Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года
Публичные слушания проводятся в соответствии с: l l Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131 -ФЗ (ред. 25. 12. 2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (статья 28); Уставом городского поселения Талинка (статья 11).
Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточнено Исполнение (%) Доходы 107 227, 8 47 856, 5 44, 63 Расходы 109 968, 7 38 742, 8 35, 23 Дефицит (-) -2 740, 9 9 113, 7 Профицит (+)
Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года
Анализ исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточненный Исполнено план Отклонение % (+; -) Налоговые и неналоговые доходы 22 310, 6 10 150, 5 45, 50 -12 160, 1 Безвозмездные поступления 84 917, 2 37 706, 0 44, 40 -47 211, 2 ИТОГО: 107 227, 8 47 856, 5 44, 63 -59 371, 3
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам тыс. рублей Наименование Налоговые доходы Уточненный Исполнено план Исполнено (%) 15 599 7 607, 7 48, 8% 14 620 7 109, 8 48, 6% Налог на имущество физических лиц 284 84, 2 29, 6% Земельный налог 695 413, 7 59, 5% 6 711, 6 2 542, 8 37, 9% в том числе: Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности 5 527 1 810, 1 32, 8% 472 200, 2 42, 4% 712, 6 470, 0 66, 0% 0 62, 5 0% 22 310, 6 10 150, 5 45, 5% в том числе: Налог на доходы физических лиц Неналоговые доходы Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие неналоговые доходы ИТОГО
Основные доходные источники бюджета муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года в составе налоговых и неналоговых доходов
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям тыс. рублей Наименование Уточненный Исполнено план Исполнено (%) Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51 504 26 899, 9 52, 2% Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 24 825 2 189, 5 8, 8% Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 668 100% Иные межбюджетные трансферты 2 900, 2 100% Прочие безвозмездные поступления 5 020 5 048, 4 100, 6% 84 917, 2 37 706 44, 4% ИТОГО
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года
Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района Наименование Уточнено Исполнено Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 4 353, 8 1 375 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов) 14 738 0 5 733, 18 814, 48 680, 4 40 40 Субсидии на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело"" программы ""Культура Югры"" на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" 94, 08 Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года 4 918, 70 0, 00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 594 2 306, 23 1 850 Прочие субсидии бюджетам поселений Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, средства дорожного фонда) Программа "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011 -2013 годы" Иные межбюджетные трансферты Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района Наименование Уточнено Исполнено 25 25 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы 324, 30 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы 85 85 Программа "Культура Октябрьского района на 2013 -2015 гг" 21, 93 Прочие безвозмездные поступления 5 020 5 048, 42 Уточнение 0 -1, 58 Спонсорская помощь от ООО "ТБ" для МКУ "ЦК и С" для проведениия спортивного мероприятия "Открытый чемпионат по подледному лову" 5 5 Спонсорская помощь от ООО "МПО Талинка" , ИП Ширшиков А. Ю. на зимние соревнования посвященные "Дню охотника" 15 15 5 000 Финансовая помощь по письму Исх№ 147 от 23. 05. 2013 года от ООО "Крокус-строй" 0 20 Спонсорская помощь от ООО "МПО "Талинка" на чемпионат по плаванию 0 10 32 745, 21 10 138, 13 Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2012 -2014 годы" Программа "Культура Октябрьского района на 2010 -2012 гг" Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Дополнительных бюджетные ассигнования от ОАО «ТНК-Нягань» в соответствии с заключенным соглашением о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории Октябрьского района на 2013 год. ИТОГО:
Динамика исполнения бюджета муниципального образования г. п. Талинка тыс. рублей
Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов тыс. рублей
Исполнение бюджета в разрезе функциональной классификации расходов
Общегосударственные расходы Расходы на содержание органа местного самоуправления на сумму 12 985, 5 тыс. рублей Расходы на исполнение переданного полномочия по казначейскому исполнению бюджета в сумме 311, 6 тыс. рублей Сумма расходов 16 384, 3 тыс. рублей Разработка проектной и сметной документации для строительства малой архитектурной формы "Памятник Нефтяникам" на сумму 726 тыс. рублей; Услуги по составлению сметной документации на производство ремонтно-строительных работ на объекте «Демонтаж металлокаркаса» в сумме 19 тыс. рублей Оценка недвижимости, признание прав и регулирование по государственной и муниципальной собственности, транспортный налог на сумму 238, 5 тыс. рублей Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением на сумму 2 103, 7 тыс. рублей
Национальная оборона Расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Основная доля расходов приходится на заработную плату работников военно – учетного стола тыс. рублей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Государственная регистрация актов гражданского состояния 20, 3 22 Текущий ремонт и содержание пожарного водопровода 240, 4 Аварийно-технический запас 0 696, 1 Мероприятия по гражданской обороне 50 0 Расходы по программе "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011 -2013 годы" (содержание ДНД) 0 31, 5 310, 7 990 ИТОГО:
Национальная экономика тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 298, 1 315, 6 1 291, 5 1 620, 8 4 000 0 176, 2 187, 4 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0 0 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ХМАО-Югры на 20102015 годы до 2020 года" 460, 3 0 6 226, 1 2 123, 8 Программа "Содействие занятости населению на 20112013 годы" Дорожное хозяйство (текущее содержание дорог) Подпрограмма "Автомобильные дороги" Программа "Наш дом " на 2011 -2015 годы Связь и информатика ИТОГО:
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей
Жилищное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Капитальный ремонт жилищного фонда 36, 5 392, 2 Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов 0, 0 36, 5 392, 2 ИТОГО:
Коммунальное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года 450 Программа "Развития и модернизации жилищнокоммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -Югры" ИТОГО: 1 866 0 Подготовка к зиме I полугодие 2013 года 0 450 1 866
Благоустройство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 0 0 697, 9 609, 5 0 0 Организация и содержание мест захоронения 149, 2 146, 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 497, 9 626, 4 1 345 1 382, 2 Программа" Наш дом " на 2011 -2015 годы Уличное освещение Озеленение ИТОГО:
Образование тыс. рублей
Культура и кинематография тыс. рублей
Физическая культура и спорт тыс. рублей
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований тыс. рублей
Скачать презентацию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение
37ae160dfd4b338053aa4674b649f8d4.ppt