Открытие сети Концептуальных Бутиков ТМ IMOGEN-HOME Бизнес-Проект 2015

Открытие сети Концептуальных Бутиков ТМ IMOGEN-HOME Бизнес-Проект 2015 -2016

Структурные подразделения 1. Производство продукции. - Разработочный цех -выпуск образцов продукции. - Выпуск всех коллекций продукции. 2. Фото –студия ( на собственной или сторонней), снятие материала для сайта, каталогов, рекламы, видеороликов, фильмов. 3. Маркетинговый отдел. -Фирменный сайт. -Привлечение новых клиентов. -Продвижение продукта. -Организация показов новых коллекций ( с постановкой музыкального концерта). - Маркетинговые и имиджевые программы. 4. Консалтинговый и кадровый отдел. - Бухгалтерия и ведения счетов Компании - Контроль и обучение рабочего персонала. - Подбор кадров. - Повышение квалификаций. 5. Технический отдел. - Разработка Торг. Оборудования, выработка способов интеграции, - Арт-Объектов, - Архитектурных проектов, - Разработка Дизайнерской мебели - Техническое обслуживание 6. Юридический Отдел - ведение правовых документационных вопросов - защита интересов компании - ведение юридических переговоров

Единовременные вложения в функциональные подразделения Компании № Наименование Отдела (подразделения) 1 Производственный отдел 2 Оборудование Специалисты ( персонал кол-во чел. ) Итого сумма 1 000 8 чел. 1 000 Рекламный отдел( фото студия) 500 000 2 чел. 500 000 3 Консалтинговый и кадровый отдел 300 000 4 чел. 300 000 4 Технический отдел 700 000 7 чел. 700 000 5 Юридический отдел 300 000 2 чел. 300 000 6 Маркетинговый отдел 300 000 4 чел. 300 000 27 чел. 3 100 000

Комплектация одного Бутика № Наименование вложений сумма итого 1 Модульное оборудование + программное обеспечение 5 000 000 2 Коллекции одежды ( мужская и женская ) 3 000 000 3 Аренда + депозит (требования арендодателя) 800 000*2 1 600 000 4 Реклама, корпоративные материалы 1 400 000 5 Ремонт и Арт-Декор 1 000 000 Итого: 12 000

Collection Women (* включены все расходы, коллекция выходит 1 раз в 2 -3 мес. ) № Коллекции Кол-во Ср. цена 1 итого Вечерние платья 60 7 000 420 000 300% 1680 000 2 Коктейльные платья 60 5 000 300% 1200 000 3 Свадебные платья 60 12 000 720 000 500% 4320 000 4 Круизная коллекция 50 5 000 250 000 300% 750 000 5 Коллекция жакетов 40 5 000 200 000 300% 600 000 6 Коллекция LUX Exclusive платья 30 25 000 750 000 500% 4 500 000 500 ИТОГО: 10 041 000 13 050 000 2 640 000 % наценки + прибыль

Collection IMOGEN-SPORT - Костюмы: мужские, женские. - Сумки, обувь. - Аксессуары. Полная коллекция (выход 1 в 3 мес). № Наименование кол-во Цена итого 1 Костюмы, комплекты одежды – муж. и женс. 200 5 000 1 000 2 Сумки, обувь 100 5 000 500 000 3 Аксессуары 100 3 000 300 000 Минимальная наценка + 250% Итого: 1 800 000

Ежемесячные расходы по содержанию магазина № Наименование расходов кол-во цена итого 1 Аренда помещения + комм. 100 кв. м 500 000 2 Зарплата сотрудников маг. 3 40 000+% 120 000 3 Налоги ( сборы) 1 50 000 4 Консалтинговые услуги 1 50 000 5 Реклама 1 200 000 6 Продукция ½ коллекции 1 1320 000 Итого: 2 240 000

Предполагаемая прибыль c одного магазина ( в первый год работы) № Средний чек Среднее итого (руб. ) кол-во клиентов в месяц 1 35 000 200 7000 Средн. % наценки 250 % - расходы 2 240 000 Итого Чистая прибыль 4 760 000

Продвижение продукта (предполагаемые расходы на 3 -6 мес. ) № Наименование 1 кол-во цена итого Фирменный сайт ТМ IMOGEN -HOME (разработка и оптимизация) 150 000 2 Реклама (TV, VOGUE, Harper’s BAZAR, Fashion TV) 2000 000 3 Обучение персонала 1/3 месяца (квалификации) 400 000 4 Видеоролики, имиджевая реклама 500 000 5 Организация показов новых коллекций 1/3 мес. 1500 000 Итого: 4 550 000

