Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2010

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2010 год Докладчик - и. о. министра финансов Пермского края О. В. Антипина 16 июня 2011 года 1

Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 50 ЗПК от 12. 10. 2007 № 111 -ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Постановления ЗС ПК от 17. 03. 2011 № 2558 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» 2

I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 3

I. Исполнение консолидированного бюджета края Общие характеристики (млн. руб. ) Наименование Факт 2009 2010 год Факт 2010 /факт 2009, % План (уточ. ) Факт % ВСЕГО ДОХОДОВ 94 754 91 815 96 533 105, 1 101, 9 ВСЕГО РАСХОДОВ 100 149 118 905 104 872 88, 2 104, 7 -5 395 -27 090 -8 339 ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) 4

I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за 2009 -2010 годы 2008 год 2009 год 2010/ 2009, % Наименование субъектов РФ всего, млн. руб. место всего, млн. руб. Республика Татарстан 139 269 2 140 637 1 176 159 1 125, 5 Свердловская область 156 925 1 139 548 2 161 264 2 115, 6 Республика Башкортостан 116 538 3 114 096 3 119 830 3 105, 0 Самарская область 109 884 5 100 870 4 119 428 4 118, 4 Нижегородская область 106 921 6 97 391 5 110 336 5 102, 9 Пермский край 110 095 4 94 754 6 96 533 7 101, 9 Челябинская область 105 480 7 88 252 7 109 399 6 113, 3 Удмуртская Республика 42 759 8 41 326 8 42 511 9 124, 0 Кировская область 36 078 9 38 791 9 46 303 8 119, 4 5

I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за 2009 -2010 годы тыс. руб. 6

I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за 2009 -2010 годы 2008 год 2009 год 2010/ 2009, % Наименование субъектов РФ всего, млн. руб. место всего, млн. руб. Республика Татарстан 146 269 2 152 731 1 193 850 1 126, 9 Свердловская область 157 178 1 143 769 2 156 203 2 108, 6 Республика Башкортостан 107 409 6 117 459 3 122 357 3 104, 2 Нижегородская область 108 220 5 112 171 4 119 241 5 106, 3 Самарская область 112 476 3 110 166 5 121 104 4 109, 9 Пермский край 95 109 7 100 149 6 104 872 7 104, 7 Челябинская область 111 418 4 93 145 7 109 815 6 117, 9 Удмуртская Республика 43 223 8 44 818 8 49 408 8 110, 2 Кировская область 35 604 9 42 017 9 47 447 9 112, 9 7

I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за 2009 -2010 годы тыс. руб. 8

II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 9

II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн. руб. ) Наименование 2009 год 2010 год Факт 2009 /факт 2010, % Факт % План (уточ. ) Факт % ВСЕГО ДОХОДОВ 65 514 103, 9 64 678 69 122 106, 9 105, 5 ВСЕГО РАСХОДОВ 73 824 88, 4 85 444 75 749 88, 7 102, 6 -20 766 -6 627 ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) -8 310 79, 7 10

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн. руб. Показатели 2009 год факт 2010 год Рост/снижение, % уточнен. бюджет факт к 2009 г. к уточнен. бюджету 2010 г. Налоговые, неналоговые доходы 43 460 48 153 53 065 122, 1 110, 2 - налог на прибыль организаций 17 190 21 117 25 349 147, 5 120, 0 - НДФЛ 13 234 14 312 14 452 109, 2 101, 0 - акцизы 4 677 6 855 7 176 153, 4 104, 7 - налоги на имущество 2 228 2 083 2 074 93, 1 99, 6 - налог на добычу полезных ископаемых 1 662 252 260 15, 7 103, 2 - доходы от использования имущества 2 087 1 043 1 159 55, 5 111, 1 11

