Проведение капитального и текущего ремонта сетей уличного освещения 0503 9992041 000 1900 1800 1700 Озеленение 0503 9992042 000 2250 2000 1800 Содержание мест захоронения 0503 9992043 000 573, 3 500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 9992044 000 9000 10000 7000 МЦП «Выполнение перечня наказов избирателей» 0503 9992045 000 10000 Другие вопросы в области ЖКХ – всего 0505 0000000 6767, 2 7033, 5 7042, 3 Управление ЖКХ 0505 9991003 000 6767, 2 7033, 5 7042, 3 Итого по жилищно-коммунальному хозяйству 0500 000000 88932, 4 74634, 55 59918, 3 Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа 14
Раздел, подразд ел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 года Образование 0700 0000000 1312 1487 1587 МП Развитие образования ДГО на 20142016 г 0707 0500000 1312 1487 1587 0707 0522018 000 550 600 650 0707 0522019 000 12 87 87 0707 0532021 0532022 000 50 700 50 750 50 800 Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа подпрограмма Развитие системы общего образования мероприятия по противодействию распространению наркотиков профилактика экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений и борьба с преступностью подпрограмма развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Мероприятия по патриотическому воспитанию Мероприятия для детей и молодежи 15
Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 года Культура и кинематография 0800 0000000 2687, 1 2806, 6 2813, 9 Отдел молодежной политики, культуры и спорта 0804 999103 000 2687, 1 2806, 6 2813, 9 Социальная политика 1000 0000000 3014, 2 3378 1450 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9992036 000 1514, 2 1378 1450 Муниципальная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения ДГО на 2014 -2016 годы из нее : 1003 040000 1500 2000 0 Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 1003 0412006 000 1500 2000 0 16
Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа Разде л, подра здел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 года Физическая культура и спорт 1100 0000000 2200 4100 5800 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта ДГО на 2014 -2016 г из нее: 1101 070000 2200 4100 5800 1101 0720000 2000 1101 0722026 000 1900 1101 0792038 000 100 1102 0712025 000 2100 3800 Подпрограмма подготовка спортивного резерва : мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь Подпрограмма Развитие массовой физической культуры и спорта 17
Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 года Средства массовой информации 1200 0000000 1100 Муниципальная программа «Информационное общество» газета Дальнеречье муниципальное задание 1202 0892014 000 1100 Обслуживание муниципального долга 1300 0000000 2500 1000 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9992037 000 2500 1000 Всего по Администрации ДГО 000000 000 216787, 4 188023, 95 161436, 98 Учреждение Администрация Дальнереченского городского округа 18
Учреждение МКУ Управление образования Разде л, подра здел Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 МКУ «Управление образования» 0000000 372907, 61 389302, 28 402075, 22 Образование 0700 0000000 335032, 51 342166, 78 348113, 42 Муниципальная программа Развитие образования ДГО на 2014 -2016 г из них 0701 050000 105665, 91 107170, 29 107208 подпрограмма развитие дошкольного образования 0701 0512000 105665, 91 107170, 29 107208 муниципальное задание д/сады 0701 0512014 000 59499, 5 59074, 18 60566, 69 субсидии на строительство, реконструкцию зданий ( в том числе ПСД) 0701 0512013 000 1800 0 0 субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организация безопасности 0701 0512015 000 4060, 1 6684, 8 4823 субсидии на модернизацию материально-технической базы 0701 0512016 000 665 1770 2177 субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования средства краевые 0701 0519307 000 39641, 31 39643, 31 19
Раздел, подразд ел Целевая статья Вид расход ов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 Общее образование 0702 0000000 210706, 26 215869, 45 221700, 38 Муниципальная программа Развитие образования ДГО на 2014 -2016 г из нее 0702 0500000 190223, 16 193127, 55 196715, 98 подпрограмма развитие системы общего образования 0702 0520000 175849, 44 178128, 81 181032, 27 муниципальное задание школы 0702 0522014 000 36605, 04 34123, 7 36365, 27 субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организация безопасности 0702 0522015 000 3257, 4 6692, 11 7353 субсидии на модернизацию материально-технической базы 0702 052016 000 660 1927 1928 мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 0702 0522019 000 58 117 субвенции на бесплатное питание учащихся в младших классах (1 -4 кл) средства краевые 0702 0529305 000 5379 537*9 субвенции на зарплату учителям 0702 Учреждение МКУ Управление образования 20 0529306 000 129890
