ОТЧЁТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО Ваньковское

ОТЧЁТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «Ваньковское сельское поселение» ЗА 2016 ГОД

Уважаемые жители Ваньковского сельского поселения! Представляем вашему вниманию «Отчет для граждан» , который познакомит вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета МО «Ваньковское сельское поселение » за 2016 год. Информация в доступной форме знакомит вас с основными характеристиками отчета МО «Ваньковское сельское поселение» , достигнутыми целями и выполненными задачами. Разработка информационного ресурса «Отчет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса. «Отчет для граждан» нацелен на получение обратной связи от населения, которому интересны проблемы и итоги деятельности муниципального образования

Численность населения (по регистрации) на 01. 2017 года составила 2823 человека, в том числе: Ваньки – 797 чел. ; Вассята – 898 чел. ; Аманеево – 100 чел. ; Моховая – 108 чел. ; Засечный – 460 чел. ; Опары -108 чел. ; Степаново – 154 чел. ; Векошинка - 105 чел. ; БК «Энергия» - 93 чел.

Сеть муниципальных учреждений 2 органа местного самоуправления 3 муниципальных учреждений 1 - Дом культуры (2 авввв филиала) 5 шт. ед. Из бюджета МО «Ваньковское сельское поселение Финансируется 5 учреждений 1 - библиотека (2 филиала) 3 шт. ед. -1 1 - МУП «ЖКХ Ваньковского СП»

Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 5

Основные характеристики бюджета Доходы Расходы Доходы Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (привлечение кредитов, изменение остатков средств). При превышении доходов над расходами принимается решение , как их использовать (погашать долг, накапливать остатки, направлять на развитие). 6

Приоритеты бюджета № План Результат 1 Исполнение действующих расходных обязательств Обязательства муниципалитета по выплате заработной платы, начислений по оплате труда, выполнены в полном объёме. Остальные расходы выполнены по факту потребности 2 Выполнение обязательств и задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года По Указу № 597 – показатели частично достигнуты. 3 Переход на программный бюджет Переход не осуществлен 7

Исполнение майских указов Президента Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» : Ø приняты «дорожные карты» (план развития) в сфере культуры, согласно которым средняя заработная плата в МО «Ваньковское сельское поселение» составила: Категория Работник учреждения культуры План в месяц (руб. ) Факт в месяц (руб. ) 19304, 00 17000, 06 8

Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы • Налог на доходы физических лиц • Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей • Налог на имущество физических лиц • Земельный налог • Государственная пошлина • Транспортный налог • Доходы от использование имущества, находящегося в муниципальной собственности • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности • Штрафы, санкции, возмещение ущерба Безвозмездные поступления • Дотации • Субсидии • Субвенции • Иные межбюджетные трансферты • Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 9

Структура поступления доходов 2016

Поступление собственных доходов в 2016 г

План и фактическое поступление собственных доходов 2016

Налоговые и неналоговые доходы 2015 -2016 г тыс. р. 2015 год 2016 год Налог на доходы физических лиц 1105, 6 1108, 79 акцизы 848, 8 1152, 31 Налог на имущество 283, 7 416, 51 Транспортный налог 789, 9 768, 50 Земельный налог 743, 8 546, 04 Госпошлина 77, 1 70, 76 25 25 118, 3 3, 144 Наименование По договорам социального найма Единый сельскохозяйственный налог Прочие 72 0 13

Структура поступления безвозмездных перечислений

Безвозмездные поступления в сравнении с 2016 г к 2015 г

Расходы бюджета поселения в расчете на душу населения в 2016 году 3234, 4 рублей в год 269, 6 рублей в месяц 1360 рублей в год 113, 3 рублей в месяц 1125, 2 рубля в год 93, 8 рублей в месяц 280, 06 рублей в год 23, 34 рубля в месяц 351, 15 рублей в год 29, 26 рублей в месяц На одного гражданина На Общегосударственные вопросы На Культуру На дороги и водохозяйственные мероприятия На жилищно – коммунальное хозяйство 16

Исполнение расходов в разрезе основных статей в 2016 г

Финансирование муниципальных учреждений 1. Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось на основании муниципальных заданий. Ø Муниципальным учреждениям (бюджетным ) установлено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с указанием показателей объёма и качества его выполнения. Ø Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями утверждён администрацией МО «Ваньковское сельское поселение» . Ø Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным учреждением в рамках муниципального задания предоставлялись населению бесплатно. Ø Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе для населения возможно только при наличии перечня видов приносящей доход деятельности в уставе учреждения, заключения письменного договора об оказании платных услуг (выполнении работ). 2. Финансирование органов местного самоуправления, и казённого учреждения (библиотека) осуществлялось согласно бюджетных смет в рамках непрограммной части бюджета. 18

Расходы по разделам 2016

План и факт расходов по разделам № Наименование раздела Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб. ) Исполнение (тыс. руб. ) Неисполненные назначения (тыс. руб. ) Процент исполнения (%) 1 2 3 4 5 6 1 Общегосударственные расходы 3860 3839 -21 99, 5 2 Национальная оборона 186, 2 0 100 3 Первичные меры пожарной безопасности 31, 5 0 100 4 Дорожный фонд 1458, 6 790, 6 -668 54, 2 5 Коммунальное хозяйство 300 0 100 6 Благоустройство 690, 3 0 100 7 Культура 3176, 4 0 100 8 Соц. политика 116, 7 0 20 100

Расходы Аппарата управления администрации поселения

Общегосударственные расходы

Коммунальное хозяйство

Дорожный фонд и водохозяйственные мероприятия № Наименование мероприятия 1 Ремонт 2 Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб. ) Исполнение (тыс. руб. ) Неисполненные назначения (тыс. руб. ) Процент исполнения (%) 823, 8 Содержание улично-дорожной сети Итого 155, 8 -668 19 634, 8 улично-дорожной сети 634, 8 0 100 1458, 6 790, 6 -668 54, 2 24

Благоустройство

Культура

Остаток средств на счёте бюджета Остаток средств на едином счёте бюджета МО «Ваньковское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2017 года составил 2007, 6 тыс. рублей, в том числе целевые средства дорожного фонда на сумму 668, 0 тыс. рублей 27

ВЫВОДЫ 1) План по доходам бюджета МО «Ваньковское сельское поселение» перевыполнен на 510, 9 тыс. рублей или на 5, 2%; 2)План по расходам бюджета МО «Ваньковское сельское поселение» не выполнен на 689, 0 тыс. рублей или на 7%. 28

Информационный ресурс «Отчет для граждан» подготовлен: Ø Администрацией МО «Ваньковское сельское поселение » , расположенным по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Ваньки ул. Молодёжная, 1 Ø телефон/факс - 8(34241) 56540, 56547, 56623 Ø E – mail: sp-vanki@yandex. ru Информационный ресурс «Отчет для граждан» подготовлен на основании решения Совета депутатов Ваньковского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год» и размещён на сайте поселения по адресу: Ø http: //vankisp. ru 29