ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2015 год

Уважаемые жители муниципального образования Алапаевское Вашему вниманию предлагается отчет об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2015 год. В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель муниципального образования Алапаевское мог получить информацию об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское, отчет об исполнении бюджета размещен на сайте муниципального образования Алапаевское alapaevskoe. ru и опубликован в Муниципальном вестнике газеты «Алапаевская искра» . Мы постарались доступно отразить основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Алапаевское за 2015 год. Надеемся, что информация об исполнении бюджета, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе муниципального образования. 2

Доходы бюджета Бюджет муниципального образования Алапаевское по доходам в соответствии с решением Думы от 12. 2014 г. № 650 (с изменениями) на конец 2015 года был утвержден в сумме 1 261 368, 6 тыс. руб. , в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 323 444, 0 тыс. руб. ( 25, 6% от общей суммы доходов, в 2014 году – 29, 2%). Доходная часть бюджета за 2015 год по всем доходным источникам исполнена в сумме 1 223 951, 9 тыс. руб. , что составило 97% к утвержденному плану , что на 223 657, 2 тыс. руб. или 22, 4 % превысило исполнение по доходам за 2014 год и характеризуется следующими показателями. (слайд 5) За отчетный период в бюджет муниципального образования поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 326 753, 9 тыс. руб. , что составило 101% к годовым назначениям, что на 3 309, 9 тыс. руб. выше плановых назначений и на 25 677, 7 тыс. руб. или 8, 5% превышает уровень исполнения доходов за 2014 год. (слайд 6) Безвозмездные поступления составили 897 198, 0 тыс. руб. , в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 897 933, 5 тыс. руб. или 95, 7 к плану, 128, 3% к уровню 2014 года. 3

Сравнительный анализ исполнения доходов за 2013 -2015 годы Доходная часть бюджета за 2015 год на 223 657, 2 тыс. руб. или 22, 4 % превысила исполнение по доходам за 2014 год 4

Исполнение доходной части бюджета МО Алапаевское за 2015 год 5

Общий объем доходов за 2015 год – 1 223 951, 9 тыс. руб. или 97% Налоговые доходы 299 971, 8 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц – 255 981, 0 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц – 2 543, 9 тыс. руб. Земельный налог – 17 229, 4 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7 087, 3 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог – 1 545, 2 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 245, 8 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 15 325, 9 тыс. руб. Государственная пошлина, 6 отмененные налоги – 13, 3 тыс. руб. Неналоговые доходы 26 782, 1 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) – 14 935, 9 тыс. руб. Безвозмездные поступления 897 198, 0 тыс. руб. Дотации – 118 869, 0 тыс. руб. Платежи при пользовании природными ресурсами – 1 497, 1 тыс. руб. Субсидии – 451 683, 1 тыс. руб. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 451, 1 тыс. руб. Субвенции – 324 029, 1 тыс. руб. Доходы от использования муниципального имущества (от аренды и сдачи в наем, от прибыли МУПов) – 8 189, 0 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты – 3 352, 3 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы – 709, 0 тыс. руб. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – -) 735, 5 тыс. руб. 6

Удельный вес основных видов доходов в налоговых и неналоговых доходах бюджета в 2015 году ü налог на доходы физических лиц – 78, 3% (в 2014 году – 78, 7%) ü налоги на имущество – 6, 1% (в 2014 году – 7, 3%) ü акцизы – 4, 7% (в 2014 году - 2, 3%) ü доходы от платных услуг – 4, 6% (в 2014 году – 5%) ü налоги на совокупный доход – 2, 7% (в 2014 году – 2, 9%) ü доходы от использования имущества – 2, 5% (в 2014 году – 1, 6%) 7

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Алапаевское в 2015 году 8

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год – 101% к плану n. Исполнение бюджета на 100% и более по итогам года приходится на 10 из 17 доходных источников, исполнение свыше 97% - на 6 доходных источников. Наибольшее увеличение поступлений по сравнению с утвержденными назначениями показали: - налог на доходы физических лиц (на 2 621, 0 тыс. руб. ); - доходы от арендной платы за земельные участки (на 951, 4 тыс. руб. ) Рост объема поступлений к уровню 2014 года наблюдается по таким доходным источникам, как - налог на доходы физических лиц (на 19 118, 4 тыс. руб. или на 8%) - акцизы по подакцизным товарам (продукции) (на 8 440, 8 тыс. руб. или в 2, 2 раза) - единый сельскохозяйственный налог (на 228, 3 тыс. руб. или на 17%) - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (на 68 тыс. руб. или на 38%) - задолженность по отмененным налогам (на 6, 8 тыс. руб. или на 42%) - доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения собственности на землю (на 2 196, 5 тыс. руб. или в 2, 3 раза) - доходы от использования муниципального имущества (на 1 262 тыс. руб. или на 41%) - плата за негативное воздействие на окружающую среду (на 93, 3 тыс. руб. или на 7%) 9

