Отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за
Уважаемые жители Кагальницкого сельского поселения! Представляем вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за 2016 год в рамках проекта «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с основными характеристиками бюджета поселения и результатами его исполнения за прошедший год. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Кагальницкого сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения О. М. Лобова
Основные показатели Бюджет Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28. 12. 2015 года № 83 по доходам на 2016 год в сумме 17 009, 1 тыс. руб. , по расходам на 2016 год в сумме 17 009, 1 тыс. руб. Изменения в решение о бюджете Кагальницкого сельского поселения за прошедший период вносились 4 раза: решением от 30. 03. 2016 г. № 132 , решением от 30. 06. 2016 г. № 143, решением от 29. 07. 2016 г. № 146, решением от 28. 10. 2016 г. № 09. Уточненный план на 01 января 2017 года составляет по доходам – 19 699 тыс. руб. расходам – 23 506, 5 тыс. руб. Дефицит бюджета покрыт за счет остатка средств на счете поселения, сложившегося на 01 января 2016 года в размере 306, 6 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2017 года план по доходам исполнен в сумме 19 121, 0 тыс. руб. что составляет 97, 1 % от планового показателя;
Налоговые доходы бюджета Кагальницкого сельского поселения состоят из следующих поступлений: налог на доходы физических лиц государственная пошлина акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации налог на имущество физических лиц земельный налог задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам единый сельскохозяйственный налог
Поступление налоговых и неналоговых доходов Наименование План 2016 Факт 2016 % исполнения Налоги на прибыль, доходы 4 938, 5 4 070, 0 82, 4 Налоги на товары (работы, услуги) 1 564, 0 1 769, 9 113, 1 Единый сельскохозяйственный налог 236, 8 429, 7 181, 5 Налоги на имущество 7520, 9 7208, 9 95, 8 НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 570, 5 825, 7 144, 7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 6 950, 4 6 383, 1 91, 8 Государственная пошлина 72, 8 76, 4 104, 9 Задолж. и перерасчеты по отмен. налогам, 8, 0 0 0 Аренда имущества 186, 3 325, 3 174, 6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2, 6 39, 5 1 519, 2 Доходы от компенсации затрат государства 0 25, 5 0 Продажа имущества 0 8, 4 0 ВСЕГО 14 529, 9 13 953, 6 96, 0 сборам и иным обяз. платежам
Распределение налоговых доходов 47, 1% 0, 6% 30% 3, 2% 6, 1% 13%
Распределение неналоговых доходов 8, 4% 9, 9% 6, 4% 81, 6%
Безвозмездные поступления Доходы бюджета Кагальницкого сельского поселения от безвозмездных поступлений состоят из следующих поступлений: • дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности • субвенций (на осуществление первичного воинского учета, на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) • иных межбюджетных трансфертов (из бюджетов Ростовской области и Азовского района)
Доходы от безвозмездных поступлений Наименование План 2016 Факт 2016 % Удельный исполнен вес ия Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 552, 9 2552, 9 100 49 Субвенции бюджетам муниципальных образований 349, 9 100 7 • на осуществление первичного воинского учета 349, 7 100 7 • на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0, 2 100 0, 0 Иные межбюджетные трансферты 2267, 2 2264, 7 99, 9 44
Распределение безвозмездных поступлений 44% 49% 7%
РАСХОДЫ
Рз. Пр Наименование План Факт % исполнения Удельный вес 0100 Общегосударственные вопросы 9 818, 5 9 239, 7 94, 1 41, 1 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 6 953, 2 6 708, 9 96, 5 29, 9 0107 Проведение выборов 512, 2 100 2, 2 0111 Резервный фонд Главы сельского поселения 50, 0 - 0 0 0113 Другие общегосударственные вопросы 2 303, 1 2 018, 6 87, 6 9 0200 Национальная оборона 349, 7 100 1, 6 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 061, 3 5 022, 1 99, 2 22, 4 0400 Национальная экономика 2 235, 3 2 170, 5 97, 1 9, 7
Распределение расходов по разделам и подразделам
Исполнение программной части бюджета Кагальницкого сельского поселения Наименование План 2016 Факт 2016 % исполнения Развитие муниципальной службы 30, 0 20, 1 67 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 471, 3 442, 1 93, 8 Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности 24, 5 14, 5 59, 2 Развитие транспортной системы 2195, 7 2130, 9 97, 0 Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения 170, 0 102, 5 95, 8 Энергоэффективность и развитие энергетики 5, 0 0 0 Развитие сетей наружного освещения 2026, 8 1877, 2 92, 6 Озеленение территории 100, 0 96, 5 Благоустройство территории 707, 0 557, 0 78, 8 Развитие культуры 2135, 1 2125, 0 99, 5 Развитие физической культуры и спорта 25, 0 18, 0 72
На 01 января 2017 года у Администрации Кагальницкого сельского поселения сложилась кредиторская задолженность в размере 6 000, 00 рублей, из них: • оплата за оказанные услуги ИП «Топчиёв А. В. »
Заключение В целом, показатели отчета об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за 2016 год немного ниже прогнозных. Поступление налоговых и неналоговых составило за текущий год 97, 0 % от плана. В основном это связано с недоимкой по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц. Исполнение плана по расходам составило 95, 4 %, что на 4, 6 % меньше плановых назначений на 2016 год. Это связанно с недобором налоговых и неналоговых сумм по доходам.
Скачать презентацию Отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского
072663ff1f287f7ebb770c5637d4d040.ppt