Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год подготовлен на основании решения Совета депутатов МО «Кабанский район» от 05. 06. 2015 года № 223 «Об исполнении бюджета МО «Кабанский район» РБ за 2014 год»
Основные показатели МО «Кабанский район» в 2014 году Площадь Кабанского района 13, 5 тыс. кв. км. Численность населения Кабанского района на 01. 2015 г. 57, 9 тыс. чел. на 01. 2014 г. 58, 3 тыс. чел. Бюджетная система Кабанского района: бюджет МО «Кабанский район» , 3 бюджета городских и 16 бюджетов сельских поселений
В 2014 году бюджетная политика была направлена на решение задач, определенных в Основных направлениях бюджетной политики МО «Кабанский район» РБ на 2014 – 2016 годы: • обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кабанский район» ; • повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения доступности и качества оказания муниципальных услуг; • совершенствование межбюджетных отношений.
Исполнение бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год по основным параметрам: тыс. руб. - по доходам 1 198 941, 2 тыс. руб. , или 97, 6% годовых назначений; - по расходам 1 348 607, 4 тыс. руб. , или 85 % уточненной сводной бюджетной росписи; - дефицит бюджета в 2014 году сложился в сумме 149 666, 2 тыс. руб.
Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год: • Подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО «Кабанский район» , утвержденным решением Совета депутатов от 18. 04. 2014 года № 149; • Проведены публичные слушания на основании постановления АМО от 29. 04. 2015 г. № 1032 по проекту решения Совета депутатов МО «Кабанский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кабанский район» за 2014 год»
Основные показатели исполнения бюджета МО «Кабанский район» за 2012, 2013 и 2014 годы (тыс. руб. ) Отклонение( +, -) 2014 к 2013 2012 год 2013 год 2014 год Отклонение( +, -) 2013 к 2012 Доходы 986 799, 6 1 368 265, 7 1 198 941, 2 381 466, 10 -169 324, 50 В т. ч. налоговые и неналоговые доходы 169 309, 6 188 771, 3 223 891, 6 19 461, 70 35 120, 30 в т. ч. безвозмездные поступления 817 490, 0 1 179 494, 4 975 049, 45 362 004, 40 -204 444, 95 Расходы 993 955, 3 1 022 292, 1 1 348 607, 4 28 336, 80 326 315, 30 -7 155, 6 345 973, 6 149 666, 2 Показатели Дефицит, профицит (-, +) *в целях сопоставимости возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, отражен в составе безвозмездных поступлений
Доходы бюджета МО «Кабанский район» за 2014 Факт Уд. год Наименование КБК Факт 2013 г. План 2014 г. % исп. 2014 г. Вес. Темп роста Налог на доходы физических лиц 142 429, 6 199 669, 5 173 411, 7 77, 45 86, 85 40, 19 Единый налог на вмененный доход 20 233, 2 21 963, 0 20 931, 4 9, 35 95, 30 8, 55 355, 3 277, 0 278, 5 0, 12 100, 54 -22, 04 0, 0 2 277, 9 1 825, 7 0, 82 80, 15 - 457, 3 300, 0 272, 3 0, 12 90, 77 -34, 40 Госпошлина, сборы 2 964, 6 7 890, 0 7 928, 9 3, 54 100, 49 166, 14 Арендная плата от сдачи в аренду земельных участков 8 010, 1 7 412, 0 7 389, 1 3, 30 99, 69 -7, 47 Доходы от сдачи в аренду имущества 1 905, 9 1 524, 2 1 569, 4 0, 70 102, 97 -20, 03 203, 1 99, 5 0, 04 100, 00 -51, 01 1 926, 1 2 500, 0 2 052, 7 0, 92 82, 11 29, 80 131, 2 30, 3 34, 3 0, 02 113, 20 -76, 91 0, 0 1060, 8 915, 8 0, 41 86, 33 - Доходы от продажи земли 2 901, 3 1600, 0 1796, 5 0, 80 112, 28 -44, 85 Штрафные санкции 6 017, 0 5 200, 0 5 188, 5 2, 32 99, 78 -13, 58 Невыясненные поступления 31, 5 0, 00 - -100, 00 Прочие неналоговые доходы 1 205, 1 450, 0 197, 3 0, 09 43, 84 -62, 66 188 771, 3 252 254, 2 223 891, 6 100, 00 88, 76 33, 63 Единый сельскохозяйственный налог Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения Доходы от перечисления части прибыли Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от компенсации муниципального района затрат бюджетов Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности мун. районов ИТОГО