Исполнение бюджета по налоговым, неналоговым доходам План на 2015 г. , в тыс. руб. Исполнено за 2015 г. , в тыс. руб. Исполнение к плану, в % Исполнение к факту 2014 года, в % 253 360, 0 15 446, 9 255 981, 0 15 325, 9 101, 0 99, 2 108 223 7 300, 4 1 539, 4 7 087, 3 1 545, 2 97, 1 100, 4 98 117 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 246, 0 245, 8 99, 9 138 Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Задолженность по отмененным налогам… 2 500, 0 17 130, 0 0 14, 6 2 543, 9 17 229, 4 - 9, 6 22, 9 101, 8 100, 6 156, 8 92 90 142 Арендная плата за земельные участки до разграничения собственности на землю 2 900, 0 3 851, 4 132, 8 233 4 422, 4 4 337, 6 98, 1 141 1 495, 0 1 497, 1 100, 1 107 14 935, 4 14 935, 9 100, 0 99 630, 8 625, 8 99, 2 55 835, 0 825, 3 98, 8 31 671, 7 692, 6 103, 1 41 16, 4 323 444, 0 16, 4 326 753, 9 100, 0 101, 0 10910 Наименование налоговых и неналоговых доходов Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции) Единый налог на вмененный доход Единый сельскохозяйственный налог Доходы от использования муниципального имущества (кроме земельных участков) Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от платных услуг Доходы от реализации муниципального имущества Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы ИТОГО ДОХОДОВ

Исполнение бюджета по налоговым, неналоговым доходам За 2015 год наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2013 - 2014 годов: 330, 000. 0 326, 753. 9 325, 000. 0 320, 000. 0 315, 000. 0 310, 000. 0 305, 000. 0 303, 170. 6 301, 076. 2 300, 000. 0 295, 000. 0 290, 000. 0 285, 000. 0 2013 год 2014 год 2015 год 11

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям Уточненный план на 2015 год, в тыс. руб. Исполнено за 2015 год, в тыс. руб. % исполнения к плану Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118 869, 0 100 Субсидии бюджетам муниципальных образований 491 784, 1 451 683, 1 91, 8 Субвенции бюджетам муниципальных образований 324 654, 7 324 029, 1 99, 8 Иные межбюджетные трансферты 3 352, 3 100 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -735, 5 100 937 924, 6 897 198, 0 95, 7 Наименование безвозмездных поступлений ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 12

Основные причины неисполнения плана по безвозмездным поступлениям в отчетном году Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней исполнены на 95, 7% и поступили ниже плановых назначений на 40 726, 6 тыс. руб. : 1) По субсидиям бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ – 9, 9% к плану. Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в сумме 31 373, 9 тыс. руб. не перечислена в местный бюджет в связи с тем, что на 01. 2016 года не были завершены конкурентные процедуры, проводимые Департаментом Государственных закупок Свердловской области. 2) Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований - 97, 9% к плану, на 3 461, 5 тыс. руб. ниже утвержденного решением Думы МО показателя в связи с отсутствием потребности в заявленных объемах средств на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. 3) Прочие субсидии бюджетам городских округов – 98, 2% к плану, на 5 265, 6 тыс. руб. ниже утвержденного решением Думы МО показателя в результате сокращения объема субсидий на выравнивание обеспеченности в связи с превышением норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (постановление Правительства Свердловской области от 24. 09. 2014 № 810 -ПП). 13

1) По субвенциям бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 90, 0% к утвержденным назначениям в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета (не поступили 141, 3 тыс. руб. ) 2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 99, 2% к плану. Произведен возврат в декабре 2015 года в областной бюджет 482, 1 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в заявленных объемах средств. 3) Субвенции по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак - 98, 9% к плану. Не поступили средства в размере 2, 2 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности. 14

Наблюдается увеличение доходов по безвозмездным поступлениям за 2015 год в сравнении с 2014 на 197 979, 5 тыс. руб. или на 28, 3% : 15

