Отчёт о реализации регионального проекта Внедрение модели системы

Отчёт о реализации регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Новосибирской области» • Наименование ОУ: МБОУ СОШ № 4 ОЦ Год вхождения в проект: сентябрь 2015 Статус: пилотная площадка • Директор: Боярская Анна Романовна • Представитель руководства по СМК: Лобанова Татьяна Николаевна • В презентацию включены примеры доказательств из разработанных НД СМК за период с сентября 2015 по март 2016

Этапы внедрения ГОСТ ISO 9001 -2011 (сентябрь 2015 - май 2016): • • • Разработка плана действий по внедрению ГОСТ ISO 9001 -2011 и издание приказа (выполнено) Подготовка Персонала в области Качества с последующим тестированием по разделам ГОСТ ISO 9001 -2011 (до конца мая ) Анализ данных и разработка Политики и Целей в области Качества (выполнено) Разработка стандартов организации (СТО), содержащих требования к документированным процедурам СМК (из 6 выполнено 8) Разработка Анкет-вопросников (Чек-листов) по всем разделам ГОСТ ISO 9001 -2011 и СТО (выполнено, пример приведен далее) Инструктаж Работников по стандартам организации (до конца мая ) Разработка планов действий по внедрению СТО и их реализация (по плану) Разработка и внедрение Паспортов процессов СМК (по плану) Разработка Программы внутренних проверок СМК и планов аудитов Внутренние проверки соблюдения ГОСТ ISO 9001 -2011 (май- сентябрь) • Анализ данных, выявление причин несоответствий, разработка и выполнение корректирующих действий (май-сентябрь) • Разработка Руководства по Качеству(до конца мая)

Перечень процессов и видов деятельности в рамках СМК • Процессы менеджмента (Деятельность руководства в СМК): • Планирование • Управление персоналом. • Анализ руководства (в том числе анализ СМК). • Управление инфраструктурой и материальнотехнической базой. • Управление документацией • Управление финансовыми средствами

Основные процессы: • Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда. • Проектирование, разработка и утверждение образовательных программ. • Проектирование, разработка и утверждение учебных планов • Прием учащихся. • Реализация основных и дополнительных образовательных программ. • Промежуточный контроль. • Итоговый контроль и выпуск учащихся. • Инновационная и научно-методическая деятельность. • Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Вспомогательные процессы: • Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного процесса. • Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов. • Библиотечное обслуживание. • Информационное обслуживание. • Социальная поддержка обучающихся и сотрудников ОУ. -

Матрица ответственности Дир. Зам. по НМР Процесс управления Процесс обучения Процесс воспитания Инновационная и эксп. деятельность Кадры Р К К К О К К Р Зам. по УВР О О Р О К Р Вспомогательные процессы: управление ресурсами Процессы СМК Инфраструктура Производственная среда Связь с потребителем Закупки Зам. Глав. Психо- ИБЦ по ВР бух. лог Зам. по АХЧ О О Р О И И О О/И О И И О/И И И/О И И И О И И Р О И О И И Р И И И О И У О Условные обозначения: Р – руководит; И – информирует; К – контролирует; О – отвечает;

Структура документации СМК Руководство Процедуры Управленческая документация Записи о качестве Правовые документы

Чек-лист (Приложение к СТО «Процедура управления внутренними аудитами» ) предназначен: для изучения и понимания ГОСТ ISO 9001 -2011, для тестирования Персонала, для самопроверки и проведения внутренних аудитов после внедрения СТО и Паспортов процессов Чек – лист внутреннего аудита СМК (пример заполнения) Объект проверки: ГОСТ ISO 9001 -2011 раздел 4 и Руководство по Качеству раздел 4 Место проведения аудита: Директор Требования раздела 4 ГОСТ ISO 9001 -2011 Вопрос Обязательные доказательства соответствия Разработана ли, документирована ли, поддерживается ли и улучшается ли СМК? Какие документы подтверждают это? Приказ о СМК, План разработки, внедрения, поддержания и улучшения СМК, РК, СТО и паспорта процессов В РК: Перечень и схема взаимодействия процессов СМК , Приказ о Руководителях процессов 4 Система менеджмента качества 4. 1 Общие требования Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Организация должна: a) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации (1. 2); каких документах определены процессы СМК? Отметка о соотв етств ии

Приложение к СТО 4. 2. 4 «Процедура управления записями» Реестр обязательных форм записей (Пример заполнения) П. п. ГОСТ ISO 90012011 Требования к записям по ГОСТ ISO 9001 -2011 Всего 19 форм 1 Записи об анализе со стороны руководства 5. 6. 2. 2 7. 1 7. 2. 2 Форма и шифр записей Всего 14 форм (по п. 7. 3 исключены) Ответственное лицо за ведение записей и место хранения Срок хранения в архиве ОУ Журнал протоколов и решений Координационного Совета Шифр 5. 6. 2 Представитель руководства по СМК 5 лет 2 Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте Личное дело Работника 6. 2. 2 Менеджер по Персоналу (Специалист по кадрам) 3 Записи о соответствии процессов жизненного цикла услуг/продукции требованиям План-отчет 7. 1 Руководители процессов и подразделений, Работники 4 Записи результатов анализа требований и ожиданий Потребителей и последующих действий, вытекающих из анализа Журнал регистрации Директор проектов договоров Журнал регистрации заключенных договоров 7. 2. 2 75 лет (передача в Госархив) 5 лет

Приложение к СТО 4. 2. 4 «Процедура управления записями» АЛЬБОМ ФОРМ ЗАПИСЕЙ (пример) 1 Записи об анализе со стороны руководства (п. 5. 6. 2) Журнал протоколов и решений Координационного Совета Шифр формы 5. 6. 2 Ответственный за ведение: Представитель руководства по СМК, ФИО_____, подпись____, Дата инструктажа по ведению журнала ____ Дата начала ведения: __________________ Дата окончания ведения _________________ Срок хранения _____5 лет______________

26 ПРОТОКОЛ № ___ Совещания Координационного совета (например, Совета по Качеству) (наименование совещания) «___» _______ Присутствовали: Приглашенные: Тематика: 1 Докл. 2 Докл. Предложения: Автор, краткое содержание предложения Руководитель совещания (Совета по Качеству ) ____________ Заместитель рук. совещания ____________ Секретарь совещания ________ Решение получено: Исполнители: _____________

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ (к протоколу № ____ от _____) Поручение Директора Срок исполне ния план факт Исполнитель Затраты (финансов, чел/дней) план факт Отметка о результативност и исполнения, дата и подпись отв. за проверку Руководитель совещания (Совета по Качеству ) ____________ Заместитель рук. совещания ____________ Секретарь совещания ________ Решение получено: Исполнители: _____________ Дата_____________ Дата ________