Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2016 год
Интегрированный академический центр АО «НЦН» Мощность центра: - 160 коек - 6 клинических отделений - ОАРИТ на 18 коек - 5 операционных залов - 2 ангиооперационных - врачей – 93 - СМП и ММП – 328 - дневной стационар на 10 коек Клинические направления: - детская нейрохирургия - сосудистая нейрохирургия - нейроонкология - спинальная нейрохирургия - функциональная нейрохирургия - нейрореаниматология - нейрореабилитация - диагностика МИССИЯ Создание эффективной системы оказания нейрохирургической помощи, способствующее улучшению качества жизни населения Республики Казахстан. ВИДЕНИЕ Лидирующая нейрохирургическая клиника в Центральной Азии с качественной интеграцией науки, практики и образования, как основа эффективной системы оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан.
Основные стратегические документы 1. Стратегия развития Общества на 2012 -2020 годы – утвержден решением Совета директоров от 16 апреля 2012 года протокол № 5. 2. План развития Общества на 2012 – 2016 годы – утвержден решением Совета директоров от 16 апреля 2012 года протокол № 5 (с изменениями внесенными 25. 12. 2013 г. протокол № 12, 12. 11. 2014 г. протокол № 9, 13. 10. 2016 г. , протокол № 11). Всего 43 мероприятий и 40 целевых индикаторов Стратегические направления Стратегические цели Мероприятия на 2016 год Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам 7 мероприятий 7 индикаторов Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2. Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 9 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3. Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи 3 мероприятий 9 индикаторов Цель 4. Эффективный больничный менеджмент 4 мероприятий 5 индикаторов Стратегическое направление 4: Научноинновационная и образовательная деятельность Цель 5. Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне 5 мероприятий 4 индикаторов Цель 6. Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой школы медицины Назарбаев Университет 2 мероприятие 1 индикатор Стратегическое направление 5: Трансферт технологий Цель 7. Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан 7 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 6: Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8. Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии 6 мероприятий 2 индикатора
Исполнение ключевых показателей результативности q Из 43 мероприятий : Ø исполнены – 41; Ø не исполнены – 2. 1) Получение дохода коммерциализации результатов научных исследований 2) Рациональное использование коечного фонда q Из 40 индикаторов: Ø достигнуты – 27; Ø не достигнуты – 13. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов в качестве менторов Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего зарубежья Уровень обеспеченности жильем Амортизационный коэффициент Рентабельность (эффективная деятельность) Рентабельность активов (ROA) Доля пациентов, пролеченных по ВСМП Оборот койки Средняя занятость койки Количество патентов Количество мастер-классов для врачей из регионов Доля иностранных пациентов Объем рекламного бюджета
Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Обучение/стажировки в т. ч. за рубежом 47, 4% 40, 9% 34, 5% 33% 25, 6% 23% 22, 9% 16, 9% 20% 15% 6% 2012 г. 41, 2% 7, 4% 8% 2013 г. 2014 г. Всего из них, в РК 6, 3% 6, 4% 2015 г. 2016 г. план из них, зарубежом Повышение квалификации в 2016 году 326 сотрудников 13% 8% 5% врачи - 88 чел. 27% в дальнем и ближнем зарубежье - 43 чел. СМР - 196 чел. в РК - 283 чел. АУП - 25 чел. 87% 60% Прочие - 16 чел. Доля сотрудников прошедших обучение /стажировку в т. ч. за рубежом выросла в сравнении с прошлым годом и достигает 47, 4%, при плановом значении 20%. За отчетный период повышение квалификации прошли всего 326 сотрудников, из них 43 чел. в дальнем и ближнем зарубежье, а 283 чел. в РК. В разрезе сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2016 году 60% занимают СМР, 27% врачи, 8% АУП и 5% прочие.
Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Обучение английскому языку с 2013 по 2016 год по уровням Количество, обученных английскому языку с 2013 по 2016 год 65 65 7, 6% 35 5, 4% 24, 9% 38 21, 1% 30 25 23, 2% 15 17 17 17, 8% 19 13 8 9 6 2 Всего, чел Врачи 2013 г. СМР 2014 г. 4 АУП 2015 г. 2016 г. 2 СХО "beginer" "elementary" "pre-intermediate" "upper-intermediate" "advanced" За отчетный период было обучено английскому языку 25 сотрудников Центра, из них врачей 17 чел. , СМР 2 чел. , АУП 4 чел. и СХО 2 чел. . Из числа обученных с 2013 по 2016 год, 24, 9% составляет уровень beginner, 23, 2% elementary, 21, 1% intermediate, 17, 8% pre-intermediate, 7, 6% upper-intermediate и 5, 4% advanced.
Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Уровень средней заработной платы врачей от среднеевропейских показателей Уровень удовлетворенности персонала 77% 67% 46, 4% 18, 5% 16, 4% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 21, 3% 2015 г. 24, 1% план 2016 г. 68% 2013 г. 2014 г. не менее 65% не менее 21, 3% 2016 г. 85% 76% 2012 г. Текучесть кадров 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Текучесть кадров в разрезе 29, 9% 23. 00% 18, 7% 18, 2% 15, 3% 12, 9% 8, 5% не более 9% 7, 2% 8, 8% 4, 7% 11. 00% 10. 00% 1, 4% 2012 г. 2013 г. 18, 4% 12, 8% 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. 2012 г. 7, 8% 14, 2%13, 7% 4, 6% 0. 00% 2013 г. 2014 г. Врачи СМР 2015 г. 2016 г. ММП Уровень средней заработной платы врачей от среднеевропейских показателей в сравнении с прошлым годом вырос до 24, 1%, при плане 21, 3%. Уровень удовлетворенности персонала достигает 85%, при плановом значении не менее 65%. Текучесть кадров в сравнении с прошлым годом снижена до 8, 5%, при плановом значении не более 9%. В структуре текучести кадров максимальный уд. вес отмечается среди СМР 14, 2% и ММП 13, 7%.
Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научнообразовательной деятельности по международным стандартам В данной цели было предусмотрено 7 индикаторов, из них 3 недостигнуты № п/п Наименование 1 5 Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов в качестве менторов, отвечающих требованиям стратегического партнера Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего зарубежья Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку в т. ч. за рубежом Уровень средней заработной платы врачей от среднеевропейских показателей (Примечание: * - средняя заработная плата врачейнейрохирургов в Германии по состоянию на 01. 06. 2012 г. составляет 8 000 евро/месяц при курсе 183, 71 тенге) Текучесть кадров 6 Уровень удовлетворенности персонала 7 Уровень обеспеченности жильем 2 3 4 План на 2016 год Факт В за за сравнение с 2015 2016 2015 годом год 3 ч/м 2, 86 ч/м 2, 39 ч/м «-» 0, 47 не менее 2 3 1 «-» 2 20% 40, 9% 47, 4% «+» 6, 5% не менее 21, 3% 24, 1% «+» 2, 8% не более 9% 7, 9% 8, 5% «+» 0, 6% не менее 70% 76% 85% «+» 9% не менее 59, 1% 45, 4% 57, 4% «+» 12%
Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научнообразовательной деятельности по международным стандартам Привлечение менторов (человекмесяцев) 5 4 4. 22 2. 86 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 3 2. 39 2016 г. план 2016 г. Мастер-классы по 021 БП и 059 БП 4 3 2 2 1 2012 г. 2013 г. 1 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Уровень обеспеченности жильем 57, 4% 44, 2% 34, 3% 2012 г. 2013 г. 43, 6% 2015 г. 2016 г. план 2016 г. 45, 4% 2014 г. 59, 1% Не исполнено 3 индикатора из 16: 1. «Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов в качестве менторов, отвечающих требованиям стратегического партнера» не достижение индикаторов связано с уменьшением суммы бюджета со стороны Министерства здравоохранения РК по 059 программе 2. «Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего зарубежья (по 021 БП) » не достижение индикаторов связано с уменьшением суммы бюджета со стороны Министерства здравоохранения РК по 059 программе 3. «Уровень обеспеченности жильем» (факт – 57, 4% при плане - «не менее» 59, 1%). Индикатор не достигнут по причине выделения в 2016 году АОО «Назарбаев Университет» всего 5 служебных квартир.
Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Доходы в 2016 году достигли 5 311 900 тыс. тг, расходы 5 311 208 тыс. тг. , финансовый результат стал положительным и составил 692 тыс. тг. при плане (-122 067 тыс. тг. ). В структуре доходов 80% составляют услуги оказанные по ГОБМП, а 20% это другие доходы. В структуре доходов по платным услугам 53% составляют «платные мед. услуги» , 26% «прочие платные доходы» , 14% «вознаграждения по депозитам» , 5% «аренда» и 2% «платные образов-е услуги» .
Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности За анализируемые годы отмечается рост доходов, и в 2016 году достигают до 5 311 900 тыс. тг, что в 1, 7 раз больше 2012 года. Из них доходы по ГОБМП составили 4 243 375 тыс. тг, что в 1, 5 раза (на сумму 443 003 тыс. тг) больше чем в 2012 году. Доля доходов от платных услуг составила 10%, что на 3% больше 2012 года.
Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности В структуре «других доходов» , доходы от платных мед. услуг в 2016 году увеличились до 466323 тыс. тг. , что в 1, 8 раз (на сумму 252 425 тыс. тг) больше чем в 2012 году. Доходы от платных образовательных услуг увеличились до 22496 тыс. тг, что на 16 496 тыс. тг больше (в 1, 4 раз), чем в 2012 году. Доходы от науки и образования увеличились до 125278 тыс. тг, что на 75 971 тыс. тг больше (в 1, 6 раз), чем в 2012 году. Доходы от аренды увеличились до 41922 тыс. тг, что на 25 122 тыс. тг больше (1, 7 раз) чем в 2012 году.
Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности В данной цели было предусмотрено 6 индикаторов, из них 3 недостигнуты № п/п 1 2 3 4 5 6 Наименование План на 2016 год Доход на 1 койку (млн. тенге) 27, 7 Оборачиваемость активов 43, 1% Амортизационный 38% коэффициент Рентабельность (эффективная 0, 8% деятельность) Рентабельность активов 0, 4% (ROA) Доля доходов от платных не менее услуг 7, 4% Факт за 2015 год 29, 3 67, 1% В Факт за сравнении 2016 год с 2015 годом 33, 7 «+» 4, 4 46, 1% «-» 21, 0% 36% 41, 8% «+» 5, 8% 11, 7% 0, 01% «-» 11, 69% 7, 9% 0, 01% «-» 7, 89% 6, 4% 9, 9% «+» 3, 5% 13
Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Амортизационный коэффициент Рентабельность активов 41, 8% 38. 00% 36. 00% 7. 90% 32. 00% 24. 70% 19. 50% 0. 70% 0. 00% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 0, 01% 2015 г. 0. 40% 2016 г. план 2016 г. -2. 10% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Рентабельность (эффективная деятельность) 11. 70% 1. 43% 0. 06% 2012 г. 2013 г. -4. 83% 2014 г. 0, 01% 2015 г. 0. 80% 2016 г. план 2016 г. Не достигнуты 3 индикатора из 6: «Амортизационный коэффициент» (при плане 38% факт – 41, 8%). Недостижение индикатора связано с переносом проведения капитального ремонта и приобретения основных средств с 2016 года на 2017 год. «Рентабельность (эффективная деятельность)» (план – 0, 8%, факт – 0, 01%) и «Рентабельность активов (ROA)» (план – 0, 4%, факт – 0, 01%) Недостижение индикатора связано с неосвоением плана финансового результата согласно Плану развития в сумме 13 056 тыс. тенге. При этом утвержденным бюджетом на 2016 год был запланирован убыток (-122 067) тыс. тенге, несмотря на это, по итогам отчетного года индикатор улучшен (692, 0 тыс. тенге).