Исполнение расходной части бюджета за 2015 год Бюджет МО Алапаевское по расходам на конец года был утвержден в сумме 1 310 681, 5 тыс. руб. Расходная часть бюджета за 2015 год исполнена в сумме 1 246 601, 4 тыс. руб. , что составило 95, 1 % к годовому назначению (за 2014 год - 93, 6%) , что на 231 644, 4 тыс. руб. или на 23% превысило исполнение по расходам за 2014 год Наблюдается рост, как плановых, так и фактических расходов бюджета, за 2015 год в сравнении с 2013 -2014 гг. 16

Исполнение бюджета по расходам за 2013 -2015 гг. 1. 5 , 68 10 1, 4 60 46 1 2 95, 1% 1, 3 7, 0 95 14 1 0 93, 6% 7. 3 , 21 84 1, 200, 000. 0 1, 0 , 86 44 8, 2 00 34 1 0 90, 3% 8. 2 1, 1 1, 400, 000. 0 1, 000. 0 800, 000. 0 600, 000. 0 400, 000. 0 200, 000. 0 2013 год 2014 год план 2015 год факт 17

Расходы бюджета Исполнение расходов бюджета по разделам характеризуется следующими данными: Высокий уровень финансирования (свыше 98%) характерен для 8 разделов: «Обслуживание государственного и муниципального долга» (100%), «Культура, кинематография» , «Физическая культура и спорт» , «Средства массовой информации» - (99, 9%), «Охрана окружающей среды» , «Образование» - (99, 8%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (98, 5%), «Социальная политика» (98, 4%), «Общегосударственные вопросы» (98, 3%). Наиболее низкое исполнение к плану (ниже 90%) сложилось в таких отраслях, как «Национальная экономика» (65, 7%), «Жилищнокоммунальное хозяйство» (88, 1%) , но несмотря на низкий % исполнения расходы по ЖКХ в 2, 2 раза превысили расходы 2014 года. Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются: - на 01. 2016 года не были завершены конкурентные процедуры, проводимые Департаментом Государственных закупок Свердловской области на определение подрядчика по объекту «Капитальный ремонт Верхнесинячихинского гидроузла» проведение аукциона продолжено в 2016 году; неосвоенны суммы - 31 373, 9 тыс. руб. – ФБ, 6 000, 0 тыс. руб. - МБ -неосвоение средств областного бюджета по строительству очистных сооружений в п. К. Самоцвет, т. к. срок сдачи объекта – 2 квартал 2016 года. неосвоенны суммы – 16407, 6 тыс. руб. В структуре расходов бюджета ведущее место (52% или 648 089 тыс. руб. ) занимает раздел «Образование» . 18 Бюджет носит социальную направленность потому, что 74 % приходится на отрасли соцсферы:

Муниципальное образование Алапаевское Исполнение бюджета по расходам за 2015 год в сравнении с 2014 годом Раздел Наименование расходов Исполнено за 2014 г. тыс. руб. План Исполнено за 2015 г. тыс. руб. Исполнение за 2015 г. % Исполнение к 2014 г. % 0100 Общегосударственн ые вопросы 88 429, 9 91 896, 2 90 326, 8 98, 3 102, 1 0200 Национальная оборона 1 345, 6 1 413, 2 1 271, 9 90, 0 94, 5 0300 Нацбезопасность и правоохранительная деятельность 3 212, 6 4 471, 7 4 404, 8 98, 5 137, 1 0400 Национальная экономика 104 301, 9 111 234, 31 73 042, 0 65, 7 70, 0 0500 ЖКХ 74 061, 1 181 452, 1 159 905, 1 88, 1 215, 9 0600 Охрана окружающей среды 1 012, 1 1 081, 8 1 079, 6 99, 8 106, 7 19

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год Наименование расходов Исполнено План на Исполнено за за 2014 г. 2015 г. тыс. 2015 г. тыс. руб. 0700 Образование 517 993, 3 649 108, 1 648 089, 0 99, 8 125, 1 0800 Культура 97 600, 3 93 175, 1 93 165, 7 99, 9 95, 5 1000 Социальная политика 80 372, 2 91 745, 1 90 227, 2 98, 4 112, 3 1100 Физическая культура и спорт 46 021, 4 84 597, 7 84 583, 8 99, 9 183, 8 1200 СМИ 591, 0 491, 4 491, 1 99, 9 83, 1 1300 Обслуживание и муниципал. долга 15, 6 14, 5 100, 0 92, 7 1 014 957, 0 1 310 681, 5 1 246 601, 4 93, 6 122, 8 Раздел Итого: Исполнение за 2015 г. % Исполнение к 2014 г. % 20