Раздел, подразд ел Целевая статья Вид расход ов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 Подпрограмма развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 0702 0532000 14373, 72 14998, 74 15683, 71 муниципальное задание ДЮСШ 0702 0532014 000 14323, 72 14948, 74 15663, 71 мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0702 0532021 000 50 50 50 Муниципальная программа Развитие культуры на территории ДГО на 2014 -2016 годы 0702 060000 20270, 1 22529, 1 24771, 4 муниципальное задание ДШИ 0702 0692014 000 20270, 1 22529, 1 24771, 4 Муниципальная программа Информационное общество мероприятия по программнотехническому обслуживанию доступа к сети Интернет 0702 0892023 000 213 213 Учреждение МКУ Управление образования 21
Раздел, подразд ел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 2635, 6 2662, 2 2710, 2 Муниципальная программа Развитие образования ДГО на 2014 -2016 г из нее 0707 0500000 2635 2662, 2 2710, 2 подпрограмма развитие системы общего образования (поддержка одаренных детей) 0707 0522017 000 400 400 подпрограмма развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 0707 0530000 2235, 6 2262, 2 2310, 2 субсидии на организацию и обеспечение оздоровления и занятости детей и подростков 0707 0532020 000 912, 6 939, 2 987, 2 субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и занятости детей краевые средства 0707 0539308 000 1323 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 16024, 74 16464, 64 16494, 84 Муниципальная программа Развитие образования ДГО на 2014 -2016 г МКУ Управление образования 0709 0592024 000 16024, 74 16464, 64 16494, 84 Учреждение МКУ Управление образования 22
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 Культура и кинематография 0800 0000000 34476, 1 43736 50562, 8 Муниципальная программа Развитие культуры на территории ДГО 0801 0600000 34476, 1 43736, 6 50562, 8 муниципальное задание ДК Восток 0801 0692014 000 25821, 4 32042, 8 37891, 1 муниципальное задание библиотека 0801 0692034 000 8549, 7 11643, 8 12671, 7 мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0801 0692021 000 55 0 0 Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь 0801 0692038 000 50 50 50 Социальная политика 1000 0000000 3399 Муниципальная программа Развитие образования ДГО компенсация части родительской платы 1004 0519309 000 3399 Всего по МКУ «Управление образования» 0000000 372907, 61 389302, 38 23 402075, 22 Учреждение
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 Контрольно-счетная палата 0106 0000000 1829, 9 1899, 2 1905, 7 Специалист контрольно-счетной палаты 0106 9991003 000 893, 6 928, 3 934, 8 Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 9991005 000 936, 3 970, 9 595913, 71 583726, 13 569923, 5 Учреждение Всего расходов по бюджету 24
Учреждение Разд ел, подр азде л Целевая статья Вид расх одов Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 2 3 4 5 7 8 Дума Дальнереченского городского округа 0000000 4388, 8 4500, 6 4505, 6 Администрация ДГО 0000000 216787, 4 188023, 95 161436, 98 МКУ «Управление образования» 0000000 372907, 61 389302, 38 402075, 22 Контрольно-счетная палата 0000000 1829, 9 1899, 2 1905, 7 Всего расходов 0000000 595913, 71 583726, 13 569923, 5 1 25
Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016 393500 399852 393655 Безвозмездные поступления 184313, 71 182898, 71 Всего доходов 577813, 71 584165, 71 576553, 71 4388, 8 4500, 6 4505, 6 Администрация ДГО 216787, 4 188023, 95 161436, 98 МКУ «Управление образования» 372907, 61 389302, 38 402075, 22 1829, 9 1899, 2 1905, 7 595913, 71 583726, 13 569923, 5 Налоговые и неналоговые доходы Дума Дальнереченского городского округа Контрольно-счетная палата Итого расходов по учреждениям Условно утвержденные расходы Всего расходов Дефицит бюджета 10169, 58 19464, 21 595913, 71 593895, 71 589387, 71 -18100 -9730 -12834 26
