Открытый бюджет Муниципального образования Заневское городское поселение Всеволожского

Открытый бюджет Муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК РФ)

Основные понятия Доходы бюджета – поступающие в бюджет городского поселения денежные средства Расходы бюджета - денежные средства выплачиваемые из бюджета Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит - превышение доходов бюджета над его расходами

Этапы бюджетного процесса 1. Прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период; разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период. 2. Составление проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. 3. Рассмотрение и утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 4. Исполнение бюджета. 5. Завершение операций по исполнению бюджета, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

Участники бюджетного процесса Глава муниципального образования Совет депутатов Администрация муниципального образования АМУ «МЦОУ» МБУ «Янинский КСДЦ» МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»

Нормативно-правовая база Основные направления бюджетной, налоговой, долговой политики муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2017 год

Основные параметры бюджета муниципального образования на 2017 год Доходы - 314 543, 8 Расходы - 357 998, 9 Дефицит Источники 13, 8 % Остатки средств на счетах по 43 455, 1 учету средств бюджета

Доходы бюджета Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы ВСЕГО 313 700, 0 843, 8 314 543, 8

Основные подходы при расчете доходов бюджета Показатели отчетности за 2015 год Оценка поступлений налогов в бюджет муниципального образования в 2016 году Темпы роста поступлений в 2017 году

• Сравнительный анализ собственных доходов местного бюджета за 2014 -2017 г. г. млн. рублей -2, 4% +29, 5% +9, 2% 231, 6 253, 0 2014 факт 2015 факт 247, 0 2016 ожид. 313, 7 2017 план

Структура доходов бюджета в 2017 г. 99, 7% 0, 3% Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Структура собственных доходов местного бюджета 2017 года

• Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 2014 -2017 годы +15% (тыс. рублей) +15, 3% +4, 7% 41 028, 7 2014 факт 42 970, 2 2015 факт 49 543, 9 2016 ожид 57 000, 0 2017 план

• Анализ поступлений земельного налога за 2014 -2017 годы (тыс. рублей) 190 000, 0 2017 план 187 951, 5 2016 ожид 192 501, 7 2015 факт 143 255, 6 2014 факт

• Анализ доходов от использования имущества 2014 -2017 годы (тыс. рублей) 40 000, 0 2017 план 14549, 3 6 832, 7 2016 ожид 3 676, 7 14 041, 4 2015 факт 2014 факт

Общие подходы при расчете расходов бюджета 1. За базу принят первоначальный бюджет 2016 года 2. База уменьшена на единовременные расходы 3. Выделены средства на строительство открытого плоскостного физкультурно-оздоровительного комплекса дер. Янино-1 4. Увеличение расходов на оплату труда не планируется (кроме майских Указов Президента РФ) 5. Средняя зарплата работников учреждений культуры предусмотреная в 2017 году – 34 586, 57 руб. 6. Начисления на оплату труда просчитаны в размере 30, 2% 7. Индексация расходов на коммунальные услуги и другие расходы не предусмотрена 8. Расходы на оплату труда муниципальных служащих просчитаны в пределах утвержденного норматива на содержание ОМСУ

Расходы бюджета на 2017 год Программная Деятельность 266 835, 3 Не программная деятельность 91 163, 6 Расходы ВСЕГО 357 998, 9

Программная структура расходов бюджета муниципального образования 2017 года 266 835, 3

МП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п Наименование мероприятия Сумма 1 Проектирование, экспертиза, строительство, ремонт и реконструкция объектов физической культуры 50 819, 9 2 Развитие физической культуры 4 027, 0 ИТОГО 54 846, 9

Динамика расходов на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2015 -2019 годы

МП "Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п Наименование мероприятия Сумма 1 Развитие культуры 2 Строительство, ремонт, содержание и обслуживание основных фондов в сфере культуры ИТОГО 24 552, 2 0 24 552, 2

Динамика расходов на реализацию МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2015 -2019 годы

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п 1 5 Наименование мероприятия Сумма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 -2019 годах 4 384, 6 Обеспечение жильем граждан проживающих на территории муниципального образования Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» , нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма ИТОГО 3 000, 0 7 384, 6

Динамика расходов на реализацию МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское городское поселение за 2015 -2019 годы

МП "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п 1 Наименование мероприятия Развитие системы газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения ИТОГО Сумма 72 524, 2

Динамика расходов на реализацию МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» за 2015 -2019 годы

МП «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы» (тыс. руб. ) № п/п Наименование мероприятия Сумма 1 Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 170, 00 2 Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз 3 200, 0 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах ИТОГО 695, 0 4 065, 0

Динамика расходов на реализацию МП «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2015 -2019 годы

МП "Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п Наименование мероприятия Сумма 1 Санитарное содержание территории муниципального образования 41 300, 0 2 Озеленение и развитие уровня благоустройства территории муниципального образования 19 700, 0 3 Праздничное оформление поселения 6 626, 0 4 Содержание и ремонт сетей электроснабжения 2 080, 0 5 Содержание и ремонт сетей электроснабжения 20 450, 6 6 Содержание и развитие автомобильных дорог и внутридворовых проездов 1 850, 0 ИТОГО 92 006, 6

Динамика расходов на реализацию МП «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2015 -2019 годы

МП "Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2016 -2019 годы" (тыс. руб. ) № п/п 1 Наименование мероприятия Сумма Комплексное развитие и благоустройство территории на которых осуществляются иные формы местного самоуправления ИТОГО 1 312, 5

Динамика расходов на реализацию МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления » за 2016 -2019 годы

МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2017 -2019 годы "» (тыс. руб. ) № п/п Наименование мероприятия Сумма Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление в собственность, создание реестра автомобильных дорог 1 500, 0 2 Ремонт автомобильных дорог 5 200, 0 3 Проектирование строительства автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения 3 243, 3 1 ИТОГО 9 943, 3

Динамика расходов на реализацию МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2017 -2019 годы

МП «Борьба с борщевиком Сосоновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2016 -2020 годы » (тыс. руб. ) № п/п 1 Наименование мероприятия Уничтожение борщевика и ликвидация угрозы его неконтролируемого распространения на всей территории Заневского городского поселения ИТОГО Сумма 200, 00 200, 0

Динамика расходов на реализацию МП «Борьба с борщевиком Сосоновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2016 -2019 годы

• Не программная структура расходов бюджета муниципального образования 2017 года 91 163, 6