% в структуре расходов бюджета 2015 года Образование 52, 0 Охрана окруж. среды 0, 1 Культура 7, 5 ЖКХ 12, 8 Соцполитика 7, 2 Национальная экономика 5, 9 безопасность и Национальная Общегосударственны СМИ 0, 04 правоохранительная оборона 0, 1 е вопросы 7, 3 деятельность 0, 3 Физкультура и спорт 6, 8 21

Развитие кадровой политике в системе муниц. управления Комплектование архивных документов Обеспечение общественной безопасности (5 подпрограмм) Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике (3 подпрограмм) Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе (4 подпрограмм) Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий (4 подпрограмм) Обеспечение рационального и безопасного природопользования Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности (6 подпрограмм) Развитие культуры (3 подпрограмм) Формирование здорового образа жизни населения (5 подпрограмм) Совершенствование социально-экономической политике (5 подпрограмм) Социальная поддержка населения (5 подпрограмм) Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 22 Развитие системы образования (5 подпрограмм) Управление финансами Структура бюджета муниципального образования Алапаевское по «программному» принципу Бюджет муниципального образования Программные и непрограммные расходы Муниципальные программы муниципального образования Алапаевское (15 программ) Непрограмм ные расходы -содержание главы муниципального образования; - содержание аппарата Думы МО; -содержание контрольного ргана о МО; -Резервные фонды местных администраций; -Осуществление первичного воинского учета; -Иные расходы.

Структура программно-целевого бюджета муниципального образования Алапаевское по расходам за 2015 год № п/п 1. 2. Непрограммные направления деятельности Строительство объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта (оплата кредиторской задолженности за строительство ФОК) Сумма, тыс. рублей 41 944, 4 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 23 165, 7 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Дума муниципального образование Алапаевское, Контрольное управление муниципального образование Алапаевское) 6 067, 5 4. Приобретение культурно-спортивного комплекса р. п. Верхняя Синячиха 5 629, 2 5. Резервный фонд Правительства Свердловской области (содержание и оснащение оборудованием дополнительных мест, вводимых в ДОУ) 3 187, 7 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, по сертификатам, выданным в 2014 году (средства федерального, областного, местного бюджетов) 1 840, 3 3. 6. 7. 1 554, 9 8. Осуществление первичного воинского учета 1 271, 9 9. Резервный фонд местной Администрации 10. 23 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства дошкольных образовательных учреждений Иные расходы 996, 2 3 223, 6

Информация по исполнению муниципальных программ за 2015 год Расходы по муниципальным программам за 2015 год составили 1 157 720, 0 тыс. рублей или 94, 8% к годовым назначениям (план 1 221 249, 4 тыс. рублей), в том числе: • за счет средств местного бюджета – 640 519, 2 тыс. рублей; • за счет средств областного бюджета – 505 037, 7 тыс. рублей; • За счет средств федерального бюджета – 12 163, 1 тыс. рублей. Из 15 муниципальной программы, запланированных в бюджете на 2015 год, свыше 95% профинансировано 12 программ. Самый низкий процент исполнения - 7, 7% сложился по МП "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории МО Алапаевское до 2020 года» по причине того, на 01. 2016 года не были завершены конкурентные процедуры, проводимые Департаментом Государственных закупок Свердловской области на определение подрядчика по объекту «Капитальный ремонт Верхнесинячихинского гидроузла» проведение аукциона продолжено в 2016 году; неосвоенны суммы - 31 373, 9 тыс. руб. – ФБ, 6 000, 0 тыс. руб. - МБ 24

Исполнение муниципальных программ за 2015 год № Наименование программы Итого 1 Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2020 года" 2 Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года" 3 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2020 года" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года" Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2020 года" Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года" План, тыс. руб. Исполнение тыс. руб. % исполнения 1 221 249, 4 1 157 720, 0 94, 8 15 396, 2 14 408, 1 93, 6 513 674, 3 513 670, 8 100, 0 5 976, 7 5 717, 5 95, 7 89 844, 3 88 326, 4 98, 3 64 068, 9 63 630, 3 99, 3 40, 0 100, 0 106 284, 9 106 275, 5 100, 0 151 421, 3 130 262, 6 86, 0 40 586, 4 3 139, 6 7, 7 66 518, 4 66 490, 6 100, 0 125 850, 4 124 310, 3 98, 8 35 832, 7 35 819, 7 100, 0 4 091, 6 4 024, 8 98, 4 1 247, 0 1 206, 1 96, 7 416, 3 397, 7 95, 5