Предполагаемые товарообороты всех Бутиков № Город (Страна) Население чел. Все коллекции Товарооборот в рублях 1 Москва -13 473 000 - 7 000 000 2 Санкт-Петербург -5 200 000 - 7 000 000 3 Екатеринбург -1 448 000 - 7 000 000 4 Казань– 1 104 000 - 7 000 000 5 Прага- 3 000 - 7 000 000 6 Хельсинки – 590 000 7 Париж – 3 000 С ростом т. о. в мес. 7 -10% Итого: итого 49 000

Последовательность открытия Концептуальных Бутиков № Местоположение открытия Бутика Начало работ Открытие 1 г. Москва - 13 473 000 чел. 01. 04. 15 01. 06. 15 2 г. Санкт-Петербург – 5 200 000 чел. 01. 06. 15 01. 08. 15 3 г. Екатеринбург – 1 448 000 чел. 01. 08. 15 01. 10. 15 4 г. Казань – 1 104 000 чел. 01. 10. 15 01. 12. 15 5. г. Прага ( Чехия) – 3 000 чел. 01. 16 01. 03. 16 6. г. Хельсинки (Финляндия)- 590 000 чел. 01. 03. 16 01. 05. 16 7. г. Париж ( Франция) – 3 000 чел. 01. 05. 16 01. 07. 16

Расчет затрат на открытие 1 -го Концептуального Бутика № Основные вложения Сумма 1 Комплектация 1 -го 12 млн. р. Бутика Реклама, раскрутка Бренда Стаб. Фонд на 1 Бутик Вложение на структуру 4, 5 млн. р. 10. 4 млн. р. 3. 1 млн. р. Итого: 30 млн. руб.

Распределение прибыли с ТО Концептуальных Бутиков № Средние ТО в месяц Бутиков Расходы 40% от ТО налоги 60% IMOGENHOME 40% Инвестор Возврат инвестиций в год 1 7 Бутиков* 7 млн. руб. = 49 млн. руб. За период 1 года после запуска всех Бутиков 19, 6 млн. руб 1. 8 млн. руб 16. 56 млн. руб 11. 04 млн. руб 120 млн. руб. 2 10 Бутиков * 7 млн. руб. = 70 млн. руб. За период 2 года после запуска всех Бутиков 28 млн. руб. 2. 2 млн. руб. 22. 68 млн. руб. 15. 12 млн. руб. 90 млн. руб. 3 13 Бутиков * 7 млн. руб. = 91 млн. руб. За период 3 года после запуска всех Бутиков 36. 4 млн. руб. 5. 46 млн. руб. 29. 48 млн. руб. 19. 65 млн. руб. (180 млн. руб. ) 4 16 Бутиков * 7 млн. руб. = 112 млн. руб. 44. 8 млн. руб. 6. 72 млн. руб. 36. 29 млн. руб. 24. 19 млн. руб. (240 млн. руб. ) 5 19 Бутиков * 7 млн. руб. = 133 млн. руб. 53. 2 млн. руб. 7. 98 млн. руб. 43. 10 млн. руб. 28. 72 млн. руб. (360 млн. руб. )

Финансовые показатели проекта 1. Полная окупаемость проекта с момента функционирования всех объектов, не считая периода разработки - 24 мес. 2. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) на основе денежного потока за 5 лет – 2 940 млн. руб. 3. Заложена ставка дисконтирования составляет 12% 4. Внутренняя норма доходности (IRR) - 90 % 5. Прогнозируемый ежегодный рост оборота - 10 -15 % 6. Инвестиционный период (использование инвестиций) – по договоренности 7. Стоимость проекта – 210 млн. руб. При открытии 7 –ми Концептуальных Бутиков

Продукция IMOGEN-HOME

Клиентская зона (Примерная, предполагаемая)

АРТ-Объекты

Штаб-Квартира ТМ IMOGEN-HOME Строительство

Строительство Штаб - Квартиры ( от прибыли Компании) • • 1. Выставочный Зал – Экспозиционный магазин 2. Концертный Зал 3. Подиум (для показов новых коллекций) 4. Разработки (коллекций) 5. Фото-студия 6. Муз. студия, Библиотека, кабинеты. 7. Образцы- АРТ-Оъектов и Дизайнерской Архитектуры IMOGEN-HOME.