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн. руб. 12

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн. руб. 2009 год 2010 год % исполнен ия к уточнен. бюджету факт % исполне ния уточнен бюджет факт Всего расходы 73 824 88, 4 85 444 75 749 88, 7 - текущие расходы 53 282 88, 4 62 584 58 069 92, 8 -целевые программы 1 973 75, 6 4 130 3 340 80, 9 - инвестиционные расходы (без региональных проектов) 6 989 93, 3 6 211 4 676 75, 3 - ФФПМР (ГО) 7 199 100, 0 6 731 6 720 99, 8 - резерв выравнивания 16 100, 0 0 - ФФПП 263 100, 0 319 100, 0 4 103 72, 2 5 469 2 625 48, 0 показатели - региональные проекты (с учетом остатков прошлых лет) 13

II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн. руб. 2010 год Процент исполнен ия 2010 год 2009 г. факт уточнен факт Всего инвестиционные расходы 11 092 11 680 7 301 62, 5 КИП РР 1 252 1 398 966 69, 1 КИП автодорожного строительства 5 628 4 720 3 617 76, 6 Завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 109 93 93 100 4 103 5 469 2 625 48, 0 Показатели РФСР 14

II. Исполнение краевого бюджета Капитальное строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения 1 577 1 183 325, 0 217 15

II. Исполнение краевого бюджета Информация о расходах краевого бюджета на строительство объектов дорожного хозяйства в 2009 -2010 гг. , млн. рублей 16

II. Исполнение краевого бюджета Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края за 2006 - 2010 гг. (млн. руб. ) утверждено законом 1 Всего 2006 Всего 2007 Всего 2008 Всего 2009 Всего 2010 Итого за 5 лет* утверждено постановлением Правительства Пермского края % средств, распределенных постановлением Правительства ПК фактическое финансирова ние % исполн ения остаток неиспользован ных средств на конец года 2 3 4=3/2 5 6=5/3 7 2 061 825 35, 5 315 38, 2 1 746 3 591 2 834 78, 9 1 884 66, 5 1 707 11 450 6 891 60, 2 5 019 72, 8 6 431 5 680 5 109 89, 9 4 103 80, 3 1 577 5 469 3 890 71, 1 2625 67, 5 2844 1 578, 5** 13 946 16 790 2 844 • - Итог за 5 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных средств на конец предыдущего года. ** - Остаток средств ФСР на 01. 2011 года, подлежащий распределению по проектам. 17

II. Исполнение краевого бюджета Информация по исполнению приоритетных региональных проектов, млн. руб. Наименование проекта Утверждено по бюджету на год Утверждено постановлениями Правительства ПК объем оплаченных работ % исполнения Достойное жилье * 149 132 88, 2 Новая школа * 1 166 850 72, 9 790 540 68, 3 Качественное здравоохранение * Муниципальные дороги * 238 143 59, 9 Сельское жилье * 26 17 65, 4 Инвестиции * 1 314 841 64, 0 208 102 49, 2 Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы * Резерв * 1 578 * * ВСЕГО 5 469 2 625 48, 0 18

II. Исполнение краевого бюджета Кредиты, предоставленные из краевого бюджета в 2010 году на строительство объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Наименование МО Сумма кредита, млн. руб. Срок, лет Цель Пермский МР 75 3 Строительство спортивного комплекса д. Кондратово Чусовской МР 50, 9 3 Строительство спортивнооздоровительного комплекса г. Чусовой Сивинский МР 115, 9 3 Строительство школы на 500 учащихся с бассейном 19

II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков Показатель 2009 год 2010 год Темп роста Количество заключенных договоров 190 (+ 21 договор, заключенные в 2008 г. и переходящие на 2009 г. ) 15 (+ 3 договора, заключенные в 2009 г. и переходящие на 2010 г. ) 7, 9 Среднемесячное размещение, млн. рублей 19 050 9 999, 1 52, 5 Средневзвешенная ставка размещения, % годовых 8, 93% 5, 22% 58, 5 Объем доходов от размещения, млн. рублей 1 655, 1 844, 6 51, 0 20

II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету средств краевого бюджета, млн. рублей Наименование 2009 год 2010 год Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего 17 998 11 736 - Средства на едином счете краевого бюджета 7 022 4 236 - Средства, размещенные на банковских депозитах 10 833 7 500 Остатки средств краевого бюджета на конец года, не подлежащие распределению 6 965 11 636 Остатки, возможные к распределению 11 033 100 21

Спасибо за внимание! 22