Расходы бюджета муниципального образования Алапаевское за 2015 год на ОБРАЗОВАНИЕ 648 089, 0 тыс. руб. или 99, 8% к плану Дошкольное образование – 283 941, 7 тыс. руб. или 99, 6% Общее образование – 328 370, 8 тыс. руб. или 100% Молодежная политика – 16 823, 6 тыс. руб. или 100% Другие вопросы в области образования– 18 952, 9 тыс. руб. или 100% 26

Система образования муниципального образования Алапаевское Дошкольное образование Детские сады - 26 (9 -юридических лиц, 17 –филиалов) Посещает 1 679 человек (88, 3% от общего числа детей дошкольного возраста), из них 1 243 дети от 3 до 7 лет (96, 1% от общего числа детей данного возраста) Общее образование Школ -18, из них: средние школы - 14 основные школы -4 Обучается 2 882 человек Дополнительное образование Учреждений дополнительного образования – 4; -Детско-юношеская спортивная школа 1 568 обучающихся; - Детская школа искусств - 361 обучающихся; - Детский оздоровительнообразовательный центр «Факел» - 110 человек в одну смену; - Центр диагностики и консультирования. 27

Итоги реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в МО Алапаевское до 2020 года» в 2015 году Мероприятия в рамках программы ВСЕГО (тыс. руб. ) Местный бюджет (тыс. руб. ) Областной бюджет (тыс. руб. ) Приобретение школьного автобуса (Костинской СОШ) 2 496, 0 1 861, 5 634, 5 5 055, 2 4 497, 8 557, 4 453, 0 200, 0 253, 0 8 004, 2 6 559, 3 1 444, 9 Проведение ремонтных работ в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Проведение ремонтных работ в загородном лагере «Факел» Итого: 28

В 2015 году введены в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения на 90 мест в с. Костино, с. Невьянское, расходы по которым составили 97 200, 0 тыс. руб. – областной бюджет, 13 447, 5 тыс. руб. – местный бюджет. . 29

Расходы бюджета муниципального образования Алапаевское за 2015 год на КУЛЬТУРУ 93 165, 6 тыс. руб. или 99, 9% Организация деятельности муниципального музея – 13 981, 6 тыс. руб. или 99, 9% Организация библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек – 12 794, 3 тыс. руб. или 99, 9% Реализация культурных проектов муниципальных учреждений культуры, проведение культурно-массовых мероприятий – 55 849, 3 тыс. руб. или 100% Другие вопросы в области культуры – 10 540, 4 тыс. руб. или 100% 30

ОСУЩЕСТВЛЕН РЕМОНТ КРОВЛИ В ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ на сумму 1 099, 8 тыс. руб. , ФАСАДА В КОСТИНСКОМ ДК на сумму 504, 0 тыс. руб. - ОБ, ФОЙЕ ЗАРИНСКОГО ДК на сумму 303, 3 тыс. руб. 31

Расходы бюджета МО Алапаевское за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года» 90 277, 2 тыс. руб. или 98, 3% Субвенции на осуществление государственного полномочия СО и РФ по предоставлению мер соц. поддержки – 75 745, 9 тыс. руб. Субсидии на предоставление соц. выплат на улучшение жилищных условий – 3 039, 4 тыс. руб. Пенсионное обеспечение – 9 193, 3 тыс. руб. Другие вопросы в области социальной поддержки населения 347, 8 тыс. руб. 32

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств составил 70 162, 2 тыс. рублей (99, 3% к плану, план 70 631, 0 тыс. рублей). Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 56 625, 2 тыс. рублей Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 8 025, 1 тыс. рублей Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 451, 4 тыс. рублей Присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования» 60, 5 тыс. рублей 33

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году составили 84 583, 8 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям. Значительная часть выделенных ассигнований в сумме 44 360, 1 тыс. рублей была направлена на окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. В. Синячиха и приобретение культурно-спортивного комплекса в р. п. В. Синячиха в сумме 5 629, 2 тыс. рублей. На функционирование учреждений для занятий населения физической культурой и спортом (Физкультурно-оздоровительный центр «Орион» и Физкультурноспортивный клуб «Урожай» ) направлено 34 594, 5 тыс. руб. 34

