Открытый бюджет города Красноярска на 2013 -2015 годы

Открытый бюджет города Красноярска на 2013 -2015 годы 1

Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год Доходы – 26 877, 4 млн. руб. Расходы – 28 603, 3 млн. руб. Дефицит – 1 725, 9 млн. руб. 2

Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011 -2013 годах 3

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2012 -2013 годах, млн. руб. 12 461, 7 + 13, 0% 14 082, 1 + 12, 5% 79% 21% 11 132, 7 9 891, 9 2 569, 8 2012 год + 14, 8% 79% 2 949, 4 21% 2013 год (ред. 14. 12. 2011) налоговые доходы неналоговые доходы 4

Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году НДФЛ Налог на прибыль организаций ЕНВД, налог по патентной системе налогообложения Налог на имущество физических лиц Земельный налог Остальные налоговые доходы 14% 12% 62% 9% 1% 1% 5

Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году 16% 28% 56% Доходы от использования имущества и земли Продажа муниципального имущества Остальные неналоговые доходы 6

Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции в 2011 -2013 годах 7

Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в 2011 -2013 годах 8

Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году подготовка к 70 -летию Победы строительство детских садов строительство и ремонт школ обустройство спортивных площадок сдерживание роста платы населения за ЖКУ строительство жилья ремонт дворовых территорий и проездов к ним акция "Миллионному городу - миллион деревьев" развитие транспортной инфраструктуры 9

Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году 10

Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска 4% 2% ВСЕГО 507 учреждений 8% 7% 4% 75% Образование Социальная защита населения Здравоохранение Физическая культура, спорт и туризм Молодежная политика Культура 11

Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе отраслей Образование Молодежная политика 30% Физическая культура 57% 5% Культура Здравоохранение 3% 2% 2% Социальная политика 12

Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе направлений Зарплата учителей, врачей и других работников социальной сферы Меры социальной поддержки 20% 44% 12% Капитальные расходы 24% содержание сети (коммунальные расходы, питание, медикаменты и т. д. ) 13

Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям социальной сферы в 2011 -2013 годах Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году – 2, 3 млрд. руб. 14

Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году Строительство 8 новых детских садов на 1 170 мест Проведение капитального ремонта (572) 3 х зданий (352 места) высвобождение из аренды Общее увеличение на 1742 дополнительных места Создание 2 х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест) 2 х зданий 60 -70 х годов (180 мест)

Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году 0 на 1 лы мест 00 ко ство ль н ш овой те рои Ст Реко нстр укци я гимн азии № 9 на 150 м ест 16

Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году Подготовка школ к новому учебному году Расходы на эти цели увеличиваются почти в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130 млн. руб. 17

Комплексные капитальные ремонты зданий 60 -70 х годов 10 школ Будут проводиться: § усиление несущих конструкций; § замена окон; § замена систем электроснабжения и отопления ; § другие работы 18

Благоустройство школьных дворов 57 дворов 19

Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году 108 площадок §Баскетбольные площадки §Волейбольные площадки Установка гимнастических городков во дворах Обустройство футбольных полей Обустройство хоккейных коробок 20

Обустройство о. Татышев Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3, 5 км) Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами 21

Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году Капитальные ремонты дворцов культуры Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2 -ая очередь) Реконструкция помещения МБУК " ЦБС им. Н. Островского " Реконструкция здания МАУ "Дом Кино" 22

Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске в 2013 -2014 годах §Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница № 4» §Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе § проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях §приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений 23

Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан в 2013 году Расходы на меры социальной поддержки в 2013 году - 4 306, 3 млн. руб. 553, 1 млн. руб. Ветераны, пенсионеры 1 067, 8 млн. руб. - Дети 185, 5 млн. руб. – Прочие (молодые семьи, подписка, материальная помощь) 2 500 млн. руб. - ЖКУ 24

Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей, млн. руб. Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1, 5 до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ Пособие на ребенка 132, 3 1, 07 650, 2 Выплаты детям-инвалидам 24, 1 млрд. руб. Помощь семьям, имеющим детей 50, 9 Компенсация части родительской платы 94, 4 Питание детей в школах 115, 9 25

ДГЦП «О праздновании 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения» на 2012 - 2015 годы Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста» 26

Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году № п/п Направление 2013 год, млн. рублей 1 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций 835, 2 2 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан 2 028, 0 3 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 468, 4 ИТОГО 3 331, 6

Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году

Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году 313, 9 млн. рублей Ремонт предаварийных домов Ремонт общежитий Ремонт муниципальных квартир Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки

Акция «Миллионному городу – миллион деревьев» 2013 -2015 годы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году 2 751, 4 млн. руб. § строительство транспортного кольца (4 мост через р. Енисей, ул. 2 -я Брянская, путепровод в мкр. Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск» ) § обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский» , «Утиный плёс» § строительство пешеходного перехода на ул. П. Железняка § Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 31

Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году Всего расходов 468, 5 млн. руб. Проезды Дворы 36% 64% 32

Безопасность дорожного движения в 2013 году - обустройство лежачих полицейских - 5 шт. ; - нанесение дорожной разметки ; - установка светодиодных светофоров -15 шт. ; - строительство светофорных объектов - 5 шт. ; - установка табло обратного отсчета времени 10 шт. ; - установка дорожных знаков - 1, 3 тыс. шт. ; - монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами - 3000 м. ; - оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт. 33

Обустройство остановок общественного транспорта - конечные остановки – 30 шт. - промежуточные остановки – 176 шт. 34

Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году Жилой дом в мкр. «Метростроитель» (2 -я очередь) ВСЕГО 615 квартир для: § переселения из ветхого жилья § переселения из домов, находящихся в границах строительных работ § детей-сирот § работников бюджетной сферы Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10 а Жилой дом в мкр. Солнечный

Итоги § Бюджет города Красноярска сбалансирован § Город начинает год значительно лучше по сравнению со стартовой точкой 2012 года § Задача для администрации в течение года: работать над привлечением дополнительных источников 36