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Производственная деятельность Центра Пролеченные пациенты 4444 2012 г. 3789 2013 г. 2128 2447 3666 2014 г. 2158 2446 Объем услуг по ГОБМП 4286 4098 2015 г. 2016 г. 2355 2673 3938 2012 г. 2675 3270 2013 г. 2014 г. 3416 3201 3119 2015 г. 2016 г. план 2016 г. 3013 3007 2807 3182 Количество прооперированных пациентов Количество операций 2012 г. 3007 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Количество операций по категориям сложности в разрезе клинических отделений 3182 2829 2269 738 всего 353 1 -2 категория 2015 год 2016 год 3 -5 категория По итогам 2016 года было пролечено всего 4098 пациентов. Объем услуг, оказанных по ГОБМП составил 3201 чел. , при плановом значении 3119 чел. . За 2016 год было прооперировано всего 2807 пациентов, что на 32% (679 чел. ) больше значения 2012 года. Проведено 3182 операции, что на 30% больше (735 опер. ) по сравнению с 2012 годом. По категориям сложности 89% (2829) составляют операций 3 -5 категории сложности и 11% операций 1 -2 (353) категории сложности.
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Общая летальность не Послеоперационная летальность не более 0, 9% 1. 00% 0, 7% 0, 6% более 3% более 1, 6% 1, 8% 1% 0, 7% не Послеоперационные осложнения 1% 1% 0, 8% 0. 19% 0. 28% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Показатель ВБИ 3, 4% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Время ожидания госпитализации в стационар (дней) не более 4% 20 14 1, 7% 14 10 10 не более 14 0. 64% 0. 52% 0. 11% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Удовлетворенность пациентов 96, 7% 95. 00% 93, 2% 93, 6% 95. 00% 94, 1% 0, 7% 0, 5% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Наблюдается положительная тенденция показателей качества оказания медицинских услуг за последние 5 лет. Снижаются «Общая летальность» , «Послеоперационные осложнения» и «Показатель ВБИ» . Также снижается «Время ожидания госпитализации в стационар» и отмечается рост «Удовлетворенности пациентов» .
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи В данной цели было предусмотрено 9 индикаторов, из них 1 недостигнут № п/п Наименование План на 2016 год 1 Удовлетворенность пациентов 2 Показатели ВБИ не более 4% Уровень послеоперационной летальности не более пациентов 1, 6% не более Общая летальность 0, 9% Количество повторно-поступивших больных по одному диагнозу вследствие 0 некачественного лечения Уровень послеоперационных осложнений не более 3% не менее Доля пациентов, пролеченных по ВСМП 45% не менее Доля иногородних пациентов 75% Время ожидания госпитализации в не более 14 стационар 3 4 5 6 7 8 9 95% В сравнении Факт за с 2015 год 2016 год 2015 годом 95% 96, 7% «+» 1, 7% 0, 5% «-» 0, 2% 0, 79% 0, 8% «+» 0, 01% 0, 6% 0, 7% «+» 0, 1% 0 0 = 0, 52% 0, 11% «-» 0, 41% 44% 43% «-» 1% 76, 1% 78, 6% «+» 2, 5% 10 дней =
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Доля пролеченных по ВСМП 44% 43% 2015 г. 2016 г. 41% не менее 45% 30% 25% 2012 г. 2013 г. 2014 г. план 2016 г. Не достигнут 1 индикатора из 9: 1) «Доля пациентов, пролеченных по ВСМП» - индикатор не достигнут по причине внедрения новых технологий в Общество, которые отнесены МЗСР РК к группе СМП.