Расходы бюджета МО Алапаевское за 2015 год на жилищно-коммунальное хозяйство 159 905, 1 тыс. руб. или 88, 1% к плану Жилищное хозяйство – 67 405, 1 тыс. руб. или 93, 9% Коммунальное хозяйство – 52 870, 5 тыс. руб. или 76% Благоустройство – 10 510, 7 тыс. руб. или 97, 6% Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства – 29 118, 8 тыс. руб. или 99, 2% 35

Жилищно-коммунальное хозяйство Основные направления расходов за 2015 год Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство 67 405, 1 тыс. руб. 52 870, 5 тыс. руб. 10 510, 7 тыс. руб. Капитальный ремонт содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения – 10 821, 1 тыс. руб. Содержанию объектов внешнего благоустройства, в т. ч. организация уличного освещения – 7 601, 9 тыс. руб. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в сумме - 47 126, 9 тыс. руб. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1 557, 3 тыс. руб. Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд для обеспечения жильем малоимущих граждан – 2 659, 5 тыс. руб. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья – 16 015, 5 тыс. руб. Мероприятия по газификации – 7 607, 4 тыс. руб. Строительство очистных сооружений в п. К. Самоцвет – 30 147, 2 тыс. руб. Прочие расходы – 4 294, 8 тыс. руб. Организация и содержание мест захоронения 277, 5 тыс. руб. Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа – 2 631, 3 тыс. руб. 36

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В П. КУРОРТ САМОЦВЕТ, 200 КУБ. М/СУТ ВЫПОЛНЕНО УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ЗДАНИЕ БЛОЧНО – МОДУЛЬНОГО ТИПА. ВЕЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗАКУПЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. Направлено средств бюджета - 30 147, 2 тыс. руб. В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ СПК «КЛЕВАКИНСКИЙ» , РАСПОЛОЖЕННАЯ В С. КЛЕВАКИНО, АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» . ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 2 КМ. Направлено средств бюджета - 7 607, 4 тыс. руб. 37

Ø 48 –квартирный жилой дом по ул. Центральная, 6 А в п. Курорт Самоцвет введен в эксплуатацию. Общая площадь – 2620, 8 кв. м. Направлено средств бюджета - 47 126, 9 тыс. руб. , из них средств местного бюджета - 6 505, 0 тыс. руб. Ø Приобретено 13 квартир на вторичном рынке жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Направлено средств бюджета - 16 015, 5 тыс. руб. , из них средств местного бюджета – 1 428, 7 тыс. руб. 38

Расходы бюджета МО Алапаевское за 2015 год на МП "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий» 66 490, 6 тыс. руб. или 99, 9% Транспорт – 48 600, 0 тыс. руб. Дорожное хозяйство – 16 710, 6 тыс. руб. Связь и информатика – 1 180, 1 тыс. руб. 39

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ Выполнены работы по ремонту Проведены работы по грунтовых дорог в р. п. В. Синячиха: асфальтированию участка - по ул. Горняков, по ул. Ленина, по ул. автодороги по ул. Мира в с. Бажова (7500 кв. м. ); Деево площадью 2300 кв. м. -подъезд к д. Тимошина (4200 кв. м. ); -ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Октябрьская (300 кв. м. ) 40

ПРОВЕДЕНО УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ПЛОЩАДЬЮ 1462, 8 кв. м. : - В С. ДЕЕВО ПО УЛ. МИРА; - В П. ЕЛЬНИЧНАЯ ПО УЛ. УРАЛЬСКАЯ, СТАНЦИОННАЯ, САДОВАЯ; - В С. КИРОВСКОЕ ПО УЛ. ШКОЛЬНАЯ; - В С. КОПТЕЛОВО ПО УЛ. ЛЕНИНА, ПЕР. ГОРЬКОГО; - В ПОС. КУРОРТ-САМОЦВЕТ ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ; - В Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 41

По главным распорядителям бюджетных средств исполнение бюджетных ассигнований за 2015 год сложилось следующим образом: № п. п. 1. Наименование ГРБС Администрация МО Алапаевское Уточненный план 2015 г. % в Исполнено за % исполнения 2015 г. к плану 2015 г. структуре расходов 91, 6 55, 6 6 001, 7 5 742, 3 95, 7 0, 5 532 755, 0 100 42, 7 4 223, 0 4 152, 7 98, 3 0, 3 2 070, 0 3. Комитет по управлению имуществом 693 070, 9 532 758, 5 2. 756 800, 5 2 068, 2 99, 9 0, 2 8 827, 8 8 812, 4 99, 8 0, 7 1 310 681, 5 1 246 601, 4 95, 1 100 Управление образования 4. Дума МО Алапаевское 5. Контрольное управление 6. Финансовое управление ИТОГО 42

