Отчёт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» за 2015 год
Свое существование санаторий начал 22 февраля 1946 года Основной вид деятельности санатория: Санаторно-курортная помощь детям с заболеваниями органов дыхания, психоневрологическими и иными заболеваниями. Цель: Улучшение здоровья и иммунитета детей.
Лечебно-оздоровительный процесс в санатории осуществляется в лечебном корпусе по ул. Танцорова 14 (педиатрическое и психоневрологическое отделения) Отделения 2014 2015 Педиатрическое 130 коек (5 групп) 50 коек (2 группы) 65 коек (2 поста) 130 коек (5 групп) - Фтизиатрическое Психоневрологическое 50 коек (2 группы)
Приоритетным направлением деятельности санатория является: 1. Выполнение государственного задания. 2. Укрепление здоровья детей, их иммунитета. 3. Снижение заболеваемости среди детей. 4. Санитарно-гигиеническое воспитание. 5. Улучшение материально-технической базы. 6. Внедрение новых методов оздоровления и воспитания детей. 7. Повышение квалификации сотрудников. 8. Рациональное использование финансовых средств.
За 2015 год в санатории «Светлана» всего пролечено – 3383 ребёнка Из них: 2054 – в педиатрическом отделении, 383 – во фтизиатрическом отделении, 946 – в психоневрологическом отделении Профильность составила 100% по всем отделениям
Укомплектованность кадрами: по штатному расписанию 196 сотрудников фактически работают 127 сотрудников № Подразделения Штатное расписание 11, 25 (15, 75) Физические 2014 2015 лица 11 (15) 95% 97% 1 Врачи 2 СМП 61, 5 (81, 5) 32 (44) 53% 52% 3 ММП 44 (62, 5) 23 (29) 46% 52% 4 Педагогический персонал 21, 5 (29, 5) 18 (22) 74% 83% 5 Прочий персонал Итого по санаторию 57, 75 (70, 75) 196 (260) 43 (46) 127 (156) 65% 74% 60% 64%
Возрастной состав персонала санатория пол всего Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года М 1 - - 1 61 и более Ж 10 - 3 1 2 2 2 М - - - - Ж 32 5 14 2 3 3 5 М - - - - Ж 23 - 6 4 4 6 3 Педагогический персонал М - - - Ж 18 1 3 - 8 4 2 Прочие М 14 2 1 1 3 1 6 Ж 29 11 4 - 9 5 - 127 19 (14%) 31 (24%) 8 (6%) 29 (22%) 22 (17%) 18 (14%) До 36 Врачи СМП ММП ИТОГО 36 -45 46 -50 51 -55 56 -60
Анализ движения кадров за 2015 год Врачи СМП ММП Педагогич. персонал Прочий персонал Итого по санаторию Физ. лица Прибыло Выбыло По собств. По сокр. По др. на работн. желанию штатов прич. 01. 2016 г. 11 32 23 18 1 4 1 6 12 10 5 2 10 10 4 3 1 1 1 1 43 13 15 15 127 19 48 41 4 3
Повышение квалификации является постоянной заботой администрации санатория В том числе из Проучено Планируется средств 2015 2016 учреждения 2015 2016 2015 2016 33% Врачи 6 3 2 СМП 7 10 100% Педагоги 16 16 100% АХЧ 2 2 100% По санаторию 13 31 9 28 69% 90%
Финансовая деятельность 2014 На выполнения государственного задания выделено Из расчёта Объём государственного задания 2015 82 677 577 руб. 50 коп. 78 150 101 руб. 07 коп. 1 071 руб. 30 коп. 1 койко/день 72 056 койко-день
В 2015 году были выделены и освоены дополнительных средства Наименование субсидии Субсидия на реализацию мероприятия "Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края" Субсидия на приобретение путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений здравоохранения Утверждено плановых назначений, руб. Исполнено, руб. Наименование мероприятия 645 000, 00 Капитальный ремонт кожухотрубных теплообменников, контрольно -измерительных приборов и автоматики, пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте 26 541, 00 Приобретение 2 -х путевок в Общество с ограниченной ответственностью "Лечебнопрофилактическое предприятие санаторийпрофилакторий "Алмед"
Статьи расходов по гос. заданию КОСГУ Кассовый расход за 12 мес. 2015 г План на 2016 год (с учетом остатков 2015 г, в сумме 4 593 878, 35 руб. ) Заработная плата 211 42 069 223, 84 33 804 079, 20 Прочие выплаты 212 4 218, 57 Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 519 281, 31 10 039 811, 52 Услуги связи 221 127 371, 80 115 855, 01 Транспортные услуги 222 1 378 166, 16 645 523, 55 Тепловая энергия 223 1 694 730, 59 1 532 370, 97 Электрическая энергия 223 1 932 172, 17 1 626 218, 76 Водоснабжение и водоотведения 223 760 372, 74 761 369, 70 Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 297 590, 46 2 566 887, 19 Прочие работы, услуги 226 1 487 036, 50 1 108 990, 12 Увеличение стоимости основных средств 310 365 061, 82 165 061, 82 Приобретение расходных материалов 340 806 658, 00 406 658, 00 Приобретение продуктов питания 340 8 834 427, 00 Приобретение медикаментов 340 11 227 250, 92 (158 руб. ) 2 018 191, 45 (28 руб. ) 81 404 711, 33 Всего расходов: - 1 587 600, 00 63 970 223, 35