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент В динамике «Хирургическая активность» выросла и по итогам 2016 года составила 88, 6%, при плановом значении «не менее 80%» . «Средняя длительность дооперационного пребывания» сократилась до 4, 1 дня при плановом значении «не более 4, 7 дней» . «Средняя длительность пребывания больного» по итогам 2016 года сократилась до 11, 5 дней при плановом значении «не более 12, 1» .
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент В данной цели было предусмотрено 5 индикаторов, из них 2 недостигнуто № п/п 1 2 3 4 5 Наименование План на 2016 год Уровень компьютеризации не менее рабочих мест 100% Оборот койки не менее 26, 9 раза Средняя занятость койки 100% Средняя длительность не более 12, 1 пребывания пациента в дней стационаре Средняя длительность не более 4, 7 дооперационного пребывания дней Факт 2015 год Факт 2016 год 100% В сравнени и с 2015 г = 26, 7 26, 8 «+» 0, 1 96, 9% 12, 3 90, 7% 11, 5 «-» 6, 2% «-» 0, 8 4, 5 4, 1 «-» 0, 4
Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент Средняя занятость койки 100. 00% 96, 9% 97, 6% 90, 7% 85, 3% 2012 г. 2013 г. 85, 4% 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Не исполнены 2 индикатор из 5: «Оборот койки» и «Средняя занятость койки» . 1. Это связано со снижением госпитализации пациентов в отделение реабилитации согласно приказу МЗи. СР РК от 27 декабря 2013 г. № 759 (не разрешается госпитализация на второй этап реабилитации в Общество). 2. С вынужденным отказом в госпитализации Обществом плановых больных с регионов в связи с приездом недообследованных пациентов и пациентов с сопутствующими патологиями, являющимися противопоказаниями для оперативного вмешательства.
Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентноспособная на международном уровне Публикации 2012 2013 2014 2015 2016 В республиканских изданиях 60 33 27 28 В зарубежных изданиях (нерецензируемых) 14 34 49 8 14 В международных рецензируемых (peerreviewed) изданиях с импакт-фактором 1 статья 2 статьи 1 3 Инновационные патенты 2012 2013 2014 2015 2016 Количество полученных патентов (республиканских) 4 0 1 0 0 Количество поданных заявок на изобретение 0 3 0 1 0
Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентноспособная на международном уровне В данной цели было предусмотрено 4 индикаторов, из них 1 недостигнут № п/п 1 2 3 4 Наименование План на 2016 год Количество обученных сотрудников 3 международным стандартам GCP Количество патентов 1 Количество публикаций в рецензируемых 2 журналах (peer - reviewed) Количество финансируемых научноне менее исследовательских программ (проектов), в 2 т. ч. международные гранты В сравнении Факт за Факт 2015 год 2016 год с 2015 г 3 3 = - - - 1 3 «+» 2 3 3 = Не исполнен 1 индикатор из 4: «Количество патентов» – 1 патент в работе по заявке на изобретение, поданной в декабре 2015 года в РГКП «НИИС» , в настоящее время проводится экспертиза по существу. Срок рассмотрения заявки составляет 1, 5 года (получение патента на изобретение планируется во 2 -полугодии 2017 года).
Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 6: Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой Школы медицины Назарбаев Университета В данной цели было предусмотрено 1 индикатор 1 достигнут № п/п 1 Наименование План на 2016 год Доля ключевого персонала (врачи), владеющих английским языком на уровне upper intermediate не менее 10% Факт за 2015 год 11, 2% ранее «Доля ключевого персонала (врачи/смп/менеджеры), владеющих английским языком на уровне upper intermediate» Доля ключевого персонала, владеющего английским языком на уровне upper intermediate 11, 6% «+» 0, 4% Информационно-библиотечный фонд пополнен на 55 экземпляров книг на русском и английском языках 11, 6% 11, 2% 4, 2% Факт 2016 год В сравнении с 2015 г не менее 10% 6, 5% 2. 59% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Выписано 27 экземпляров периодической литературы «Доля ключевого персонала, владеющего английским языком на уровне upper-intermediate» увеличивается до 11, 6% в сравнении с 2012 годом.