Сравнительный анализ исполнения бюджетных ассигнований по ГРБС за 2014 – 2015 годы А дм ин ис тр 5. 7 ац и я М 1. 0 К О А им оми ла ущ те па ес т п ев тв о у ск ом п ое ра вл У ен пр ию ав ле ни е о бр аз ов Ду ан ма ия М О А ла па ев Ко ск ое нт ро ль но е у пр ав Ф ле ин ни ан е со во е у пр ав ле ни е 10. 0 5. 8 3. 8 5. 7 2014 год 5. 7 3. 6 2015 год 3. 3 3. 9 43

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год в разрезе КОСГУ: В общей структуре расходы: q на оплату труда с начислениями – 379 821, 1 тыс. рублей (30, 5 % от общего объема расходов); q оплату коммунальных услуг – 40 089, 8 тыс. рублей (3, 2% от общего объема расходов); qбезвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 314 484, 7 тыс. рублей (25, 2% от общего объема расходов). q пенсии, пособия по социальной помощи населению – 84 783 тыс. рублей (6, 8% от общего объема расходов); qна увеличение стоимости основных средств составили 269 230, 7 тыс. рублей (21, 6% от общего объема расходов); q увеличение стоимости материальных запасов – 43 227, 3 тыс. рублей (3, 5% от общего объема расходов) q услуги по содержанию имущества – 37 011, 4 тыс. рублей (3, 0% от общего объема расходов); q прочие расходы – 78 121, 7 тыс. рублей (6, 3% от общего объема расходов). 44

Основные параметры исполнения бюджета за 2015 год Налоговые доходы 299 971, 8 тыс. руб. Неналоговые доходы 26 782, 1 тыс. руб. Безвозмездные поступления 897 198, 0 тыс. руб. Доходы бюджета 1 223 951, 9 тыс. руб. или 97% Образование 648 089, 0 тыс. руб. Культура и кинематография 93 165, 7 тыс. руб. Социальная политика 90 227, 2 тыс. руб. БЮДЖЕТ Физическая культура и Спорт 84 583, 8 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 159 905, 1 тыс. руб. Расходы бюджета 1 246 601, 4 тыс. руб. или 93, 6 % Дефицит бюджета – 22 649, 5 тыс. руб. Национальная экономика 73 042, 0 тыс. руб. в т. ч. дорожное хозяйство 16 710, 5 тыс. руб. Другие расходы 97 588, 7 тыс. руб. 45

Объем муниципального долга, дефицит (профицит) бюджета По итогам исполнения за 2015 год сложился дефицит местного бюджета в сумме 22 649, 5 тыс. руб. и составляет 19, 4% от фактического годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. источниками для покрытия которого являлись остатки средств на счете местного бюджета на начало года. В течение 2013 -2015 годов проводилась планомерная работа по снижению размеров муниципального долга, который состоит из задолженности по бюджетным кредитам : за три года его величина сократилась на 7 272, 9 тыс. руб. (на 38, 6%), а за 2015 год - на 2 890, 7 тыс. руб. или на 20% и составила 11 582, 7 тыс. руб. На протяжении нескольких лет муниципальное образование не привлекает заемные средства для решения текущих задач по исполнению расходных полномочий, рассчитывая исключительно на собственный доходный потенциал и активно участвуя в государственных программах на условиях софинансирования расходов. 46

Объем муниципального долга, дефицит (профицит) бюджета за 2013 -2015 годы 47

Кредиторская задолженность Администрацией МО Алапаевское ежегодно проводится работа по снижению кредиторской задолженности, а именно ежегодно в бюджете планируются ассигнования на погашение кредиторской задолженности, в том числе по искам к казне муниципального образования, проводится работа ГРБС с подведомственными бюджетополучателями о недопущении заключения договоров и муниципальных контрактов в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств. Поэтому наблюдается тенденция к снижению уровня текущей и просроченной кредиторской задолженности: Текущая кредиторская задолженность по расходам по состоянию на 01. 2016 года снизилась на 35 737, 3 тыс. руб. и составила 9 570, 4 тыс. руб. За отчетный период общий уровень просроченной кредиторской задолженности по сравнению с ее состоянием на начало года снизился на 1 361, 2 тыс. рублей и составил 1 038, 1 тыс. руб. 48

