Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район за 9 месяцев 2012 года
Показатели исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года Профицит бюджета за 9 месяцев 2012 года 299 527, 80 т. р.
Доходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года Налоговые и неналоговые поступления 409 208, 2 т. р. НДФЛ 335 672, 9 т. р Налог на совокупный доход 26 033, 8 т. р. Доходы от использования имущества 23 188, 1 т. р. Доходы от продажи активов 9 987, 3 т. р. Безвозмездные поступления 1 835 321, 2 т. р. Дотации 28 870, 0 т. р. Субсидии 1 020 449, 6 т. р. Субвенции 601 845, 2 т. р. Государственная пошлина 6 081, 5 т. р. Иные межбюджетные трансферты 248 077, 1 т. р. Штрафы 5 742, 0 т. р Платежи при пользовании ресурсами 1 288, 7 т. р Прочие межбюджетные трансферты 273, 7 т. р. Прочие неналоговые доходы 813, 2 т. р. Доходы от возврат остатков целевых средств 4 576, 5 т. р. Доходы от оказания платных услуг 398, 0 т. р. Задолженность по отмененным налогам 2, 7 т. р. Возврат остатков целевых средств -68 770, 9 т. р.
Анализ налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2011 -2012
Анализ межбюджетных трансфертов в бюджет района за 9 месяцев 2011 -2012 ► Рост произошел за счет увеличения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Исполнение расходной части бюджета и процент исполнения в разрезе направления расходов за 9 месяцев 2012 года 31% 49% Жилищно-коммунальное хозяйство 412 736, 4 тыс. рублей Социальная политика 205 730, 5 тыс. рублей 64% Общегосударственные вопросы 117 289, 4 тыс. рублей Национальная экономика 94 325, 4 тыс. рублей Национальная оборона 8 081, 0 тыс. рублей 76% 81% Межбюджетные трансферты 171 347, 8 тыс. рублей 84% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 468, 0 тыс. руб. Социальная сфера 934 023, 1 тыс. рублей 88%
Исполнение расходов по разделу 07, 08, 11 «Социальная сфера» за 9 месяцев 2012 года Образование, в т. ч. 776 790, 5 т. р или 71% к уточненному годовому Дошкольное образование 184 958, 1 т. р. Общее образование 556 422, 6 т. р. Молодежная политика и оздоровление детей 17 418, 2 т. р. Содержание аппарата управления образования в рамках долгосрочной программы «Основные направления развития образования в ТМР» 17 991, 6 т. р. плану Культура и кинематография 133 681, 95 т. р. или 99% к уточненному На реализацию долгосрочной программы «Основные направления развития культуры в ТМР» 125 204, 4 т. р. На содержание управления культуры, спорта и молодежной политики 8 477, 6 т. р. Физическая культура и спорт 23 550, 6 т. р. или 98% к уточненному годовому плану
Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2012 года Расход составил 412 736, 4 тыс. рублей или 31% - 142 706, 4 тыс. руб. приобретение жилых помещений - 18 989, 6 тыс. руб. на инженерную подготовку площадок - 1 891, 1 тыс. руб. - 27 646, 1 тыс. руб. - 1 666, 9 тыс. руб. - 219 836, 3 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства на повышение эффективности и надежности инженерных сетей на ремонт дорог (в границах населенных пунктов) трансферты в бюджеты поселений
Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2012 года Автомобильный транспорт Субвенции на реализацию государственных полномочий в сумме: 70 581, 75 тыс. рублей, а именно 1. 2. 69 968, 6 т. р. 419, 57 т. р. 3. 157, 64 т. р 4. 35, 94 т. р. Транспортное обслуживание На выдачу разрешения по перевозке пассажиров и багажа легковым такси На минимизацию терроризма в местах скопления народа На обеспечение деятельности ОМС Исполнение 70% к годовому плану. Дорожное хозяйство Расходы бюджета составили 4 324, 81 тыс. рублей на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения и сооружений на них вне границах населенных пунктах. Исполнение 59% к годовому плану. Сельское хозяйство Расходы в сумме 14 941, 49 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного полномочия по исполнению отдельных управленческих функций. Исполнение 89% к годовому плану.
Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» за 9 месяцев 2012 года Социальное обеспечение населения 190 745, 9 т. р. или 48% Охрана семьи и детства 14 720, 6 т. р. или 63% Пенсионное обеспечение 264, 0 т. р. или 54%
Благодарю за внимание
Скачать презентацию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный
340630dca2d7d3099acf62b7494e58c0.ppt