Стратегическое направление 5. Трансферт технологий Цель 7: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан Внедренные технологии в регионах Внедренные технологии в Общество 11 5 8 7 6 5 5 2 3 1 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Специалисты из регионов, обученные новым технологиям 57 36 38 25 24 17 4 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. план 2016 г. 1 2015 г. 2016 г. план 2016 г. Резидентура 17 37 1 17 4 2013 г. 27 21 4 2014 г. 9 2015 г. 9 2016 г. Общее кол-во резидентов Резиденты 1 -го года обучения В сравнении с 2012 годом увеличивается кол-во внедренных технологии в Обществе до 6. В регионах была внедрена 1 технология, при плане 1. Увеличивается кол-во, обученных новым технологиям специалистов из регионов до 57, что на 33 чел. больше в сравнении с 2012 годом. На сегодняшний день обучается 27 резидентов, из низ 9 резидентов 1 -го года обучения.
Внедренные технологии в Обществе Внедрено 35 технологий ранее неприменяемых в стране с 2012 года 2012 год – 3 новые технологии -удаление труднодоступных опухолей основания черепа трансбазальным доступом; -нейростимуляция спинного мозга при хронической боли; -стереотаксическая нейрохирургия. 2013 год – 7 новых технологий - хирургическое лечение болезни Паркинсона; - стимуляция спинного мозга при нарушениях функций тазовых органов; - срединная кортикальная поясничная фиксация; винтовая фиксация латеральных масс шейного отдела позвоночника. 2014 год – 11 новых технологий - лечение фармакорезистентной эпилепсии путем стимуляция блуждающего нерва ; - эндоваскулярное лечение артериовенозной мальформации спинного мозга; - удаление опухолей спинного мозга с применением интраоперационной нейрофизиологической системы и т. д. 2015 год – 8 новых технологий - микрохирургическое лечение патологии краниовертебральной области трансоральным доступом с применением микроскопической и/или эндоскопической техники; -микрохирургическое удаление глиом головного мозга с применением интраоперационной флуоресценции; интра-краниальный микрохирургический анастомоз в лечении цереброваскулярной патологии. 2016 год – 6 новых технологий -микрохирургическое удаление опухолей головного мозга при сохраненном сознании; -чрезкожная ретрогассерная баллон-компрессия при тригеминальной невралгии; -краниотомия при сохраненном сознании с картированием функционально значимых зон головного мозга; -методика прямого бокового корпородеза (DLIF) при дегенеративно-дистрофических поражениях поясничного отдела позвоночника на уровне L 1 -L 2, L 2 -L 3, L 3 -L 4 межпозвоночных дисков; -методика заднего параспинального доступа при дегенеративно-дистрофических поражениях поясничного отдела позвоночника на уровне L 3 -L 4, L 4 -L 5, L 5 -S 1 межпозвоночных дисков; -хирургическое лечение синдрома вторичного фиксированного спинного мозга.
Стратегическое направление 5. Трансферт технологий Цель 7: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан В данной цели было предусмотрено 6 индикаторов, из них 1 недостигнут № п/п 1 2 3 4 5 6 Наименование Количество внедренных инновационных технологий в Обществе Количество внедренных инновационных технологий в регионах Количество мастер-классов для врачей из регионов Количество специалистов из регионов, обученных новым технологиям Количество резидентов 1 -го года обучения Количество выпущенных методических рекомендаций по нейрохирургическим заболеваниям План на 2016 год Факт за Факт 2015 год 2016 год В сравнени и с 2015 г 5 8 6 «-» 2 1 1 1 = 2 3 1 «-» 1 25 37 57 «+» 20 3 9 9 = не менее 2 2 2 = Не исполнен 1 индикатор из 6: «Количество мастер-классов для врачей из регионов» - индикатор не достигнут по причине уменьшения суммы бюджета со стороны Министерства здравоохранения РК по 059 программе.