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2014 год план утверждено в бюджете, тыс. руб. В сводной бюджетной росписи, тыс. руб. 2014 год фактическо е поступлени е, тыс. руб. Уд. Вес % исполнен ия к утвержде нному плану % исполнен ия к бюджетно й сводной росписи Дотации 109 224, 60 11, 20 100, 00 Субсидии 472 135, 20 457 803, 00 457 492, 35 46, 92 96, 9 99, 93 Субвенции 413 551, 20 42, 41 100, 00 Иные межбюджетные трансферты 33 419, 30 32 558, 40 3, 34 97, 42 116, 00 - - Доходы бюджетной системы от возврата остатков -37 777, 00 -37 777, 10 -3, 87 100, 00 Итого безвозмездных поступлений 990 669, 30 976 337, 10 975 049, 45 100, 00 98, 42 99, 87 Показатели Возврат остатков
Основные показатели бюджета МО «Кабанский район» по расходам за 2014 год Код Наименование расходов Исполнение за 2013 год, тыс. руб. Доля в общем объеме расходо в, % Уточненная бюджетная роспись 2014 год, тыс. руб. Исполнение за 2014 год, тыс. руб. % исп. Доля в общем объеме расходов, % Доля в общем объеме расходов 2015 год, % 60 091, 2 55 837, 1 92, 9 4, 1 5, 3 67 787, 3 65 987, 0 97, 3 4, 9 1, 9 644 539, 3 432 391, 9 67, 1 32, 1 24, 2 - - - 679 232, 1 666 821, 0 98, 1 49, 4 57, 0 89 576, 8 84 778, 3 94, 6 6, 3 3, 1 0100 Общегосударственные вопросы 72 422, 8 7, 1 0400 Национальная экономика 76 484, 5 7, 5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 241, 3 3, 6 0600 Охрана окружающей среды 2 816, 6 0, 3 0700 Образование 692 417, 7 67, 7 0800 Культура и кинематография 44 322, 1 4, 3 0900 Здравоохранение 3 547, 1 0, 3 - - - 1000 Социальная политика 9 265, 1 0, 9 6 852, 8 6 383, 0 93, 1 0, 5 2, 6 1100 Физическая культура и спорт 14 205, 8 1, 4 6 063, 8 100, 0 0, 4 0, 5 1300 Обслуживание муниципального долга 951, 6 0, 1 1 180, 2 1 180, 1 100, 00 0, 1 0, 2 1400 Межбюджетные трансферты 68 617, 4 6, 8 31 525, 5 29 165, 2 92, 5 2, 2 5, 1 Всего расходов 1 022 292, 1 100, 0 1 587 029, 6 1 348 607, 4 85, 0 100, 0
Общественная инфраструктура руб. № Наименование мероприятий Источники финансирования, в том числе: Исполнение 2014 года Республиканский бюджет 526 847, 12 Местный бюджет 27 728, 79 1 Капитальный ремонт Дома Культуры с. Жилино Кабанского района РБ Итого: 554 575, 91 Республиканский бюджет 950 000, 00 Местный бюджет 50 000, 00 2 Капитальный ремонт Дома культуры с. Ранжурово Кабанского района РБ Итого: Республиканский бюджет 4 Капитальный ремонт здания под размещение дома культуры с. Большая Речка Кабанского района РБ 5 Капитальный ремонт ДК с. Шергино Кабанского района РБ 6 Капитальный ремонт СДК с. Елань Кабанского района РБ 7 Капитальный ремонт ДК с. Клюевка Кабанского района РБ Капитальный ремонт системы водоснабжения на участках ул. Ленина-ул. 8 Марта с. 8 Кабанск, ул. Кирова - переулок Больничный с. Кабанского района РБ 2 409 433, 18 Местный бюджет Итого: Республиканский бюджет Местный бюджет Итого: 127 525, 20 2 536 958, 38 1 900 000, 00 100 000, 00 2 000, 00 1 219 042, 55 64 160, 13 1 283 202, 68 589 411, 60 31 021, 66 620 433, 26 427 490, 00 22 500, 00 449 990, 00 Республиканский бюджет 3 Капитальный ремонт здания МЦД "Сибирь" п. Каменск Кабанского района РБ 1 000, 00 503 050, 63 Местный бюджет 100 002, 35 Итого: 603 052, 98
Общественная инфраструктура руб. Республиканский бюджет 9 10 Строительство насосной станции в с. Кабанского района РБ Строительство водонапорной башни, электроснабжение водозабора с. Посольское Кабанского района РБ 11 Водоснабжение с. Б. Колесово Кабанского района РБ 1 246 970, 00 Местный бюджет Итого: Республиканский бюджет Местный бюджет 65 630, 00 1 312 600, 00 1 080 702, 50 57 241, 00 Итого: 1 137 943, 50 Республиканский бюджет Местный бюджет 564 300, 00 29 700, 00 Итого: 594 000, 00 13 1 890 500, 00 99 500, 00 Итого: 12 Реконструкция тепловых сетей п. Селенгинск Кабанского района РБ Республиканский бюджет Местный