Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за

Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год 1

Основные характеристики бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году «Первоначальный бюджет» ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (утвержден Решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25. 12. 2015 № 42) 537 026, 6 540 222, 3 -3 195, 7 ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ + 195 534, 0 + 216 108, 4 *** ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 732 560, 6 756 330, 7 -23 770, 1 Величина изменений в течение года (в соответствии с Решениями Земского Собрания Юсьвинского муниципального района в течение года) «Уточненный бюджет» (утвержден Решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 28. 12. 2016 № 156) 2

Динамика основных параметров бюджета Юсьвинского муниципального района за 2011 -2016 гг.

Соотношение показателей исполнения доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2012 -2016 гг. 4

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2013 - 2016 гг. в разрезе источников 5

Сравнительная характеристика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Юсьвинского муниципального района за 2011 -2016 гг.

Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по доходам Показатели исполнения за 2016 год план № п/п 1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ факт % Исполнениепоказате ля в абсолюте, тыс. руб. 65 091, 4 66 069, 1 101, 5 + 977, 7 Наименование источника 1. 1. Налог на доходы физических лиц 24 816, 7 24 355, 9 98, 1 -460, 8 1. 2. Акцизы 9 113, 8 9 160, 9 100, 5 +47, 1 1. 3. Налоги на совокупный доход 6 995, 5 6 907, 2 98, 7 -88, 3 1. 4. Налоги на имущество 5 868, 6 5 387, 0 91, 8 -481, 6 1. 6. Государственная пошлина, сборы 1 025, 9 1 054, 4 102, 8 +28, 5 1. 6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0, 0 0, 1 - +0, 1 1. 6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5 273, 4 5 801, 8 110, 0 +528, 4 1. 7. Платежи при пользовании природными ресурсами 572, 4 687, 9 120, 2 +115, 5 10 183, 6 11 217, 6 110, 2 +1 034, 0 408, 3 503, 6 123, 3 +95, 3 833, 2 990, 7 118, 9 +157, 5 0, 0 2, 0 - +2, 0 667 469, 0 656 231, 4 98, 3 -11 237, 6 732 560, 4 722 300, 5 98, 6 -10 259, 9 1. 8. 1. 9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1. 10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1. 11. Прочие неналоговые доходы 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО: 7

Поступление НДФЛ в разрезе основных ОКВЭД в 2016 году 8

Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района и дотации из бюджета Пермского края в 2014 -2016 гг.

Структура собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год 10

Информация о задолженности по налоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Юсьвинского района, за 2016 год Показатели исполнения за 2016 год № п/п Наименование источника 1. НЕДОИМКА, всего Задолженность на начало года Задолженность на конец год Изменение показателя за отчетный период 1 825, 2 2 530, 7 +705, 5 1. 1. Налог на доходы физических лиц 19, 5 35, 9 +16, 4 1. 2. Единый налог на вмененный доход 173, 5 226, 5 +53, 0 1. 3. Единый сельскохозяйственный налог 0, 0 0, 1 +0, 1 1. 3. Патентная система налогообложения 1, 5 10, 0 +8, 5 1 630, 7 2 258, 2 +627, 5 1. 4. Транспортный налог с физических лиц 11

Информация о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Юсьвинского района, за 2016 год Показатели реализации, тыс. рублей № п/п Объект продажи Цена объекта Сумма задолженности на начало года Перечислено в бюджет за год 1. Здание школы с земельным участком п. Кама, ул. Камская, д. 6 51, 5 0, 0 51, 5 2. Здание начальной школы – детского сада, д. Большая Мочга, ул. Садовая, д. 3 10, 3 0, 0 10, 3 3. Автомобиль ГАЗ - 330730 14, 85 0, 0 14, 85 ВСЕГО: 76, 65 0, 0 76, 65 12

Изменение объема дотации из РФФП МР(ГО) за период 2011 -2016 гг.

Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по расходам № п/п Направление расходов (отрасль) Общая сумма расходов, тыс. руб. Процент исполнения расходов, % 60 479, 6 96, 5 2 535, 6 97, 0 117 574, 6 61, 9 7 056, 2 64, 1 77 , 7 77, 7 1. Общегосударственные вопросы 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3. Национальная экономика 4. Жилищно-коммунальное хозяйство 5. Охрана окружающей среды 6. Образование 318 006, 0 94, 0 7. Культура и кинематография 16 520, 2 99, 8 8. Социальная политика 60 828, 2 89, 7 9. Физическая культура и спорт 350, 0 10. Средства массовой информации 1 274, 6 85, 8 11. Межбюджетные трансферты 65 436, 4 100, 0 ИТОГО расходов: 650 139, 0 86, 0 14

Сравнительная характеристика расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2011 -2016 гг.

Отраслевая структура бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по расходам 16

Исполнение муниципальных программ за 2016 год 17

Реализация бюджетных инвестиций в 2016 году Направление расходов Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. Процент исполнения Завершение строительства детского сада в с. Крохалево 3 524, 6 3 524, 5 100, 0 Приобретение здания для размещения детского сада в с. Юсьва 16 432, 2 3 367, 3 20, 5 Приобретение сетей теплоснабжения и газовой котельной в с. Юсьва 3 000, 0 100, 0 Строительство локального водопровода пос. Майкор 3 544, 1 0, 0 Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва – Мелюхино» 145 483, 1 78 648, 1 54, 1 Проведение ПИР и экспертиза проекта по объекту «Габово – Купрос» 2 882, 7 2 132, 7 74, 0 Реконструкция автомобильной дороги «Габово – Купрос» 990, 4 0, 0 Проведение ПИР и экспертиза проекта по объекту «Реконструкция а/д «Подъезд к пристани Пожва» 100, 0 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» 153, 4 0, 0 Проведение ПИР по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Истер на а/д «Архангельское – Антипино» 150, 0 100, 0 ИТОГО: 176 260, 5 90 822, 6 51, 5 18

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2016 год 19

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2014 -2016 гг. 20

Основные параметры исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году «Утвержденные значения (план)» ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 732 560, 6 756 330, 7 - 23 770, 1 «Исполненные значения (факт)» ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 722 300, 5 650 139, 0 72 161, 5 «Процент исполнения» ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 98, 6% 86, 0% ---- 21

Информация по остаткам на счете по учету средств районного бюджета за 2008 -2016 гг. 22