Стратегическое направление 6. Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии Пролеченные иностранные пациенты Объем рекламного бюджета план 2016 г. 51 40 2016 г. 35 33 0, 8% 0, 2% 2015 г. 20 0, 3% 2014 г. 0, 2% 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 0, 3% 2012 г. 2016 г. 0, 4% Пролеченные иностранные пациенты в 2016 году 12 11 5 1 И ко Ве ли нг бр уш ит ет а. ия . . 1 Гр уз ай ит К 1 ия 1 А Ш С ия ан лб рг ы ы 1 А зс та н ия Ро сс К Та дж ик ис та н 2 В 2016 году пролечено 35 иностранных пациентов, что на 2 пациента больше, чем в 2015 году. Большее количество пациентов прибыло из Таджикистана – 12 чел. , Россия – 11 чел. , Кыргызстан – 5 чел. и т. д. Объем рекламного бюджета в 2016 году составил 0, 2%, при плановом значении 0, 8%.
Стратегическое направление 6. Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии В данной цели было предусмотрено 2 индикатора, из них 2 недостигнуто № п/п Наименование 1 Доля иностранных пациентов не менее 1, 4% 0, 72% 0, 9% «+» 0, 18% Объем рекламного 2 бюджета не менее 0, 8% 0, 3% 0, 2% «-» 0, 1% План на 2016 год Факт за Факт В сравнении 2015 год 2016 год с 2015 г Не исполнено 2 индикатора из 2: «Доля иностранных пациентов» факт – 0, 9% при плане – «не менее» 1, 4%. Недостижение индикатора связано с ухудшением экономической ситуации в мире, в том числе в странах СНГ, что повлияло на снижение платёжеспособности и финансовых возможностей потенциальных иностранных пациентов. «Объем рекламного бюджета» факт 0, 2% при плане «не менее» 0, 8%» – недостижение связано с оптимизацией расходов Общества.
ДОСТИЖЕНИЯ Ø 29 марта – 1 апреля 2016 года Центр успешно прошел Международную ре-аккредитацию JCI
ДОСТИЖЕНИЯ В декабре 2016 г. Центр прошел институциональную аккредитацию, а также специализированную аккредитацию по специальностям «Нейрохирургия, в том числе детская» и «Невропатология, в том числе детская»
Проблемные вопросы № Проблемные вопросы Пути их решения Не совершенная система тарифообразования и 1 возмещения затрат за оказание медицинских услуг в клиниках республиканского значения Ø Восстановить ранее утвержденный коэффициент в размере 1, 2 на оказание услуг ВТМУ согласно приказу МЗСР РК от 16 сентября 2015 года № 725 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП» . Наличие простаивающего 2 (неиспользуемого) оборудования Ø Передача простаивающего оборудования в аренду, в безвозмездное его пользование, продажа, либо списание.
ПЛАНЫ ЦЕНТРА НА БУДУЩЕЕ НИИ нейрохирургии им. академика Н. Бурденко РАМН, Россия Клиника Университета Джонса Хопкинса, США (20 лет подряд занимает 1 место в рейтинге) 2020 годы Становление одной из ведущих мировых нейрохирургических клиник 4 уровень (функциональная, эндоваскулярная, эндоскопическая нейрохирургия, радиохирургия, кол-во операций более 3000) 2018 – 2019 годы Проведение 4 Конгресса нейрохирургов с международным участием Проведение образовательных курсов Всемирной федерации нейрохирургических обществ Международная аккредитация программы резидентуры Разработка программы резидентуры по нейрохирургии, основанной на международных стандартах образования Внедрение 5 летней резидентуры по нейрохирургии согласно международным стандартам образования 2017 год Лидирующая клиника в Центральной Азии Разработка и утверждение Плана развития Общества на 2017 -2021 годы Внедрение радиохирургии Гамма-нож Координация и мониторинг инсультной службы РК Создание криобанка 33
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать презентацию Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2016
e33915f2be786ddb75d1840f6ebc1f23.ppt