За 2015 год в санатории проведены за счет средств бюджета следующие строительные работы: 1. Текущий ремонт пищеблока (потолок варочного цеха, установка умывальников в обеденном зале). 2. Текущие ремонты помещений санатория (ремонт холла, 1 этаж, ремонт сестринской групп 1, 2; ремонт коридора пристроя, 2 этаж; ремонт изолятора; ремонт ординаторских, кабинета ст. медсестры, общего туалета на 1 этаже). 3. Текущий ремонт пожарных кранов, текущий ремонт тамбуров запасных выходов с установкой дверей, оборудованных приспособлением для самозакрывания. 4. Другие текущие ремонты (замена оконных блоков, текущий ремонт спуска к игровой площадке группы № 3, текущий ремонт покрытия ступеней игровой группы № 3, текущий ремонт по устройству отмостки, текущий ремонт по замене трубопровода канализации в физиотерапевтическом кабинете, замена приборов учета электроэнергии, замена электрической платы на узле учета тепловой энергии). На текущие ремонты и прочие строительные работы в 2015 году было затрачено 2 264 099 руб. 70 коп.
Аукционы 2014 Проведено электронных торгов Заключено договоров на сумму Экономия 2015 46 121 10 209 500 руб. 21 512 910, 18 руб. 4 331 530 руб. 7 304 414, 95 руб.
Целевой показатель по «Дорожной карте» в 2014 и 2015 году 2014 год Категория персонала Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал Педагогические работники 2015 год Фактическое выполнение показателей Показатели средней заработной платы, утвержденные «Дорожной Картой» учреждения Фактическое выполнение показателей 37 968 25 416 38 923 25 416 17 248 23 483 24 155
Работа педагогов за 2015 год Цель работы: создание оптимальных условий для физического здоровья детей и их психологического благополучия. В педагогическом коллективе санатория работает 12 педагогов, 1 педагог – организатор, 2 педагога – психолога, 1 музыкальный руководитель Из них: 1 чел. имеет высшую квалификационную категорию 7 педагогов - 1 квалификационную категорию остальные –соответствие занимаемой должности Укомплектованность кадрами (воспитателями) – 83%
В своей работе большое внимание уделяли адаптации детей (с целью профилактики раннего отъезда), оздоровлению и развитию ребёнка в условиях санатория. С этой целью проводилась работа по вовлечению детей в коллективно-творческую деятельность через содержательный досуг: v тематические мероприятия, v праздники, v конкурсно-игровые программы, v спортивные мероприятия, v экологические акции. Приоритетным направлением является работа с детьмя по здоровому образу жизни, а также работа педагогов групп по выбранным направлениям: q 1 группа – здоровье и спорт q 2 - по экологическому направлению q 3 - игровая деятельность q 4 – фольклорное направление q 5 – рукотворный мир q 8 - экологическое воспитание q 9 - нравственное воспитание
Перспективное планирование 1. Продолжить работу по охране жизни и здоровья детей , не допускать случаев травматизма. 2. Продолжить внедрение новых методов, с целью улучшения качества педагогической работы в санатории. 3. Повышение квалификации педагогических кадров на курсах. 4. Аттестация сотрудников - 3 человека на I квалификационную категорию, 1 человек – на соответствие занимаемой должности 5. Совместная работа по обмену педагогического опыта с ГБУЗ ПК Санаторий «Малыш» . 6. Совместная работа с центром творчества юных «Исток» . 7. Продолжить работу по освоению информационных технологий.
Задачи на 2016 год: n n n n n 1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, не допускать случаев травматизма. 2. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы санатория в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, создания комфортных условий пребывания детей и работы персонала. 3. Активизировать работу с персоналом санатория по вопросам ухода за детьми, соблюдения прав и интересов детей, правил этики и деонтологии. 4. Проводить мониторинг питания, контроль за выполнением денежных и натуральных норм питания, продолжать работу над оптимизацией гипоаллергенной диеты. 8. Продолжить внедрение новых научно-обоснованных методов лечения и реабилитации детей с бронхолегочной и психоневрологической патологией. 5. Продолжить работу по разработке информационных материалов для сайта санатория 6. Поиск и повышение квалификационных кадров. 7. Привлечение дополнительных внебюджетных средств. 8. Организация и развитие отделения платных услуг.
Скачать презентацию Отчёт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Детский пульмонологический санаторий
cdcb113ecdd9f4218f30e90ef7de7fd7.ppt