Кредиторская задолженность муниципального образования Алапаевское 49

Кредиторская задолженность за 2013 -2016 годы На 01. 2016 г. , На На На 01. 2015 г. , тыс. рублей 01. 2013 г. , тыс. 01. 2014 г. , тыс. рублей Заработная плата 228, 1 Начисления на выплаты по оплате труда 103, 3 40, 1 1, 0 361, 1 -63, 7 52, 0 24, 5 Транспортные услуги 167, 1 105, 0 102, 3 0 Коммунальные услуги 9 891, 8 1 301, 9 2 454, 2 782, 2 Арендная плата за пользование имуществом 1 769, 3 78, 0 237, 0 0 Работы, услуги по содержанию имущества 2 428, 9 2 502, 4 562, 9 499, 5 Увеличение стоимости основных средств 15 418, 3 18 169, 3 37 546, 5 7 216, 0 Увеличение стоимости материальных запасов 3 942, 8 1 110, 8 273, 2 346, 8 Прочие работы, услуги, прочие расходы 6 814, 5 4 247, 9 4 039, 5 700, 4 ИТОГО 41 021, 9 27 554, 9 45 307, 7 9 570, 4 50

Финансовый контроль Финансовым управлением Администрации МО Алапаевское в рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2015 год проведено 7 плановых проверок. 51

Финансовый контроль (продолжение) По результатам контрольных мероприятий за 2015 год были выявлены нарушения законодательства РФ на общую сумму 4 853, 42 тыс. рублей, в том числе: - сумма неправомерного использования бюджетных средств составила 3 792, 93 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 1 672, 93 тыс. рублей; - прочие нарушения (в том числе недостачи, излишки) составили 1 060, 49 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 1 060, 49 тыс. рублей. Руководителям объектов контроля, допустивших нарушения законодательства, в 2015 году выдано 6 представлений и 3 предписания об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Все акты с материалами контрольных мероприятий направлены в Алапаевскую городскую прокуратуру. 52

Информация о результатах осуществления контроля в сфере закупок за 2015 год Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 27. 06. 2014 № 573 на Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское возложены полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок. Финансовым управлением Администрации муниципального образования Алапаевское за 2015 год в соответствии с Планом проверок на 2015 год было проведено 14 плановых проверок, из них 4 проверки в рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе № 44 -ФЗ. 53

n n По результатам проверок за 2015 год было выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Все акты размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «zakupki. gov. ru» . Также все акты с материалами контрольных мероприятий направлены в Алапаевскую городскую прокуратуру, в результате было выдано 3 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 60, 0 тыс. рублей, сумма взысканных административных штрафов составила 60, 0 тыс. рублей. Также за 2015 год было рассмотрено 63 уведомления об осуществлении закупки у единственного поставщика, произведенных на основании п. 6, 9 ст. 93 44 -ФЗ. 55

Муниципальное образование Алапаевское • Повышение качества управления бюджетным процессом Выполнять в полном объеме параметры принятого бюджета, обеспечив надлежащее финансирование всех социально значимых расходных обязательств Активизация работы по 100% освоению средств МБ в реализации всех муниципальных программ и максимальному участию в областных программах Повышение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программ Продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам • укрепления финансовой самостоятельности бюджета Задачи на 2016 год Формирование сбалансированного бюджета Принимать меры по увеличению доходной части бюджета за счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью. Усиление контроля за формированием, исполнением местного бюджета и его эффективным использованием эффективно использовать средства местного бюджета 60

Контактная информация Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление администрации муниципального образования Алапаевское Контактная информация Начальник финансового управления Адрес г. Алапаевск, ул. Р. Люксембург, д. 31 Телефон, факс (34346)3 -39 -96 Адрес электронной почты Alapaevskiy. FO@ mail. ru Режим работы 61 Заводова Елена Олеговна С 8 -00 до 17 -00 – пн, вт, ср, чт С 8 -00 до 16 -00 – пт обед с 12 -00 до 12 -48 Выходные дни – сб, вс

Муниципальное образование Алапаевское Благодарю за внимание! 62

Скачать презентацию ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за

2fbefa5f1c29ad62422a7a34f99911a5.ppt

Количество слайдов: 62