бюджет 1 990 000, 00 Республиканский бюджет 367 650, 0 Местный бюджет 19 739, 04 Реконструкция участка тепловой сети (от ТК-29 до ТК-32) 20 -й квартал п. Селенгинск Кабанского района РБ Итого: 387 389, 04 Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (участок от теплового 15 колодца 329 до теплового колодца 330) в п. Каменск Кабанского района РБ Строительство канализационной насосной станции в районе 20 квартала п. Селенгинск 16 Кабанского района РБ 17 Строительство канализационной насосной станции в г. Бабушкин Кабанского района ВСЕГО: в т. ч. : Республиканский бюджет Местный бюджет 1 752 225, 14 257 705, 61 Итого: 2 009 930, 75 Республиканский бюджет Местный бюджет 1 468 096, 86 77 268, 25 Итого: 1 545 365, 11 Республиканский бюджет Местный бюджет 3 289 879, 53 280 260, 68 Итого: 3 570 140, 21 Республиканский бюджет Местный бюджет 0, 00 2 551 979, 23 Итого: Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (участок от теплового 14 колодца 318 до теплового колодца 329) в п. Каменск Кабанского района РБ 2 551 979, 23 24 147 561, 05 20 185 599, 11 3 961, 94
Реализация муниципальных программ № Наименование муниципальной программы Исполнение за 2014 год. 1 Развитие муниципальной службы в Администрации МО "Кабанский район" 14, 6 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО "Кабанский район" 476, 6 3 Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации МО "Кабанский район" и ее структурных подразделений 4 Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, осужденных к обязательным, исправительным работам на территории Кабанского района Республики Бурятии на 2013 -2015 годы 77, 4 5 Устойчивое развитие сельских территорий МО "Кабанский район" на 2014 -2017 995, 6 6 "Жилище" МО "Кабанский район" на 2011 -2015 г. г. 988, 0 7 Развитие системы дошкольного образования в МО "Кабанский район" на 2012 -2015 годы 15, 8 8 Развитие системы детского отдыха в МО "Кабанский район" на 2013 - 2015 годы 800, 0 9 Развитие физической культуры и детского спорта муниципального образования «Кабанский район» на 2013 - 2015 годы 232, 7 10 "Одаренные дети на 2013 -2015 годы" 83, 1 11 Повышение эффективности бюджетных расходов МО "Кабанский район" 100, 0 12 Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в МО "Кабанский район" на 2014 год 3000, 0 8 870, 3
Структура муниципального долга МО «Кабанский район» по видам долговых обязательств на 01. 2014 года и на 01. 2015 года Показатели Объем МД на 01. 2014 г. Привле Пога чено, шено, тыс. руб. уд. вес, % Кредиты кредитных организаций - - - Бюджетные кредиты, в том числе 30525, 0 100 Муниципаль ные гарантии - Муниципаль ные ценные бумаги ВСЕГО Объем МД на 01. 2014 г. Рост (+) / снижение (-) тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. % - - - 50070, 7 30525, 0 50070, 7 100 19545, 7 64, 0 - - - - 30525, 0 100 50070, 7 30525, 0 50070, 7 100 19545, 7 64, 0
Контактная информация Отчет об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2014 год подготовлен МКУ «Финансовое управление» Администрации МО «Кабанский район» 671200, с. Кабанск, Кабанский район, Республики Бурятия, ул. Кирова 10, кабинет 43; факс: (8 30138) 40 -4 -13; адрес электронной почты: finkbn@kabansk. org График работы МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Кабанский район» : с понедельника по четверг - с 8 -00 до 17 -00; пятница - с 8 -00 до 16 -00; суббота, воскресенье - выходные дни. Обеденный перерыв - с 12 -00 до 13 -00. Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 05. 06. 2015 года № 223 «Об исполнении бюджета МО «Кабанский район» РБ за 2014 год» размещено на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» http: //www. kabansk. com/documentations/doc_download/913 --37 -----q-q--5 -2015 -. html
Скачать презентацию Отчет об исполнении бюджета МО Кабанский район за
daa1557dc24e46df6ae4508b31c57522.ppt